监督索引号53080001033201000
普洱市水务局部门2020年度部门决算
目录
第一部分 普洱市水务局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 普洱市水务局概况
一、主要职能
(一)主要职能
负责保障水资源的合理开发利用；负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责指导水资源保护工作；负责节约用水工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导农村水利工作；负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县（区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；开展水利科技和外事工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实市总河长、副总河长及河长确定的事项，协调有关部门开展河长制相关工作；完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)2020年度重点工作任务介绍
2020年，预计全年完成水利固定资产投资18亿元，占全年目标任务16亿元的112.5%；治理水土流失面积418.24平方公里，完成年度任务的101%；征收水资源费1752.12万元，完成年度任务的159%；完成蓄水5.14亿m3，完成任务数的106%。有效灌溉率达30.4%。我们突出抓好了八个方面工作：
1.大力推进农村水利工程建设，全面推行农村饮水安全保障机制。2020年，完成农村饮水安全巩固提升项目3件，完成投资550万元。完成3个重点中型灌区批复工作。通过县级7轮自查、市级4轮排查，对照各类检查等发现的问题整改落实，全市农村饮水安全有保障。严格落实农村饮水工程“三个责任”“三项制度”，将管护责任延伸至各级管水负责人。全市10145件农村集中供水工程已全面定价、全部收费，水费收缴率97.1%。
2.加快完善水利基础设施网络建设，提升供水安全保障能力。一方面，狠抓项目前期工作。黄草坝大型水库工程规划报告已获得市政府批复，5月29日市委编办已批复同意成立普洱市黄草坝水库工程建设管理局，9月27至29日，水利部水规总院已对可行性研究报进行初审，11月6日出具审查会议纪要，目前正开展修改完善工作。2020年全市计划新开工建设的17件中小型水库中，9件已开工建设，其余8件正全力推进前期工作8件正加快前期工作推进（其中：1件中型水库可研报告已取得省水利厅审查意见，报省发改委待批；2件中型水库可研报告已通过省水利厅审查，正修改完善；5件小型水库可研报告均已审待批）。计划新开工的6条段中小河流治理项目已全部开工建设。另一方面，加快在建47件工程建设进度，其中：25件已完成不同阶段验收，其余22件水库建设有序推进。本年完成新增蓄水库容4213万m3，新增供水能力5624万m3。29件河道治理工程中，竣工验收6件、待验收14件、加快建设7件、前期2件。11件病险水库除险加固项目中，竣工验收7件、待验收4件。
3.严格抓好工程质量和安全生产，确保工程建设“四个安全”。一方面，狠抓水利工程质量。严格执行《普洱市水利工程质量监督检查工作制度》等15项制度，制订印发了《普洱市水务局2020年“双随机、一公开”工作实施方案、抽查工作计划、抽查工作计划任务表、抽查清单、抽查对象名录库、执法人员名录库》；开展监督检查6件次，对发现的工程质量问题或质量隐患，及时督促进行认真整改。认真编制各阶段及竣工验收质量监督报告。另一方面，确保水利安全生产。全面实行安全生产“一岗双责”，逐级、逐岗、逐人签订《普洱市水务局安全生产责任书》。开展“安全生产月”系列宣传活动，及各类专项排查工作。2020年，普洱市水利工程建设未发生较大及以上生产安全事故，水利安全生产形势平稳向好。
4.全力以赴做好防灾减灾工作，保障群众生命财产安全。贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾“两个坚持、三个转变”新理念，防汛抗旱“两手抓”“两不误”。受2019年以来持续干旱影响，全市抗旱形势异常严峻，旱情最高峰时，河道断流6条、水库干涸19座，作物受旱面积301.06万亩，造成131.41万人（城市60.84万人、农村70.57万人）、23.96万头大牲畜临时饮水困难，造成直接经济损失18.89亿元。面对有记录以来最严峻旱情影响，市水务局强化政治担当，及时召开会商会，报请指挥部及时启动应急响应。截至目前，共投入抗旱人数66.14万人、抗旱机电井123眼、泵站274处、抗旱机动设备1.63万台套、机动运水车辆8.75万辆、抗旱浇灌面积144.02万亩，投入抗旱资金3.57亿元，临时解决了131.41万人、23.96万头大牲畜饮水困难，未因旱出现人员喝不上干净水、渴死大牲畜的情况，抗旱救灾工作取得了阶段性胜利。今年以来，全市降雨偏少、气温偏高，全市自产水量偏少，但局部地区有暴雨大暴雨，部分河道超警戒水位，全市旱涝并存特征突出、局部地区旱涝急转。全市10县（区）均不同程度发生洪涝灾情，造成25.55万人不同程度受灾，死亡4人，民房受损3235间，农作物受灾22.98万亩，小（二）型水库损坏1座（8月31日-9月2日，云仙乡小（二）型三棵桩水库溢洪道坍塌11米，经现场查看，溢洪道壁接缝处多处出现裂纹且有明显的错位），坝塘损坏2座（8月6日-7日，思茅镇老母猪窝小坝塘坝体多处渗水，溢洪道损坏；8月31日-9月2日，倚象镇茅草田坝塘坝面出现三分之一损坏），堤防损坏18处，灌排设施损坏1807处，造成直接经济损失6.45亿元。面对严峻的防汛抗旱形势，全市及时调整充实了防汛抗旱指挥部成员，严格执行行政首长负责制；全面落实“三个责任人”“三个重点环节”；公示各级责任人；完成度汛方案转报及批复，严格执行汛限水位管理，未出现超汛限水位运行情况；7月21日起，进行“一日一研判、一周一会商”，分析研判防汛抗旱形势，提升应急管理水平；及时开展汛前、汛中工作指导，消除安全隐患；指导县级做好应急处置工作；强化应急值守，畅通信息报送渠道，围绕“防测报、抢救援”，全面做好防汛抗洪工作。
