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普洱市国土空间规划中心2021年度部门决算

目录

第一部分  普洱市国土空间规划中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  普洱市国土空间规划中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市有关国土空间规划工作的方针政策和法律法规。贯彻落实市委、市政府关于市级国土空间规划有关工作决策部署。承担市级国土空间规划具体业务工作，开展市级国土空间规划和有关专项规划编制及实施工作，组织编制思茅、宁洱城镇开发边界内国土空间详细规划和相关专项规划，指导县（区）、乡（镇）国土空间规划以及村庄规划编制和实施工作。审查全市重大建设项目、规模以上建设项目的选址，并承担普洱中心城区此类建设项目《建设项目用地预审与选址意见书》、《建设用地规划许可证》的技术性审查工作；会同思茅区、宁洱县规划分中心联合审查提交市国土空间规划和土地资产管理委员会的建设项目规划方案。承担市级国土空间基础信息平台及“一张图”管理工作。落实市国土空间规划和土地资产管理委员会、市自然资源和规划局的工作部署及交办的工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是提高干部职工的整体素质。认真组织干部职工加强业务知识以及有关法律法规知识的学习，进一步提高干部职工综合素质，并通过集中学习、支部活动等，切实加强廉政建设，教育干部职工清白做人、扎实做事，杜绝违法违纪问题的发生。

二是进一步理顺市、区工作职责。制定市、区工作机制，进一步理顺市、区规划中心工作职责。积极配合思茅区规划部门加强项目规划方案的审查，确保行政审批下放思茅区后项目规划方案的品质不降低。

三是抓好空间规划编制工作。继续推进市级、思茅区和宁洱县空间规划编制工作，确保在规定时限内完成工作任务。

四是完善相关详细规划和专项规划。加强与设计单位的沟通对接，确保《洗马湖片区控制性详细规划局部调整》和《普洱市主城区污水工程专项规划》按照合同约定按时按质完成。同时，全力配合做好市、县国土空间规划编制工作。

五是抓好“干部规划家乡行动”，推进村庄规划编制。按照“干部规划家乡行动”7个环节28个步骤，提前谋划村庄规划编制工作，严格按照相关程序推进，确保2021年302个村庄规划按时按质按量完成，为乡村振兴提供法定依据。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入普洱市国土空间规划中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：普洱市国土空间规划中心，本单位设7个内设机构，分别为综合科、规划科、用地科、项目科、村镇科、市政科、信息科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市国土空间规划中心2021年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员16人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

普洱市国土空间规划中心无政府性基金预算财政拨款收入支出及国有资本经营预算财政拨款收入支出；故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市国土空间规划中心2021年度收入合计463.68万元。其中：财政拨款收入463.68万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少57.75万元，下降11.08%，主要原因是2021年项目减少，减少了2019年洗马湖片区多规融合评估资金结余、市级规划与科技馆项目建设资金结余、市级规划与科技馆项目建设专项资金、普洱市主城区污水工程专项资金等项目经费。

二、支出决算情况说明

普洱市国土空间规划中心2021年度支出合计463.68万元。其中：基本支出400.93万元，占总支出的86.47%；项目支出62.75万元，占总支出的13.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少367.52万元，下降44.22%，主要原因是项目经费的减少，减少了2019年洗马湖片区多规融合评估资金结余、市级规划与科技馆项目建设资金结余、市级规划与科技馆项目建设专项资金、普洱市主城区污水工程专项资金等项目经费。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障普洱市国土空间规划中心机构正常运转的日常支出400.93万元。与上年对比增加25.12万元，增加6.68%，主要原因是人员增加，比2020年增加了3人，其中：1人为人才引进，2人为招考录用，故相应的费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出369.22万元，占基本支出的92.09%。办公费、印刷费、水电费等公用经费31.71万元，占基本支出的7.91%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障普洱市国土空间规划中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62.75万元。与上年对比减少392.65万元，下降86.22%，主要原因是减少了2019年洗马湖片区多规融合评估资金结余、市级规划与科技馆项目建设资金结余、市级规划与科技馆项目建设专项资金、普洱市主城区污水工程专项资金等项目经费。具体工作如下：

