普洱市电站库区管理局2020年度部门决算   

目录 

第一部分  普洱市电站库区管理局概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2020年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2020年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

第五部分  名词解释 

第一部分  普洱市电站库区管理局概况 

一、主要职能 

（一）主要职能:负责建立健全全市大中型水电站库区联席会议制度，承担信息收集、交换、通报及培训等工作；负责全市大中型水电站库区管理保护法律法规及政策宣传工作；指导县（区）有关部门及涉库乡镇做好全市大中型水电站库区水资源生态环境的管理保护和整治修复工作；协调业主、县（区）和有关部门做好糯扎渡水电站库区日常管理、巡查及联合执法等工作；协调有关部门编制全市大中型水电站库区管理保护和开发利用总体规划、专项规划，配合制定管理保护法规及制度，并协助实施。 

（二）2020年度重点工作任务介绍 

（一）糯扎渡库区拆除取缔工作推进情况

1.强化协调推进。一是积极参与配合拆除取缔工作。驻库区工作人员共参与配合涉库思茅区、宁洱县、景谷县、澜沧县依法开展拆除取缔工作10次，出动人员36人次、船只10艘次；二是认真做好库区拆除取缔工作各项会议组织筹办工作。全年共组织召开指挥部现场工作会议2次、视频会议1次、专题会议3次，并配合军分区成功举办了普洱市水上民兵搜索救援连、糯扎渡库区巡河支队成立仪式暨党政军政日活动；三是积极协调解决网箱存栏问题。为帮助库区养殖户解决网箱存栏问题，在市指挥部的牵头部署下，共联系四川、重庆、玉溪等9户省内外水产品收购商前来库区收购网箱养殖的各种成品（半成品）鱼，最大限度降低养殖户经济损失，从而减轻拆除工作阻力，有力化解了潜在的社会矛盾风险。

2.圆满完成任务。自2017年9月正式启动以拆除取缔非法养殖网箱及捕捞渔具为重点的综合整治工作以来，经过3年的艰苦努力，截至2020年8月11日，普洱市糯扎渡库区非法养殖网箱和非法捕捞渔具已全部拆除取缔，共拆除非法网箱13558.78亩，非法捕捞渔具5067个。同时，为进一步严防非法网箱及捕捞渔具反弹新增，在市指挥部的安排部署下，我局继续督促涉库乡镇开展自检自查，签订任务清零承诺书，切实加强辖区水域管控力度，并于2020年10月25日至30日，组成联合检查组，对拆除取缔成效进行了实地检查验收工作。

3.巩固取缔成效。为进一步巩固糯扎渡库区拆除取缔工作成效，2020年7月30日，在普洱市人民政府、普洱军分区的统一部署下，结合涉库各县（区）、乡镇实际成立了普洱市水上民兵搜索救援连及糯扎渡库区巡河支队，对持续推进糯扎渡库区管控力度，加强日常管理，降低非法网箱及捕捞渔具反弹风险奠定了坚实的基础。

（二）糯扎渡库区日常管理工作

1.加强库区巡查监管。为加强对糯扎渡电站库区日常巡查监督工作，我局驻库区工作人员在库区黑河支流、腊撒库段、左岸小黑江口等水域，采用定期、不定期巡查及群众举报等方式开展日常管理保护工作，全年巡查共出动工作人员36人次，船只10艘次，向涉库县区渔政部门移送非法电捕鱼线索6件，使用抬网、迷魂阵进行非法捕捞线索14件。

2.开展联合执法检查。按照《普洱市糯扎渡电站库区管理联合执法工作实施方案》，全年共牵头组织开展联合执法检查1次，12家单位共30余人，对库岸稳定、人群活动、水产养殖、库岸工程建设及库区生态环境等进行全面检查，总行程495公里历时4天。

3.积极开展水上应急演练。今年以来，联合糯扎渡电厂开展水上交通事故应急处置联合演练1次，同时结合党政军事日活动，依托水上民兵搜索救援连及巡河支队的组建成立，按照军地联合的方式，组织开展了普洱市水上民兵搜索救援应急演练1次。

4.协助开展巡河调研工作。今年以来，协助省级副总督察调研1次、市级河长巡河2次、市级副总督察现场督察2次，并配合有关环保督察组现场检查调研4次。

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成

纳入普洱市电站库区管理局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市电站库区管理局部门2020年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

      第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市电站库区管理局部门2020年度收入合计409.98万元。其中：财政拨款收入409.98万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%，年初结转0.18万元。与上年对比收入增加了64.38万元，主要原因分析2020年项目支出收入大幅增加。

