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普洱市人民政府驻上海联络处2021年度部门决算
目录
第一部分 普洱市人民政府驻上海联络处概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 普洱市人民政府驻上海联络处概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）代表市人民政府与中央、省级国家机关及驻地政府进行联络、协调和处理涉及本市的有关事宜,承办市级各部门和各县(区)委托办理的工作。
（2）利用驻地有利条件,开展经济技术合作和招商引资工作,主动为我市与驻地开展社会经济合作牵线搭桥,推动横向经济联合与协作。
（3）围绕市委、市政府的中心工作、重点工作,搞好信息工作和专题调研,收集和整理驻地改革开放、经济建设、社会发展方面的资料,为市委、市政府领导科学决策提供及时、准确、适用的信息。
（4）发挥“窗口”作用,多渠道、多形式宣传普洱、推介普洱,提高普洱的知名度。
（5）完成市委、市政府和市政府办公室交办的其他任务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年，普洱市人民政府驻上海联络处在市委、市人民政府的正确领导下，在云南省驻上海办事处、上海市各级、各部门及社会各界的关心、帮助、支持下，紧紧围绕市委、市政府的工作部署，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。不断深化党史学习教育，认真贯彻落实省委省政府普洱现场办公会精神，守正创新抓住机遇，锐意进取开辟新局，扎实推进联络处各项工作有序推进，更好地为普洱市经济建设服务。
一、围绕发展大局，积极开展联络处工作
加强理论学习，强化党性锻炼
普洱驻市联络处深知我国正处于百年未有之大变局中，为进一步走好中华民族伟大复兴的道路，助推普洱社会经济同步发展，联络处自觉强化理论武装，深入理论学习，固化理论成果。
一是认真组织全体干部职工，加强理论学习，提高理论修养，坚持用科学理论武装头脑，进一步坚定自己的理想信念。通过干部职工会、集体学习讨论等形式，教育引导干部职工要自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决维护党中央权威和集中统一领导，在各项工作中毫不动摇贯彻落实党中央决策部署，不打任何折扣。
二是全体干部职工认真学习领会习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，切实把思想和行动统一到习近平总书记“七一”重要讲话精神上来，牢记初心使命、忠诚履职尽责，为普洱发展出谋划策，在新的赶考之路上展现新担当、体现新作为。同时紧紧围绕党史学习教育目标和联络处工作实际，抓好理论学习，持续巩固政治上的坚定和党性上的坚定，把开展党史学习教育与“惜岗位，转作风，争先进”和“学好百年党史，答好普洱之问”、“以案促改”等活动结合起来，加强正面引导，着力营造浓厚的政治氛围和良好舆论环境，与正在做的事情结合起来，真正做到了同开展、同促进。
三是狠抓支部基础建设，认真执行“三会一课”、组织生活会、谈话谈心等党内生活制度，增强组织生活的政治性、时代性、原则性。先后召开12次支部会议，3次党员大会，开展12次“党员主题活动”，讲授党课4次。并利用好自身优势，组织全体干部职工前往上海中共一大纪念馆等红色地标，开展“传承红色基因”系列教育活动，让全体党员干部更深入学习了解党的初心使命、光荣传统，做到知党史、感党恩、跟党走。
做好服务保障，当好桥梁纽带
联络处紧紧围绕市委、市政府的中心工作，积极发挥驻外机构的职能作用，主动作为，严格按照有关要求和标准保障市级领导及各部门考察学习等保障任务，在过程中做好对接工作，确保行程合理，服务到位。同时加强与驻地各级党政机关和社会各界的联系，为两地经济社会发展做好“双服务”，加强与上海市各行各业的沟通协调，积极争取上海市从资金、技术、智力等多方面加大对我市的帮扶力度。
一是接待服务历来是联络处的一项主要工作，随着沪滇合作不断深入和对口帮扶力度不断加大，上海和普洱的交流也不断增多，联络处作为普洱对外开放的窗口和对内接待的服务站，始终把接待服务作为工作的重点，力求为各级领导、挂职干部、各界人士提供热情、周到、优质、妥当的服务。在接待工作中，认真贯彻落实中央八项规定和省市相关规定，力行规范、节约，并在保障过程中做好对接工作，确保行程合理，服务到位。另外，积极为普洱来沪挂职、培训、就医、就学、创业、务工人员提供必要的帮助和支持。
二是根据市委、市政府的安排部署和市招商引资会议精神，联络处始终把为招商引资牵线搭桥作为重要工作之一抓紧抓实，充分利用好长三角这个经济大平台，发挥自身优势，积极配合市级各部门到上海及长三角等地进行考察学习，就普洱市产业发展、品牌打造、助力乡村振兴等工作出谋划策，不断加大普洱对外招商力度，宣传推介普洱，学习借鉴发达地区经济发展模式，吸引企业到普洱投资。同时联络处立足市委市政府产业发展的战略目标及招商引资重点，针对普洱市与上海市咖啡展开调研，共走访30余家长三角咖啡企业和咖啡馆，和长三角咖啡协会等相关咖啡组织座谈5次。作为驻沪办我们将结合自身优势，把握机遇，发挥作用，努力推动普洱咖啡产业发展。
统筹协调，扎实做好各项重点工作
一是联络处高度重视“以案促改”专项工作，深刻汲取相关案件和问题的教训，结合党史学习教育、新征程上的普洱之问大讨论、纪律作风专项整顿等积极做好各项工作。及时成立领导小组，将“以案促改”专项工作作为全年党风廉政建设的重点工作。认真对照“违反中央八项规定精神，对上级检查发现和巡察发现的问题整改不力，项目采购程序违法”等问题，进行了深刻剖析，针对我处正在进行的办公楼装修工作，聚焦权、钱、人、物，特别是“三重一大”等容易滋生不廉洁行为的重点岗位和关键环节，认真查找存在的问题和行使职权存在或潜在的廉政风险点。
二是联络处始终把管党治党工作作为一种政治责任和政治担当，严格落实党风廉政建设责任制，认真履行好“第一责任人”职责，坚持“一把手”负总责，班子成员齐抓共管、科室协调配合，人人参与的工作格局。认真组织全体干部职工观看警示教育4次，并结合联络处巡察整改情况，要求全体干部职工要洁身自好，严格要求亲属及身边工作人员，管好自己的“嘴”和“手”，正确使用自己手中的权力，做到不为人情所缚、不为关系所扰；不滥用职权、不以权谋私；见利益不占、遇利益不贪，做到警钟长鸣。
三是结合联络处工作实际，除了回普洱参加普洱市委中心组理论学习，到普洱市工业园区进行考察，了解掌握普洱情况之外，还积极参加由省人民政府驻上海办事处组织的“走进上海16区”联合考察调研学习活动，以及参加驻外机构到浦东新区丽水国际科创中心考察学习新招商理念，借助考察调研长三角地区的营商环境、新经济发展、园区经济打造、城市治理、基层党建等工作，学习上海“起而行之、勇挑重担、善作善成”的使命担当精神，加快实现联络处机构职能转型，认真吸取驻地先进理念、先进做法、先进经验。
四是协助市国资公司做好所购置房屋的装修工作，虽然受新型冠状病毒肺炎疫情影响，装修工程有所推迟，联络处积极主动对接协调，最大限度地推进了工程进度，目前即将开展软装工作，后期还需进行通风、除醛、检测、细节完善等收尾工作，争取年底部分功能投入使用。
工作中存在的困难和问题
一是政治理论学习缺乏主动性、自觉性和系统性，学习的紧迫感和责任感不强。在抓作风纪律建设上还有不足，八项规定执行不严，监督执纪存在时紧时松的情况，经常性日常管理、日常监督检查力度有待加强。
二是招商引资和经济协作工作力度还不够大，招商引资的方法和方式还不够灵活，与扩大开放上的要求还有一定的差距，提供的信息与普洱市经济发展的贴近度还不够紧。
三是没有发挥好联络处平台作用，对普洱籍在上海工作和创业的人士联系不够，没有搭建好服务平台，同时对普洱优质资源宣传推介力度不够。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入普洱市人民政府驻上海联络处2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
普洱市人民政府驻上海联络处2021年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0X人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