一是抓规划编制，完善规划体系。组织开展了《普洱市主城区污水工程专项规划》编制工作，现已获得市政府批复。《洗马湖片区控制性详细规划局部调整》已通过市国土空间规划和土地资产管理委员会审查，目前正在对局部用地规划及市政相关问题进行进一步的对接和优化。《普洱市域战略规划研究及普洱市思宁一体化中心城区空间发展概念规划》已通过专家审查，市委、市政府审查通过，并提交了规划成果。火车站站前广场修建性详细规划已经市政府专题会审查通过，已获得市政府批复。

二是抓审查把关，促提升城市品质。认真对《滑石板区域洪峰流量值及片区排洪管道设计方案变更》、《思茅区糯谷箐地块涉及市政迁改工程方案》、《普洱市思茅城区东部污水综合治理项目方案》、《普洱市中医院老年病住院综合楼建设项目规划及建筑设计方案》、《时光澜庭项目规划及建筑设计方案》、《洗马湖PPP项目四个地块建筑规划设计方案》、《普洱碧桂园溪台项目规划及建筑设计方案》、《平原海鲜蔬菜水果批发市场项目规划及建筑设计方案》、《原便民服务中心地块及二小南侧停车场地块项目（含人行天桥）设计方案》、《思茅机场倒班房、变电站、航管楼项目规划及建筑设计方案》、《椿镕酒店项目规划及建筑设计方案》、《普洱市老寨箐那者罗搬迁安置项目选址及规划方案》、《香山美墅项目规划及建筑设计方案》、《云鼎公寓项目规划及建筑设计方案调整》、《思茅区污水处理综合治理项目—第三污水处理厂用地和处理规模调整》、《普洱茶小镇规划方案调整》等项目进行了审查，确保了项目品质。出具规划设计条件50份；办理建设用地规划许可证21份；提供小宗地规划意见28份；书面选址意见9份。

三是抓村庄规划，助力乡村振兴。汇编了政策文件资料，相继制定下发了系列文件，对工作进行部署和要求。确定了今年需要编制的302个行政村名单。全市共组织培训33场次，培训16595人次。已经动员全市1.4万公职人员参与村庄规划。需要2021年完成的302个行政村村庄规划都已完成村庄规划成果。确定了2022年和2023年工作任务，其中：2022年421个、2023年257个。

四是抓规划监管，参与“两违”整治。重点做好省巡视组督办的三个小区“两违”整改工作。开展嘉宁花园小区修建性详细规划的调整公示、入户征求意见、咨询律师意见、组织听证等相关工作。普洱人家与茶和缘小区按整改方案已完成涉及占用公共空间私搭乱建临时建筑物或构筑物行为的共有217户的整改工作，拆除违法建筑物4748.16平方米、围墙3322.73米，恢复公共面积27588.2平方米。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市国土空间规划中心2021年度一般公共预算财政拨款支出463.68万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少367.52万元，下降44.22%，主要原因是项目经费的减少，减少了2019年洗马湖片区多规融合评估资金结余、市级规划与科技馆项目建设资金结余、市级规划与科技馆项目建设专项资金、普洱市主城区污水工程专项资金等项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出43.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.39%。主要用于退休人员经费、养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、失业保险支出等。其中，事业单位离退休3.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出28.62万元、机关事业单位职业年金缴费支出11.33万元、其他社会保障和就业支出0.31万元。

9.卫生健康（类）支出27.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于医疗保险缴费支出、工伤保险缴费支出；其中，行政单位医疗16.94万元、事业单位医疗1.41万元、公务员医疗补助7.20万元、其他行政事业单位医疗支出1.51万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出367.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.24%。主要用于工资福利支出、日常公用经费支出以及2021年规划设计工作经费项目的支出；其中，事业运行304.67万元、其他自然资源事务支出62.75万元。

19.住房保障（类）支出25.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于缴纳职工的住房公积金。其中，住房公积金25.65万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市国土空间规划中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.28万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年未发生接待费用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年相比，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，与上年持平，无变化；公务接待费支出决算0.00万元，与上年持平，无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算未发生变化，主要原因是2020年及2021年均未发生接待费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市国土空间规划中心2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，普洱市国土空间规划中心资产总额183.97万元，其中，流动资产0.27万元，固定资产183.70万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29.64万元，其中固定资产减少29.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值0.54万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5.22万元，其中：政府采购货物支出3.54万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.68万元。授予中小企业合同金额5.22万元，占政府采购支出总额的100.00%。

2021年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

普洱市国土空间规划中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（四）本年支出：单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080003200200101111