普洱市水土保持工作站2019年3季度预算执行情况说明

根据《普洱市人民政府办公室关于印发普洱市预算信息公开工作实施细则的通知》（普政办发[2016]213号）及《普洱市财政局关于2017年市本级部门预算信息公开有关事宜的补充通知》（普财预[2017]163号）文件精神，现将普洱市水土保持工作站2019年3季度预算执行情况作如下说明。

一、单位基本情况

普洱市水土保持工作站为财政全额拨款事业单位，2018年实有人员编制9人，截止2019年4月30日实有在职在编人员8人，其中：专业技术人员7人，工勤人员1人。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

二、年初预算数及实际下达指标数

2019年初普洱市水土保持工作站支出预算数168.72万元,其中:基本支出预算数168.72万元;项目支出预算数0万元。

截止2019年9月30日共下达预算指标170.41万元，占年初预算数的101%，其中：基本支出170.41万元，项目支出0万元。

三、2019年1季度预算执行情况

(一)基本支出

2019年1季度基本支出46万元，完成年初预算数的27.26%，完成下达预算指标的27.26%。较上年同期增加11万元。增长原因主要是因为人员工资基数比去年增长以及2018年1季度由社保发放的退休人员生活补助、计划生育奖励金、改革性补贴转由财政发放。

  （二）项目支出

普洱市水土保持工作站无项目支出。

 四、2019年2季度预算执行情况

   (一)基本支出

2019年2季度基本支出29万元，完成年初预算数的17.19%，完成下达预算指标的17.19%。累计执行数75万元，累计完成年初预算的44.45%。累计执行数较上年同期增加4万元。增长原因主要是因为人员工资基数比去年增长以及2018年2季度由社保发放的退休人员生活补助、计划生育奖励金、改革性补贴转由财政发放。

  （二）项目支出

普洱市水土保持工作站无项目支出。

五、2019年3季度预算执行情况

   (一)基本支出

2019年3季度基本支出55万元，完成年初预算数的32.6%，完成下达预算指标的32.3%。累计执行数130万元，累计完成年初预算的77.05%。累计执行数较上年同期增加11万元。增长原因主要是因为人员工资基数比去年增长以及2018年3季度由社保发放的退休人员生活补助、计划生育奖励金、改革性补贴转由财政发放。

  （二）项目支出

普洱市水土保持工作站无项目支出。