监督索引号53080003200200401000

普洱市自然资源测绘中心2022年度部门决算

目录

第一部分  普洱市自然资源测绘中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  普洱市自然资源测绘中心概况

 一、主要职能

（一）主要职能

主要负责全市自然资源信息化建设工作，编制自然资源信息系统建设及网络建设工作规划、计划；组织实施自然资源信息系统和网络的建设、运行和维护，自然资源数据库的建设、管理，并向社会提供服务；负责普洱市综合卫星定位服务系统的管理，维护和向用户提供服务；监督县级自然资源信息化建设并提供技术指导，负责技术培训、技术交流与合作；负责全市测绘学会管理。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.是普洱市综合卫星定位服务系统（PECORS）维护和服务

根据云南省基础测绘技术中心《关于商请配合1909工程云南省GNSS基准站设备安装工作的函》（云基函[2022]6号），中心配合并组织各县（区）开展了普洱市综合卫星定位服务系统基准站北斗三号接收设备安装调试和运维管理。同时，结合普洱市近年来大规模建设高速公路、铁路时外来测绘单位申请使用账号多，工程完工后未及时注销账号的情况，下半年开展了僵尸账号清理，截至目前，已清理用户33户，涉及账号142个。年内受理用户入网申请1家，申请客户端数量5个。目前，系统共有入网用户39家，客户端数量180个（含地方坐标31个）。

2.开展基础测绘项目

根据《云南省自然资源厅关于协助做好我省现代测绘基准基础设施建设项目的通知》（云自然资测绘〔2021〕188号）要求，在“十四五”期间配合云南省测绘工程院完成云南省现代测绘基准体系基础设施建设（三等水准网）项目。按测绘工程院工作安排，普洱市从今年4月份开始开展项目建设，目前项目选点埋石工作已经结束，下一步，测绘工程院将开展水准测量工作。

3.是测绘资质管理

测绘资质管理是中心每年常态化管理的一项重要工作内容，主要包括测绘资质单位管理、测绘地理信息统计年报两方面的内容，开展情况如下：

测绘资质单位管理：内容包括测绘资质申请、基本信息变更、补充和修改数据、专业类别变更等。2022年开始测绘资质只保留甲、乙两级，丙、丁级资质单位需在2021年底之前进行过渡，不具备条件的测绘单位过渡期后将自动取消资质。截止2022年12月，审核通过的测绘资质有23家，其中复审换证18家，新申请测绘资质5家。根据《自然资源部办公厅关于印发测绘资质管理办法和测绘资质分类分级标准的通知》自然资办发[2021]43号，取消了每年3月上报的年度报告，但资质单位应定期在全国测绘资质管理信息系统中报送测绘项目清单。

测绘地理信息统计年报：根据《云南省自然资源厅办公室关于做好2021年测绘地理信息统计年报和2022年统计季报工作的通知》（云自然资办便笺[2022]92号）要求，2021年测绘地理信息统计年报工作必须在2022年3月25日前完成上报。主要统计2021年1月1日至12月31日管理部门和资质单位的数据。本次统计年报涉及市本级和各县（区）管理部门、2021年底通过审核的19家资质单位，2022年3月25日前，所有单位均已完成上报。    

4.地图审核

根据《地图管理条例》十八条规定，主要表现地在设区的市行政区域范围内不涉及国界线的地图，由设区的市级人民政府测绘地理信息行政主管部门负责审核。测绘中心作为普洱市的技术审查机构,截至2022年6月收到《思茅区行政区划图》审核申请1件，通过初审，申请人提交的图件地理要素不全，需完善后重新提交，因而中心经联系相关单位后给予退回，经修改，编制单位于7月份重新提交申请，经审查后，出具了《地图内容审查意见书》。