二、支出决算情况说明 

普洱市电站库区管理局部门2020年度支出合计410.16万元。其中：基本支出324.08万元，占总支出的79.01%；项目支出86.08万元，占总支出的20.99%；与上年对比基本支出减少6.27万元，主要原因分析人员工资、津补贴比上年减少2.86万元，减幅1.1%。社会保障缴费比上年增加0.11万元，增幅0.4%，公积金支出比上年减少4万元，减幅14.2%，项目支出比上年增加70.65万元，增幅457.8%，本年项目按进度已完成。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障普洱市电站库区管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出324.08万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出307.99万元，占基本支出的95.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.09万元，占基本支出的4.97%。与上年对比减少6.27万元，主要原因分析人员工资、津补贴比上年减少2.86万元，减幅1.1%。社会保障缴费比上年增加0.11万元，增幅0.4%，公积金支出比上年减少4万元，减幅14.2%，项目支出比上年增加70.65万元，增幅457.8%，本年项目按进度已完成。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障普洱市电站库区管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出86.08万元。与上年对比项目大幅增加，主要原因分析具体项目开支及开展工作情况：1.库区管理工作经费支出20万元，比上年增加7.6万元。主要用于本单位管理办公费、印刷费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。 2.库区联合执法经费5万元，。比上年增加1.97万元。主要用于本单位管理办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、其他交通费等支出； 3、库区管理工作经费支出（上年结转）7.6万元，主要用于办公费、差旅费、租赁费、委托业务费、其他交通费的支出；4. 库区联合执法经费（上年结转）1.97万元，主要用于办公费、印刷费、其他交通费的支出；5. 2020年糯扎渡非法捕捞渔具拆除取缔工作经费15万元，主要用于办公费、差旅费、租赁费、委托业务费的支出;6. 2019年糯扎渡库区非法网箱及捕捞渔具拆除取缔经费（上年结转）10万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、接待费及其他交通费的支出；7. 水上民兵搜索救援连成立授旗仪式暨党政领导军事日活动经费26.51万元，主要用于包括80名民兵在内的200余名领导及工作人员，以及8艘船只的生活训练及演练培训支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

普洱市电站库区管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出410.16万元，占本年支出合计的100.00%%。与上年对比增加64.38万元，主要原因分析人员工资、津补贴及社会保障缴费都有增减，人员工资、津补贴比上年减少2.86万元，减幅1.1%。社会保障缴费比上年增加0.11万元，增幅0.4%，公积金支出比上年减少4万元，减幅14.2%，项目支出比上年增加70.65万元，增幅457.8%，本年项目按进度已完成。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出26.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于主要用于在职人员社会保障缴费；

9.卫生健康（类）支出23.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于主要用于在职人员的医疗保险费等支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出335.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.87%。主要用于主要用于人员工资支出、办公费、差旅费、公务接待费、租赁费、委托业务费、其他交通费等支出，以及库区工作经费、库区联合执法、库区管理工作经费支出（上年结转）、库区联合执法经费（上年结转）、2020年糯扎渡非法捕捞渔具拆除取缔工作经费、2019年糯扎渡库区非法网箱及捕捞渔具拆除取缔经费（上年结转）、水上民兵搜索救援连成立授旗仪式暨党政领导军事日活动经费等项目的支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%%。

19.住房保障（类）支出24.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市电站库区管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.52万元，支出决算为0.53万元，完成预算的21.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.53万元，完成预算的21.03%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因今年上级部门检查、调研次数较少，公务接待人数和批次比上年大幅下降。严格执行、控制标准，本着厉行节约、无公函不接待，接待不超标的原则；

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.28万元，下降34.90%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算减少-0.28万元，下降-34.90%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因今年上级部门检查、调研次数较少，公务接待人数和批次比上年大幅下降。严格执行、控制标准，本着厉行节约、无公函不接待，接待不超标的原则。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.53万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中： 

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.53万元。其中： 

国内接待费支出0.53万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研、检查、指导工作及组织市、县（区）、相关部门开展联合执法、检查等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况 

普洱市电站库区管理局部门2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况 

截至2020年12月31日，普洱市电站库区管理局部门资产总额131.16万元，其中，流动资产0.37万元，固定资产130.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少34.10万元，其中;流动资产减少7.78万元，固定资产减少26.32万元（2020年计提的折旧）。

三、政府采购支出情况 

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2020年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，其中：政府采购货物绿色环保支出0万元；政府采购工程绿色环保支出0万元；政府采购服务绿色环保支出0万元。

四、部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

五、其他重要事项情况说明

普洱市电站库区管理局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位不涉及专用名词解释。