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普洱市国土空间规划中心2022年度部门决算

目录

第一部分  普洱市国土空间规划中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  普洱市国土空间规划中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市有关国土空间规划工作的方针政策和法律法规。贯彻落实市委、市政府关于市级国土空间规划有关工作决策部署。承担市级国土空间规划具体业务工作，开展市级国土空间规划和有关专项规划编制及实施工作，组织编制思茅、宁洱城镇开发边界内国土空间详细规划和相关专项规划，指导县（区）、乡（镇）国土空间规划以及村庄规划编制和实施工作。审查全市重大建设项目、规模以上建设项目的选址，并承担普洱中心城区此类建设项目《建设项目用地预审与选址意见书》、《建设用地规划许可证》的技术性审查工作；会同思茅区、宁洱县规划分中心联合审查提交市国土空间规划和土地资产管理委员会的建设项目规划方案。承担市级国土空间基础信息平台及“一张图”管理工作。落实市国土空间规划和土地资产管理委员会、市自然资源和规划局的工作部署及交办的工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.干部职工综合素养进一步提高。采取集中学、自学等方式，加强政治理论、国土空间规划以及上级有关政策文件精神的学习。集中学习了十九届六中全会精神、党的二十大精神、习近平总书记系列重要讲话精神，切实增强了“四个意识”、坚定了“四个自信”。组织学习了国土空间规划业务知识，提升业务素质。同时，组织干部职工开展了在线学法考试，全部在职在编人员均已通过学法考试，为依法依规开展好工作奠定了基础。

2.国土空间规划编制工作有序推进。普洱市国土空间总体规划（2021-2035年）已出初步成果，下一步将按照要求有序推进，力争于2023年3月前完成普洱市国土空间总体规划编制工作。完成《普洱市主城区污水工程专项规划》，并经市人民政府批准实施，目前已将该规划成果移交行业主管部门。全市2021年的302个村庄规划编制任务已于2021年底完成规划草案和县级审查，现正按“三区三线”进行优化调整工作。2022年的421个村庄规划编制任务已完成规划草案编制。

3.严格审查保项目规划方案品质。认真对思茅区自然资源局上报的中心城区建设项目规划方案，特别是对提交市国土空间规划和土地资产管理委员会进行审查的《思茅区补齐学前教育短板重点项目规划、建筑方案设计及地块规划设计条件事项》、《思茅区补齐义务教育短板重点项目规划、建筑方案设计及地块规划设计条件事项》、《普洱市疾病预防控制中心迁建建设项目修建性详细规划》、《玉磨铁路普洱站片区老思澜路改扩建工程及排涝方案》、《中机汽车集团云朗绿色新能源主题精品酒店项目用地选址及概念方案》等进行了审查，对建设项目规划方案进行严格审查，确保行政审批下放后方案质量不降低。

4.全力促进社会经济持续健康发展。一是优化办事流程，目前建设用地规划许可证核发已从法定的10个工作日压缩至7个工作日，大大缩短了办事时限。二是积极主动与企业进行深入对接，为营造良好的招商引资氛围作出贡献。积极主动与云南农垦集团就省农垦集团普洱茶叶和咖啡加工项目进行对接，并达成了共识；与昆明铁路集团就普洱站配套住宅项目进行对接，就北地块的收回、置换事宜达成了共识，对南、中地块的规划方案进行了核对；与红星美凯龙控股集团有限公司在项目选址、土地供应、规划方案审查等方面与企业多次进行了充分沟通。三是热情服务来访企业。指定专人负责接待来访企业，热情服务，力所能及解答企业所想了解的项目能落地建设的地块信息等，努力当好“店小二”，助力招商引资工作。四是认真做好助企纾困工作。明确政策专员，积极主动帮助挂钩联系的普洱今日传媒有限公司、普洱光初商业发展有限责任公司协调解决困难和问题，同时认真做好助企纾困指挥部交办的各项工作。五是配合市局和思茅区做好规划批后监管工作，重点做好省巡视组督办的普洱人家、茶和缘、嘉宁花园小区涉及“两违”问题共330户的整改工作，目前正在有序推进，切实维护规划的严肃性和权威性。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合科、规划科、用地科、项目科、村镇科、市政科、信息科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入普洱市国土空间规划中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：普洱市国土空间规划中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市国土空间规划中心2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员13人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

普洱市国土空间规划中心2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；普洱市国土空间规划中心2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营资金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市国土空间规划中心部门2022年度收入合计4,882,177.47元。其中：财政拨款收入4,882,177.47元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加245,336.11元，增长5.29%。其中：财政拨款收入增加245,336.11元，增长5.29%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平；主要原因是项目经费的增加，本年度因将人才引进补助经费通过本单位发放，增加了人才工作专项经费项目。