5.测绘资质单位安全生产检查

根据《云南省自然资源厅办公室关于做好2022年地质勘查和测绘行业安全生产工作的通知》（云自然资办〔2022〕27号）要求，测绘中心于3月21日通过工作群通知普洱市所有测绘资质单位开展自检自查工作，并根据各资质单位上报资料从落实安全生产主体责任、建立健全安全生产管理制度、抓好安全生产教育培训、加强关键环节安全风险管理、提升野外安全保障能力等六个方面对附件和佐证材料进行审查，发现问题隐患及时反馈资质单位整改，整改完成后将情况上报中心汇总。通过管理部门和资质单位共同努力，19家资质单位均已按要求完成本单位自检自查和整改。

6.自然资源信息管理

（1）信息化建设专项统计年报工作：根据省自然资源厅要求，2022年3月15日前需报送2021年1月1日至2021年12月31日数据，报送内容包括：计算机保有量、服务器、存储备份系统、正版软件操作系统、网络、非涉密系统安全等级保护定级等。中心负责统计本级及所属事业单位信息化建设情况，审核县（区）自然资源主管部门的统计数据，普洱市已按时完成报送工作。

（2）业务网安全隐患排查和整改完善：根据《云南省自然资源厅办公室关于开展自然资源业务网安全隐患排查的通知》（云自然资办便笺〔2022〕31号）要求，测绘中心组织相关科室、各县（区）自然资源局、第三方服务单位对通知指出的18个异常IP地址进行了认真排查。18个异常IP地址中，涉及各县不动产登记系统服务器和终端16个，涉及矿业智能审批系统终端1个，市级执法监管系统服务器1个。经与系统集成商和第三方服务商沟通，所有异常IP设备均进行了病毒查杀，同时在局机关服务器安装了火绒终端安全管理系统（EDR）软件，在不动产登记系统安装部署明御主机安全及管理系统，及时查杀服务器和终端电脑病毒。另外，今年以来，省自然资源厅定期扫描业务网安全状况，对出现异常的网址会发到工作群，涉及普洱市的，中心在晓刚公司协助下均及时进行了处理。对景谷县累次出现问题的终端，一方面联系景谷局对使用人进行了提醒，加强对终端的维护；另一方面建议他们对终端重装了操作系统，解决了该终端病毒无法彻底查杀的问题。另外，针对镇沅、墨江两个县不动产登记中心与住建部门在数据共享时因住建部门系统服务器维护不到位导致病毒长期存在并攻击其他设备的情况，及时通知两个县将情况通报住建部门进行处理。

（3）及时处理市网管中心通报的网络安全问题，对市网管中心网络安全通报，中心及时更新了防火墙黑名单，以降低网络安全风险。

 二、部门基本情况

（一）机构设置情况

普洱市自然资源测绘中心为普洱市自然资源和规划局所属财政全额拨款正科级公益一类事业单位，共设置2个内设科室，包括：综合办公室、财务室，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入普洱市自然资源测绘中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：普洱市自然资源测绘中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

普洱市自然资源测绘中心2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

普洱市自然资源测绘中心2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。普洱市自然资源测绘中心2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市自然资源测绘中心部门2022年度收入合计1,131,816.49元。其中：财政拨款收入1,131,816.49元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年1,176,988.08元相比，收入合计减少45,171.59元，下降3.84%。其中：财政拨款收入减少45,171.59元，下降3.84%，上级补助收入0.00元，与上年持平；事业收入0.00元，与上年持平；经营收入0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入0.00元，与上年持平；其他收入0.00元，与上年持平。2022年收入合计较上年减少的主要原因：普洱市自然资源测绘中心2022年减少项目资金125,253.50元和2022年基本支出增加80,081.91元。（2022年在职人员晋升薪级工资和缴纳辞职人员职业年金）