5.实行最严格水资源管理制度，巩固和提升水生态文明建设成果。实行水资源消耗总量和强度双控行动；严格取水许可、建设项目水资源论证审查审批及水资源开发利用的源头控制和事前管理；定期开展河道生态基流保障专项检查；认真抓好水资源费征收工作，累计征收水资源1752.12万元。加强饮用水水源地保护；深入开展水政执法检查及水事矛盾隐患排查化解。为加强水电站生态流量监督管理，健全保障生态流量长效机制，建立了普洱市市、县两级水电站生态流量监测平台，截至目前，全面完成中小型水电站生态流量监控设备设施安装及数据上传，接入市、县两级监测平台实施监管，落实生态流量。全市有生态流量泄放要求的小型水电站共103座、中型水电站7座，已全部完成生态流量监控设备设施安装，安装率100%，全部接入市、县两级监测平台，接入率100%。
6.深化“放管服”改革，严格按照《普洱市人民政府关于调整357项涉及市级行政权力事项的决定》要求，认真做好调整的行政权力事项落实和衔接工作，做到接得住、管得好。专题研究行政审批流程，规范行政审批工作，制定并印发了《普洱市水务局行政审批工作流程及制度（试行）》。落实“互联网＋政务服务”工作,按照“五级十二同”要求完善政务服务事项本地化要素，其中，二级及以上深度的事项占比100%，行政许可事项网上可办率100%。出台实施《普洱市河道采砂管理条例》，启动《普洱市思茅城区河道管理条例》起草工作。搭建市级水利投融资平台，创新投融资模式。为切实解决我市在建及新开工水利工程建设管理资金匮乏的实际困难，破解水利建设难题，普洱市认真谋划，加强对全市水资源（资源-资产-资金）的统筹运营工作，按照市委、市政府要求，成立普洱交建水利开发建设有限公司，并将评估后价值约141.16亿元水利资产划转至该公司，通过公司投融资建设管理—政府（社会）购买水费的模式盘活全市水利资产，增强了水利工程的融资能力，保持水利工程建设市场活力，为普洱市高质量发展提供有力的水利支撑。普洱交建水利开发建设有限公司作为全市水利工程建设项目法人，开展的第一件水利工程（澜沧江至大中河水库应急调水工程）已开工建设，该工程概算投资约6.25亿元，预计2021年建设完成，工程建成后，思茅中心城区供水安全保障能力将得到有力提升。研究制定《普洱市水利工程供水价格改革方案》，形成水利工程良性运行机制。 7.全面推行河（湖）长制工作，凝聚治水兴水管水合力。2020年以来，签发第6号普洱市总河长令，签发第4、5、6号普洱市总督察令。在全省率先建立“河（湖）长+检察长”协作机制，出台《关于建立“河（湖）长+检察长”协作机制的意见》，设置普洱市人民检察院驻市河长制办公室公益诉讼检察室、驻糯扎渡电站库区巡回检察室，进一步提升检察机关与各级河（湖）长、河长制办公室的联动能力。在全省率先成立库区巡河支队，组建约300人规模的以军地融合性质民兵水上搜索救援连为主体的澜沧江流域糯扎渡库区巡河队伍，市、县财政按月给予巡河队员一定补助，充分发挥基层民兵在日常河道管理、河湖巡查、护河行动中的突击队作用，进一步巩固澜沧江流域糯扎渡库区的“长治久清”的工作成效。在全省率先建立区域协调联动机制，与西双版纳州、临沧市、红河州分别签订了《跨界河湖联防联控联治合作协议》，指导抵边乡（镇）与缅方签订了《河道管护协议》；协助涉及漫湾电站库区的漫湾电厂、普洱市景东县和临沧市云县、凤庆县及大理州南涧县共同签订了《漫湾电站库区四县一厂落实河（湖）长制协同联动协议》，统筹河湖管理保护目标，通过开展联合巡查、联合保洁、联合治理等措施，不断完善河湖联防联控和应急处置机制。贯彻落实《普洱市河道采砂管理条例》，8个县完成河道采砂权出让，收益约1.9亿元；全市累计拆除糯扎渡库区非法养殖网箱13558.78亩、非法捕捞渔具5067个，普洱市糯扎渡库区非法养殖网箱及捕捞渔具拆除取缔任务全部完成。开展“河长清河”行动，清理河道2400千米，清理垃圾34.6万吨，整治非法种植面积1476平方米，全市河湖水质和水环境明显改善。
8.切实加强纪律和作风建设，树立水利干部良好形象。调整局领导工作分工，明确党组书记、局长为党的建设、党风廉政建设、意识形态等工作第一责任人，强化责任意识。及时召开全市水务系统党风廉政建设工作会议，局党组书记与局领导班子成员、局领导班子成员与分管各科室、各单位负责人分别签订《普洱市水务局2020年党风廉政建设责任书》。以中心组学习、周例会学习为平台学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神。继续推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，通过集中授课、支部学习、专题党课等方式分级分类开展了学习教育。全面推行党支部主题党日，开展“悦读书、悦分享”、“军民心连心，共话双用情”等主题活动，教育和引导广大党员“不忘初心、牢记使命”。扎实开展“挂包帮”定点扶贫工作，全局70名干部挂包帮扶墨江县龙坝镇勐里村237户建档立卡户，并根据墨江县委、县政府的有关要求，另外安排43名干部帮助挂包帮扶曼婆村124户建档立卡户，派出驻村扶贫工作队队员8名。大力推进创建全国文明城市各项工作。建立健全局党组成员分片联系党建和党风廉政建设工作制度，完善岗位廉政风险排查和风险防控工作机制。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入普洱市水务局部门2020年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，其他事业单位4个。分别是：
