普洱市电站库区管理局2019年第3季度预算执行情况说明

根据《普洱市人民政府办公室关于印发普洱市预算信息公开工作实施细则的通知》（普政办发[2016]213号）及《普洱市财政局关于2017年市本级部门预算信息公开有关事宜的补充通知》（普财预[2017]163号）文件精神，现将普洱市电站库区管理局2019年第3季度预算执行情况作如下说明。

一、单位基本情况

普洱市电站库区管理局为财政全额拨款事业单位，核定事业编制21人，截止2019年9月30日实有在职在编人员21人。

二、 年初预算数及实际下达指标数

2019年下达普洱市电站库区管理局年初预算数370.96万元,其中:基本支出预算数345.96万元;项目支出预算数25万元。

截止2019年9月30日下达预算指标385.66万元，其中：基本支出350.66万元，项目支出35万元。占年初预算数的103.96%。

三、2019年第3季度预算执行情况

 (一)基本支出

2019年第3季度基本支出126.98万元，完成年初预算数的36.7%.累计完成年初预算的76.27%。执行数较上年同期减少2.02万元。减少原因主要是2019年养老保险缴费基数调整。

（二）项目支出

2019年第3季度项目支出0.94万元，完成年初预算数的3.76%，累计完成年初预算的23%。执行数较上年同期减少12.83万元。主要原因是指标下达后，预算支付的款项尚未支付。