普洱市人民政府驻上海联络处2021年度收入合计330.22万元。其中：财政拨款收入330.22万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少36.25%。主要原因：上年有结余93.40万元，其次今年资金紧张，房屋租金还没有下达。所以财政拨款减少。
二、支出决算情况说明
普洱市人民政府驻上海联络处2021年度支出合计365.05万元。其中：基本支出100.10万元，占总支出的27.42％；项目支出264.95万元，占总支出的72.58％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少了14.23%，主要原因：由于资金紧张，申请的资金还未下达，今年25万的房租和22万的物业费还没有支付。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障普洱市人民政府驻上海联络处正常运转的日常支出100.10万元。与上年对比基本持平。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出88.32万元，占基本支出的88.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.79万元，占基本支出的11.77％。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障普洱市人民政府驻上海联络处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出264.95万元。与上年对比减少了14.23%，主要原因：由于资金紧张，申请的资金还未下达，今年25万的房租和22万的物业费还没有支付。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
普洱市人民政府驻上海联络处2021年度一般公共预算财政拨款支出365.05万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少了14.23%，主要原因：由于资金紧张，申请的资金还未下达，今年25万的房租和22万的物业费还没有支付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出335.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.03%，预算数311.89万元，主要是原因：预算时没有加入房租，年底预付了50万房租。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出14.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。预算数7.16万元，增加6.84万元。增加原因：去年社保资金未下达，今年补下达。
9.卫生健康（类）支出10.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。预算数6.28万元，增加3.92万元。原因：去年医保资金未下达，今年补下达。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出4.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
普洱市人民政府驻上海联络处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为61.27万元，支出决算为31.04万元，完成预算的50.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为27.93万元，完成预算的93.58%；公务接待费支出决算为3.11万元，完成预算的9.9%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.54万元，下降4.7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，基本持平；2021年公务接待费支出决算减少1.52万元，下降32.83%。2021年公务接待费减少的原因：1.由于疫情原因，接待量减少。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
普洱市人民政府驻上海联络处2021年机关运行经费支出11.79万元，与上年基本持平。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，普洱市人民政府驻上海联络处部门资产总额179.21万元，其中，流动资产114.03万元，固定资产65.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少37.69万元，原因：流动资产减少28.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋41.39平方米，账面原值44.49万元，实现资产使用收入0万元。
| 国有资产占有使用情况表
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单位：万元
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| 项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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| 小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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| 栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
|
8
|
9
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10
|
11
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| 合计
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1
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301.61
|
58.73
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242.88
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44.49
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126.74
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71.65
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| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；
2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；
3. 填报金额为资产“账面原值”。
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
2021年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，其中：政府采购货物绿色环保支出0万元；政府采购工程绿色环保支出0万元；政府采购服务绿色环保支出0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
云南省普洱市人民政府驻上海联络处无其他重要事项说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位不涉及专用名词解释
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