普洱市水务局2019年3季度预算执行

情况说明

根据《普洱市人民政府办公室关于印发普洱市预算信息公开工作实施细则的通知》（普政办发[2016]213号）及《普洱市财政局关于2017年市本级部门预算信息公开有关事宜的补充通知》（普财预[2017]163号）文件精神，现将普洱市水务局2019年3季度预算执行情况作如下说明。

一、单位基本情况

普洱市水务局为财政全额拨款行政单位，2019年实有人员编制24人，其中：行政编制23人，工勤人员编制1人。截止2019年6月30日实有在职在编人员25人，其中：行政编制24人，工勤人员编制1人。

离退休人员31人。其中：离休1人，退休30人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

二、年初预算数及实际下达指标数

2019年初普洱市水务局支出预算数1381.35万元,其中:基本支出预算数643.85万元;项目支出预算数737.50万元。

截止2019年9月30日共下达预算指标1947.05万元，占年初预算数的140.95%，其中：基本支出678.23万元，项目支出1268.82万元。

三、2019年3季度预算执行情况

(一)收入征收入库金额

   2019年度收入征收预算数为2490万元，2019年2季度收入征收入库1908.03万元,完成年初预算的76.63%,比上年同期相比增加518.84万元。

(二)基本支出

2019年3季度基本支出553万元，完成年初预算数的85.89%，完成下达预算指标的81.54%。比上年同期增长109.16万元。增长原因主要是因为人员工资基数比去年增长以及2019年1月起由社保发放的退休人员生活补助、计划生育奖励金、改革性补贴转由财政发放。

（二）项目支出

2019年3季度项目支出773万元，完成年初预算数的104.81%，下达预算指标的60.92%。比上年同期减少213.85万元，减少原因主要是财政压减项目支出，下达项目经费较去年同期减少35%，故整体项目支出数也随着减少。