二、支出决算情况说明

普洱市自然资源测绘中心部门2022年度支出合计1,131,816.49元。其中：基本支出1,090,269.99元，占总支出的96.33%；项目支出41,546.50元，占总支出的3.67%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年1,176,988.08元相比，支出合计减少45,171.59元，下降3.84%。其中：基本支出增加80,081.91元，增长7.93%；项目支出减少125,253.50元，下降75.09%，上缴上级支出0.00元，与上年持平；经营支出0.00元，与上年持平；对附属单位补助支出0.00元，与上年持平。主要原因：一是增加2022年在职人员晋升薪级工资和缴纳辞职人员职业年金;二是减少1 个（政府采购）普洱市综合卫星定位服务系统运维项目。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障普洱市自然资源测绘中心机构正常运转的日常支出1,090,269.99元。与上年1,010,188.08元相比增加80,081.91元，增长7.93%。增加主要原因：2022年在职人员晋升薪级工资和缴纳辞职人员职业年金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,043,897.09元，占基本支出的95.75％，人均支出208,779.42元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46,372.90元，占基本支出的4.25％，人均支出9,274.58元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障普洱市自然资源测绘中心机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41,546.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况:

1.普洱市综合卫星定位服务系统运维（本级）专项资金21,246.50元，用于保障普洱市综合卫星定位服务系统运维工作；

2.人才工作专项经费10,300.00元，用于党政储备人才引进，支付安家费、交通费；

3.人才工作专项补助经费10,000.00元，用于党政储备人才引进，支付安家费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市自然资源测绘中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,131,816.49元，占本年支出合计的100.00%。与上年1,176,988.08相比减少45,171.59元，下降3.84%，主要原因：减少（政府采购）普洱市综合卫星定位服务系统运维项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出20,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于支付2021年引进1名党政储备干部支付2021年人才工作专项经费10,300.00元；2021年引进1名党政储备支付2022年干部人才工作专项补助经费10,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出195,212.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.25%。

（1）2080502事业单位离退休支出 67,545.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%，主要用于支付事业单位退休职工人员经费;

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出80,292.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.1%，主要用于支付事业单位职工基本养老保险；

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出43,944.89元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%，主要用于支付辞职人员职业年金；

（4）2089999其他社会保障和就业支出3,430.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%，主要用于支付事业单位职工失业保险。

9.卫生健康（类）支出76,842.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。

（1）2101102事业单位医疗支出48,909.69元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%，主要用于支付事业单位职工基本医疗保险；

（2）2101103公务员医疗补助支出23,008.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%，主要用于支付事业单位职工公务员医疗补助；

（3）2101199其他行政事业单位医疗支出4,923.63元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%，主要用于支付事业单位职工工伤保险、大病补充保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出772,428.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.25%。

（1）2200150事业运行支出751,181.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.37%。主要用于支付在职人员工资、日常公用经费；

（2）2200129基础测绘与地理信息监管支出21,246.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于支付普洱市综合卫星定位服务系统运维（本级）专项资金项目支出。

19.住房保障（类）支出67,033.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。用于支付财政配套部分住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为666.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市自然资源测绘中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为666.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算为0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算为0.00元，与上年持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市自然资源测绘中心属财政全额拨款事业单位，2022年无机关运行经费支出。

普洱市自然资源测绘中心事业运行经费支出46,372.9元，与上年35,118.00元对比增加11,254.90元，增长32.05%。主要原因支付残疾人就业保障金、测绘法宣传费。事业运行经费主要用于办公费1,000.00元；邮电费300.00元；差旅费6,080.00元；工会经费12,055.00元；福利费13,027.00元；其他商品和服务支出13,910.90元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，普洱市自然资源测绘中心部门资产总额753,723.97元，其中，流动资产793.97元，固定资产752,930.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年395,283.67元相比，本年资产总额减少203，619.58元，其中固定资产减少142,391.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11） 

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

普洱市自然资源测绘中心绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

普洱市自然资源测绘中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

本年收入：单位本年度取得的全部收入。

本年支出：单位本年度全部支出。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

综合卫星定位服务系统：是一种结合卫星及通讯发展的技术,利用导航卫星进行测时和测距。具有海陆空全方位实时三维导航与定位能力的新一代卫星导航与定位系统。

监督索引号53080003200200401111