1.普洱市水务局
2.普洱市水土保持工作站
3.普洱市水利工程管理中心
4.普洱市电站库区管理局
5.普洱市水利水电勘测设计研究院
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
普洱市水务局部门2020年末实有人员编制121人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制1人），事业编制97人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），事业人员90.00人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员1.00人。其中：离休1人，退休0人。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
普洱市水务局部门2020年度收入合计9,899.06万元。其中：财政拨款收入8,583.89万元，占总收入的86.71%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1,313.63万元，占总收入的13.27%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.54万元，占总收入的0.02%。与上年对比收入增加4345.05万元，主要原因是2020年项目资金收入增加，其中：思茅河及八条支流清淤整工程专项资金2124.37万元，澜沧江至大中河应急调水工程500万元，浦发银行贷款本息449.8万元，国库借款支出2271.40万元，抗旱资金132万元，河湖管理范围划定资金92万元，“十四五”水安全保障规划编制60万元。
二、支出决算情况说明
普洱市水务局部门2020年度支出合计9,997.77万元。其中：基本支出3,037.63万元，占总支出的30.38%；项目支出6,960.15万元，占总支出的69.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加4387.64万元，主要原因是2020年项目资金支出增加，其中：思茅河及八条支流清淤整工程专项资金2124.37万元，澜沧江至大中河应急调水工程500万元，浦发银行贷款本息449.8万元，国库借款支出2271.40万元，抗旱资金132万元，河湖管理范围划定资金92万元，“十四五”水安全保障规划编制60万元。
(一)基本支出情况
2020年度用于保障普洱市水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,037.63万元。与上年对比增加0.62万元，基本持平。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,628.37万元，占基本支出的86.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费409.26万元，占基本支出的13.47%。
(二)项目支出情况
2020年度用于保障普洱市水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,960.15万元。与上年对比增加4387.03万元其中：思茅河及八条支流清淤整工程专项资金增加2124.37万元，澜沧江至大中河应急调水工程增加500万元，浦发银行贷款本息增加449.8万元，国库借款支出增加2271.40万元，抗旱资金增加132万元，河湖管理范围划定资金增加92万元，“十四五”水安全保障规划编制增加60万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
普洱市水务局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出8,584.07万元，占本年支出合计的85.86%。与上年对比支出增加4560.20万元，主要原因是2020年项目资金支出增加，其中：思茅河及八条支流清淤整工程专项资金2124.37万元，澜沧江至大中河应急调水工程500万元，浦发银行贷款本息449.8万元，国库借款支出2271.40万元，抗旱资金132万元，河湖管理范围划定资金92万元，“十四五”水安全保障规划编制60万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出123.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于支付浦发银行贷款利息；
2.社会保障和就业（类）支出636.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%。主要用于退休人员统筹外生活补贴发放、在职人员养老保险缴费支出、在职人员职业年金缴费支出； 3.卫生健康（类）支出186.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助支出，大病险缴费支出；
4.节能环保（类）支出2,124.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.75%。主要用于思茅河及八条支流河底清淤工程；
5.农林水（类）支出5,366.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.52%。主要用于人员经费开支、各项水利业务工作相关开支、澜沧江至大中河应急调水工程、支付浦发银行贷款利息、防汛抗旱、归还国库借款等；
6.住房保障（类）支出146.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
