普洱市水土保持工作站2020年度部门决算 

 

目  录 

 

第一部分  普洱市水土保持工作站概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2020年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2020年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

第五部分  名词解释 

  

第一部分  普洱市水土保持工作站概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

承担全市水土流失动态监测、预测、预报，水土保持技术指导、培训；组织开展全市水土保持监测、水土保持科学试验、示范、推广等工作；协助开展水土保持规划编制、水土保持行政执法、水土保持法规宣传教育；指导县级水土保持业务工作。承办市水务局交办的其他事项。 

（二）2020年度重点工作任务介绍 

1、配合做好水土保持方案审批工作

2020年，普洱市水土保持工作站已完成江城县龙洞河水库工程、江城县么等水库至勐烈水库连通工程、思茅区攀枝花瑭水库工程等8个生产建设项目水土保持方案技术评审工作，参加省水利厅组织的镇沅县三章田煤矿升级改造项目、澜沧县南弄河北采场城子煤矿30万吨/年改造项目等3件水土保持方案技术评审。保留煤矿项目水土保持方案审批办理工作中，主动与普洱市保留的5家煤矿企业对接，宣传解读水土保持法规、政策，督促指导保留煤矿企业水土保持方案编制和申报。

2、协助水土保持预防监督管理工作

协助完成市级生产建设项目水土保持监督检查11次，出具监督检查意见6份。参加省水利厅组织的生产建设项目水土保持设施自主验收核查3件。协助完成长江经济带生产建设项目水土保持监督执法专项行动涉嫌水土保持违法行为查处工作、水利部挂牌督办项目新建玉磨铁路涉嫌水土保持违法行为查处工作、省级生态环保督察“回头看”发现问题督促整改工作。

3、配合省水土保持监测网络建设

对普洱市2个水土保持监测站点进行检查指导，思茅区踏青河源头小流域水土保持监测站点、镇沅县五一水库小流域水土保持监测站点均已完成2020年的监测数据采集工作。市、县（区）两级按分级运行管理责任机制，认真落实了监测责任和任务，加强数据统计和审核整编，执行监测数据月报制度，及时将监测数据上报省水土保持生态环境监测总站。

4、配合水土保持工程监督管理工作

积极参与水土保持工程投资计划、项目质量、进度监督检查。指导宁洱县龙洞箐国家水土保持重点工程、西盟县班母生态清洁小流域、澜沧县囡囡坡耕地水土流失综合治理等9件水土保持工程竣工验收资料整编；参加宁洱县龙洞箐国家水土保持重点工程、西盟县班母生态清洁小流域等9件水土保持工程竣工验收，并完成项目竣工验收鉴定书。

5、积极开展水土保持宣传工作

按照省级关于水土保持国策教育活动的部署安排，结合“世界水日”、“中国水周”等宣传活动，通过印发宣传资料册、播放宣传标语等多种方式，围绕《中华人民共和国水土保持法》和《云南省水土保持条例》开展水土保持宣传教育，增强广大群众自觉防治水土流失的意识。同时，在开展水土保持监督检查工作过程中，坚持向项目建设各参建单位发放《中华人民共和国水土保持法》和《云南省水土保持条例》。

6、配合开展水土保持信息化工作

指导2020年实施的5个水土保持重点治理工程实行“图斑精细化”管理。指导各县（区）生产建设项目水土保持数据信息录入工作以及水利部和云南省加密共911个疑似扰动图斑现场核查工作。

7、协助开展水土保持目标责任考核工作

协助开展2020年度全国水土保持规划实施情况考核评估材料、云南省水土保持目标责任考核评估材料收集、复核、汇总、上报工作。起草《普洱市水土保持目标责任考核办法》、《普洱市水土保持目标责任考核工作实施方案》。

8、完成市水务局交办的其他工作

按照市局安排认真开展“创文”工作，参加周五环境整治活动、创文责任街区巡查工作。认真组织职工开展“挂包帮，转走访”工作。

2020年，普洱市新增水土流失治理面积418.2408平方公里，超额完成省级下达414平方公里的年度治理任务。年减少土壤流失量450.66万吨，年增产粮食产量约4634.39万公斤，水土保持措施增加收入约12084.64万元，受益人口45.7571万人。 2020年单位绩效目标完成综合评价良好，预算编制科学，年度预算与履职目标衔接紧密，预算编制具有准确性和合理性，预算执行有力，使用规范透明，单位无项目，履职效益取得了较好的经济效益、社会效益、生态效益。 

