普洱市水土保持工作站2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分  普洱市水土保持工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

 (二)项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2019部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  普洱市水土保持工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、督促水土保持方案编报，组织评审、报送评审意见并监督落实。

2、负责全市水土保持监测工作的具体实施。承担全市水土流失动态监测与预测预报。

3、协助编制水土保持规划、水土保持科技发展规划、水土保持生态环境监测规划。

4、开展全市水土保持科学试验、示范、推广及水土保持科技计划的组织实施。开展水土保持法规的宣传教育和水土保持成果交流、推广应用。承担水土保持技术培训。

5、负责对县级的业务指导。负责水土保持监督行政执法的技术支撑。

6、承办市水务局交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、力争让水土保持评审标准化、公开化、透明化。普洱市水土保持工作站2019年已组织召开了12个生产建设项目水土保持方案技术评审会，会上专家根据标准进行现场打分，让水土保持技术评审公开化、透明化。

2、开展水土保持信息化工作。对2019年实施的2个水土保持重点治理工程全面实行“图斑精细化”管理。2019年，全市完成106个生产建设项目水土保持数据信息录入；全市疑似扰动图斑541个，完成图斑核查541个，经核查，合法项目163个，违法违规项目378个，下发整改意见项目291件。

3、水土保持监测站点建设。对普洱市2个水土保持监测站点进行检查指导，思茅区踏青河源头小流域水土保持监测站点已完成2019年的监测数据采集工作，镇沅县五一水库小流域水土保持监测站点通过省水土保持生态环境监测总站验收开始监测数据采集工作。市、县（区）两级按分级运行管理责任机制，认真落实了监测责任和任务，加强数据统计和审核整编，执行监测数据月报制度，及时将监测数据上报省水土保持生态环境监测总站，用于《云南省水土保持公报》发布。

4、积极开展水土保持宣传工作，不断增强全社会水土保持意识。积极开展水土保持国策宣传。结合“世界水日”、“中国水周”开展了形式各样的《水土保持法》宣传活动，制作并印发了《水土保持宣传小册子》为水土保持宣传活动进校园做准备；在审查建设项目水土保持方案评审会议时，向所有参会单位发放《水土保持法》和《云南省水土保持条例》。

5、配合水土保持工程监督管理工作。参与组织审查2020年国家水土保持重点工程镇沅县桂海小流域、孟连县南各河小流域、景谷县金力小流域3个项目的实施方案和《澜沧县多依树小流域坡耕地水土流失综合治理工程实施方案》。积极参与项目投资计划、资金使用、项目质量、进度监督检查。指导各县（区）对水土保持重点治理工程实行“图斑精细化”管理。

6、加强水土保持预防监督管理工作。水保站积极配合做好水土保持预防监督管理工作，市级组织对全市范围内共169个生产建设项目开展了水土保持监督检查与查处，截至2019年12月底，水行政主管部门对违法生产建设项目水土保持执法处理167件，完成整改42件，立案1件，其余124件责令限时整改完成。

7、水土流失治理情况。2019年，普洱市新增水土流失治理目标任务412平方千米，实际完成新增水土流失治理面积434.76平方千米，超额完成年度治理任务。年减少土壤流失量458.51万吨，年增产粮食产量约2243.76万公斤，水土保持措施增加收入约9403.85万元，受益人口28.32万人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入普洱市水土保持工作站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市水土保持工作站2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是管理人员1人、专业技术人员6人（高级工程师1人、工程师4人、助理工程师1人），工勤人员1人。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

遗属人员1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。2019年事业单位公车改革，本单位公车于2019年9月已移交机关事务管理局，因暂未收到减少文件，故未减少其保有量。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市水土保持工作站2019年度收入合计1,651,484.92元。其中：财政拨款收入1,651,484.92元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，2019年决算总收入比2018年决算总收入增加96398.92元，增长6.2%，比上年增加的主要原因是1、工资调标，人员经费支出增加；2、由于人员经费的提高，医疗保险等社保经费及公积金等指标相应增加；3、增加了原来由社保发放的退休人员统筹外生活补助。

二、支出决算情况说明

普洱市水土保持工作站2019年度支出合计1,651,484.92元。其中：基本支出1,651,484.92元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，2019年决算总支出比2018年决算总支出增加96398.92元，增长6.2%。比上年增加原因主要是1、工资调标，人员经费支出增加；2、由于人员经费的提高，医疗保险等社保经费及公积金等指标相应增加；3、增加了原来由社保发放的退休人员统筹外生活补助。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障普洱市水土保持工作站正常运转的日常支出1,651,484.92元。与上年对比，2019年基本支出比2018年基本支出增加96398.92元，增长6.2%。比上年增加原因主要是1、工资调标，人员经费支出增加；2、由于人员经费的提高，医疗保险等社保经费及公积金等指标相应增加；3、增加了原来由社保发放的退休人员统筹外生活补助。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.54%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障普洱市水土保持工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市水土保持工作站2019年度一般公共预算财政拨款支出1,651,484.92元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比，2019年一般公共预算财政拨款支出比2018年一般公共预算财政拨款支出增加96398.92元，增长6.2%，比上年增加的主要原因是1、工资调标，人员经费支出增加；2、由于人员经费的提高，医疗保险等社保经费及公积金等指标相应增加；3、增加了原来由社保发放的退休人员统筹外生活补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出382,408.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.16%。主要用于社会保障缴费。

  9.卫生健康（类）支出112,545.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于职工的基本医疗保险、公务员补助、工作保险、生育保险、大病保险等支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出1,043,592.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.19%。主要用于工资等人员经费支出、支付办公费、差旅费、邮电费等支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出112,939.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%。主要用于缴纳住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市水土保持工作站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10912.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是2019年事业单位公车改革，本单位公务车保有量一辆已经进行封存并于2019年9月移交机关事务管理局，故未发生公务用车运行维护费；二是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制宴请，严禁用公款大吃大喝。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-5,500.89元，下降-100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少-5,500.89元，下降-100.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是2019年事业单位公车改革，本单位公务车保有量一辆已经进行封存并于2019年9月移交机关事务管理局，故未发生公务用车运行维护费；二是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制宴请，严禁用公款大吃大喝。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市水土保持工作站2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，普洱市水土保持工作站资产总额15048.52元，其中，流动资产962.62元，固定资产原值359285.00元，累计折旧346226.02元，固定资产净值13058.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产原值2800.00元，累计摊销1773.08元，无形资产净值1026.92元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少346129.06元，其中;流动资产增加376.92元，固定资产减少346226.02元,对外投资及有价证券无增减，在建工程无增减，无形资产减少279.96元，其他资产无增减。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（详见附件GK09表-GK13表）。

五、其他重要事项情况说明

本单位2019年开始计提固定资产折旧，并补计2019年之前的固定资产折旧额，故导致与2018年对比，2019年固定资产减少额度较大。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（五）本年支出：单位本年度全部支出。

（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。