普洱市水务局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30.14万元，支出决算为19.66万元，完成预算的65.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14.48万元，完成预算的96.96%；公务接待费支出决算为5.18万元，完成预算的32.19%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照相关规定严格执行厉行节约。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少5.29万元，下降21.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.56万元，下降31.19%；公务接待费支出决算增加1.27万元，增长32.63%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出公务用车购置及运行费减少主要原因一方面2020年严格执行厉行节约相关工作制度，按要求压缩公务用车运行维护费，另外一方面因工作经费紧张，部分车辆修理费还未支付；公务接待费支出较上年增长主要原因是今年普洱市旱情较重，省级、中央水利部门及新闻媒体到普洱市查看旱情进行报道的次数增多，故接待费相应增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%%；公务用车购置及运行维护费支出14.48万元，占73.67%；公务接待费支出5.18万元，占26.33%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出14.48万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出14.48万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展水利业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费5.18万元。其中：
国内接待费支出5.18万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次614人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各项水利业务工作发生的接待支出。
国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
普洱市水务局部门2020年机关运行经费支出52.02万元，与上年对比减少8万元，主要原因是公用经费支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于主要用于日常办公开支、发放交通补助。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，普洱市水务局部门资产总额3703.47万元，其中，流动资产2731.58万元，固定资产924.27万元，无形资产47.62万元。与上年相比，本年资产总额减少1973.43万元，其中流动资产减少2374.74万元，固定资产增加573.55万元。处置车辆1辆，账面原值28.95万元；报废报损资产72项，账面原值54.74万元。
| 国有资产占有使用情况表
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| 单位：万元
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| 项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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| 小计
|
房屋构筑物
|
车辆
|
单价200万以上大型设备
|
其他固定资产
|
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
| 合计
|
1
|
3703.47
|
2731.58
|
924.27
|
5.83
|
|
|
918.44
|
|
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47.62
|
| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。
3.填报金额为资产“账面原值”。
|
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额102.97万元，其中：政府采购货物支出4.96万元；政府采购服务支出98.01万元。
2020年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，其中：政府采购货物绿色环保支出0万元；政府采购工程绿色环保支出0万元；政府采购服务绿色环保支出0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
普洱市水务局无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
(四)“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
普洱市水务局不涉及专用名词解释。
监督索引号53080001033201111
[普洱市水务局表20210916042951939 217K]