二、支出决算情况说明

普洱市国土空间规划中心部门2022年度支出合计4,882,177.47元。其中：基本支出3,968,328.19元，占总支出的81.28%；项目支出913,849.28元，占总支出的18.72%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加245,336.11元，增长5.29%。其中：基本支出减少41,020.20元，下降1.02%；项目支出增加286,356.31元，增长45.63%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是项目经费的增加，本年度因将人才引进补助经费通过本单位发放，增加了人才工作专项经费项目。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障普洱市国土空间规划中心正常运转的日常支出3,968,328.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,599,597.49元，占基本支出的90.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费368,730.70元，占基本支出的9.29％。与上年相比减少41,020.20元，下降1.02%，主要原因是人员经费的减少，本年度减少1人，于8月调出，相应减少了8-12月的基本工资、津贴补贴、社会保险费等人员经费。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障普洱市国土空间规划中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出913,849.28元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加286,356.31元，增长45.63%，主要原因是项目经费的增加，本年度因将人才引进补助经费通过本单位发放，增加了人才工作专项经费项目。

人才工作专项补助经费80,000.00元，主要用于引进人才的补助；人才工作专项经费80,600.00元，主要用于引进人才的补助；（政府采购）规划工作经费17,384.00元，主要用于办公费、印刷费；2021年规划设计工作经费102,393.62元，主要用于劳务费；2021年规划设计（政府采购）工作经费14,214.00元，主要用于办公费、印刷费；规划工作经费619,257.66元，主要用于邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费等支出。

主要工作开展情况：

一是抓规划编制，完善规划体系。2022年底国土空间规划编制工作有序推进,已出初步成果。全市2021年的302个村庄规划编制任务已于2021年底完成规划草案和县级审查，正按“三区三线”进行优化调整工作。2022年的421个村庄规划编制任务已完成规划草案编制。

二是抓审查把关，促提升城市品质。认真对中心城区建设项目规划方案，特别是对提交市国土空间规划和土地资产管理委员会进行审查的《思茅区补齐学前教育短板重点项目规划、建筑方案设计及地块规划设计条件事项》、《思茅区补齐义务教育短板重点项目规划、建筑方案设计及地块规划设计条件事项》、《普洱市疾病预防控制中心迁建建设项目修建性详细规划》、《玉磨铁路普洱站片区老思澜路改扩建工程及排涝方案》、《中机汽车集团云朗绿色新能源主题精品酒店项目用地选址及概念方案》等进行了审查把关。

三是严格按照《普洱市人民政府办公室关于印发普洱市电子档案与电子档案管理暂行办法的通知》（普政办发﹝2008﹞15号）、《普洱市人民政府办公室印发市档案局关于进一步加强档案工作意见的通知》（普政办发（2008）87号）以及相关规定，需要将现由市国土空间规划中心管理的科技档案经数字化后移交市档案馆进行统一管理。2022年聘请了第三方进行档案数字化扫描，截止年底共整理近3500卷档案。

四是全力促进社会经济持续健康发展。优化办事流程，缩短办事时限；热情服务来访企业，积极主动与企业进行深入对接，营造良好的招商引资氛围；配合市局和思茅区做好规划批后监管工作，切实维护规划的严肃性和权威性。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市国土空间规划中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,882,177.47元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加245,336.11元，增长5.29%，主要原因是项目经费的增加，本年度因将人才引进补助经费通过本单位发放，增加了人才工作专项经费项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出160,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于引进人才的补助经费。其中，其他组织事务支出160,600.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出425,650.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%。主要用于退休人员经费、养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、失业保险支出等。其中，事业单位离退休66,968.40元、机关事业单位基本养老保险缴费支出299,179.36元、机关事业单位职业年金缴费支出55,353.46元、其他社会保障和就业支出4,149.48元。

9.卫生健康（类）支出268,158.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于医疗保险缴费支出、工伤保险缴费支出；其中，事业单位医疗179,762.09元、公务员医疗补助72,896.92元、其他行政事业单位医疗支出15,499.78元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出3,767,796.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.17%。主要用于工资福利支出、日常公用经费支出以及规划工作经费项目的支出；其中，事业运行3,014,547.70元、其他自然资源事务支出753,249.28万元。

19.住房保障（类）支出259,971.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于缴纳职工的住房公积金。其中，住房公积金259,971.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,251.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市国土空间规划中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,251.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年未发生公务接待费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算与上年持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，主要原因是2021年及2022年均未发生接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市国土空间规划中心2022年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，普洱市国土空间规划中心资产总额2,659,656.25元，其中，流动资产10,361.95元，固定资产2,649,294.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,703.11元，其中固定资产与上年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额31,598.00元，其中：政府采购货物支出6,200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出25,398.00元。授予中小企业合同金额31,598.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表12--附表14)。

五、其他重要事项情况说明

普洱市国土空间规划中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080003200200101111