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入普洱市水土保持工作站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市水土保持工作站部门2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。 

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。 

  

第二部分  2020年度部门决算表 

（详见附件） 

  

第三部分  2020年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

普洱市水土保持工作站部门2020年度收入合计170.78万元。其中：财政拨款收入170.78万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比，2020年决算总收入比2019年决算总收入增加5.63万元，增长3.41%，比上年增加的主要原因是1、工资调标，人员经费支出增加；2、由于人员经费的提高，医疗保险等社保经费及公积金等指标相应增加；3、2020年2月调入1名高级工程师人员，2020年7月调出1名中介工程师人员，增加人员经费。

二、支出决算情况说明 

普洱市水土保持工作站部门2020年度支出合计170.78万元。其中：基本支出170.78万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%%。与上年对比，2020年决算总支出比2019年决算总支出增加5.63万元，增长3.41%。比上年增加原因主要是1、工资调标，人员经费支出增加；2、由于人员经费的提高，医疗保险等社保经费及公积金等指标相应增加，3、2020年2月调入1名人员，7月调出1名人员，增加人员经费支出。 

（一）基本支出情况 

2020年度用于保障普洱市水土保持工作站正常运转的日常支出170.78万元。与上年对比，2020年基本支出比2019年基本支出增加5.63万元，增长3.41%。比上年增加原因主要是1、工资调标，人员经费支出增加；2、由于人员经费的提高，医疗保险等社保经费及公积金等指标相应增加，3、2020年2月调入1名人员，7月调出1名人员，增加人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出162.63万元，占基本支出的95.23%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.15万元，占基本支出的4.77%。 

（二）项目支出情况 

2020年度用于保障普洱市水土保持工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比无变化。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

普洱市水土保持工作站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出170.78万元，占本年支出合计的100.00%%。与上年对比，2020年一般公共预算财政拨款支出比2019年一般公共预算财政拨款支出增加5.63万元，增长3.41%，比上年增加的主要原因是1、工资调标，人员经费支出增加；2、由于人员经费的提高，医疗保险等社保经费及公积金等指标相应增加，3、2020年2月调入1名人员，7月调出1名人员，增加人员经费支出。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  8.社会保障和就业（类）支出32.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.90%。主要用于社会保障缴费。 

  9.卫生健康（类）支出12.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。主要用于职工的基本医疗保险、公务员补助、工作保险、生育保险、大病保险等支出。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  12.农林水（类）支出115.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.68%。主要用于工资等人员经费支出、支付办公费、差旅费、邮电费等支出。 

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%%。 

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%%。 

  19.住房保障（类）支出10.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%%。主要用于缴纳职工住房公积金。 

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

普洱市水土保持工作站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.09万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制宴请，严禁用公款大吃大喝。 

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年无变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中： 

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。 

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费0.00万元。其中： 

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

普洱市水土保持工作站部门2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况 

截至2020年12月31日，普洱市水土保持工作站部门资产总额7.42万元，其中，流动资产0.16万元，固定资产6.98万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.28万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28.92万元，其中固定资产减少28.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值28.95万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

  

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	7.42	0.16	6.98	0	0	0	6.98	0	0	0.28	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。           2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。           3.填报金额为资产“账面原值”。

  

三、政府采购支出情况 

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2020年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，其中：政府采购货物绿色环保支出0万元；政府采购工程绿色环保支出0万元；政府采购服务绿色环保支出0万元。

四、部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

五、其他重要事项情况说明 

2019年事业单位公车改革，单位的公务车于2019年9月移交机关事务管理局，2020年12月收到《普洱市财政局关于普洱市事业单位公务用车公开处置车辆的批复》普财资〔2020〕103号文件，单位公务车辆已按事业单位公务用车改革规定处置减少1辆，年末公务用车保有量为0辆，处置车辆的账面原值为28.95万元，已计提累计折旧28.95万元。

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释 

普洱市水土保持工作站不涉及专用名词解释。