目录  

第一部分  普洱市国土规划整治中心概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  普洱市国土规划整治中心概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

根据普洱市机构编制委员会批准（思编办〔2006〕23号），普洱市国土规划整治中心为普洱市自然资源和规划局下属的正科级事业单位，现主要担负：协助编制全市国土空间生态修复规划；参与、指导全市生态修复重大工程的立项申报、实施工作；参与全市补充耕地项目验收技术性工作；参与全市城乡建设用地增减挂钩项目验收技术性工作；参与全市地质灾害治理项目验收技术性工作；接受建设项目业主单位委托，负责开发落实耕地占补平衡指标，并受主管部门的委托统筹全市占补平衡指标管理技术性工作；协助参与国土综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等项目技术性审查工作；参与对各县（区）国土综合整治、土地整理复垦、地质灾害治理项目实施及资金的管理使用进行监督、检查，并协助开展项目绩效评价；承办市局委托交办的其他事项。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

1．占补平衡工作，按照普洱市耕地占补平衡具体实施方案开发时序，2020年计划实施第一、二批项目204个（其中已开工项目172个，未开工项目32个）。截至目前，已完工项目24个（景东县7个、孟连县11个、宁洱县3个、墨江县2个、澜沧县1个）。计划今年6月30日前竣工验收项目18个（景谷县8个、宁洱县6个、孟连县4个），预计入库占补平衡指标2.7万亩（其中水田规模0.6万亩）。计划今年8月底前竣工验收项目29个，预计入库占补平衡指标4.7万亩（其中水田规模2.1万亩），其余项目将按计划有序组织实施，力争全面完成全市耕地占补平衡目标任务。计划完成1.4万亩耕地占补平衡指标省内公开交易工作，预计费用4.62亿元。  

2．增减挂钩工作，按照省厅的相关要求，完成验收2019年底到期的项目、2019年跨省调剂（澜沧县、江城县）4个项目和2020年到期项目拆旧复垦工作。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入普洱市国土规划整治中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

普洱市国土规划整治中心部门2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

普洱市国土规划整治中心部门2020年度收入合计90.57万元。其中：财政拨款收入90.57万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年103.10万元相比，基本支出减少12.53万元，减幅为12.15%。主要原因分析：2020年减少了社保缴费1.96万元，项目支出比上年度减少10.57万元，减少原因主要是部门的国土综合整治、占补平衡及增减挂钩项目工作中外出实地勘探、检查、验收项目的工作，扶贫项目的实地考察等所需要经费按财政要求严控各项支出，三公经费按细化支出要求得到严控。  

二、支出决算情况说明  

普洱市国土规划整治中心部门2020年度支出合计90.55万元。其中：基本支出71.15万元，占总支出的78.57%；项目支出19.40万元，占总支出的21.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年103.08万元相比，减少12.53万元。原因主要是部门的国土综合整治、占补平衡及增减挂钩项目工作中外出实地勘探、检查、验收项目的工作，扶贫项目的实地考察等所需要经费按财政要求严控各项支出，三公经费按细化支出要求得到严控。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障普洱市国土规划整治中心机构正常运转的日常支出71.15万元。与上年73.11万元对比减少1.96万元，减少的主要原因是：2020年减少了社会保障缴费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出67.04万元，占基本支出的94.23%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.11万元，占基本支出的5.77%。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障普洱市国土规划整治中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19.40万元。与上年29.97万元对比减少10.57万元，减少原因主要是部门的国土综合整治、占补平衡及增减挂钩项目工作中外出实地勘探、检查、验收项目的工作，扶贫项目的实地考察等所需要经费按财政要求严控各项支出。具体项目开支及开展工作情况:差旅费8.05万元、办公费0.31万元、工会经费0.65万元，其他工资福利支出7.40万元，其他商品和服务支出0.25万元，公务车运行维护费2.00万元、福利费0.54万元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

普洱市国土规划整治中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出90.55万元，占本年支出合计的100.00%。与上年103.08万元对比减少12.53万元。减少的主要原因是部门的国土综合整治、占补平衡及增减挂钩项目工作中外出实地勘探、检查、验收项目的工作，扶贫项目的实地考察等所需要经费按财政要求严控各项支出，三公经费按细化支出要求得到严控。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1．社会保障和就业（类）支出8.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.81%。主要用于事业单位离退休支出3.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出5.28万元，其他社会保障和就业支出0.21万元。  

2．卫生健康（类）支出5.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于事业单位医疗支出3.42万元，公务员医疗补助支出1.43万元，其他行政事业单位医疗支出0.28万元。  

3．自然资源海洋气象等（类）支出71.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.13%。主要用于自然资源利用与保护支出19.40万元，事业运行支出52.25万元。  

4．住房保障（类）支出4.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于住房公积金支出4.89万元。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

普洱市国土规划整治中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.75万元，支出决算为2.95万元，完成预算的78.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.95万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是部门的国土综合整治、占补平衡及增减挂钩项目工作中外出实地勘探、检查、验收项目的工作，扶贫项目的实地考察等所需要经费按财政要求严控各项支出，三公经费按细化支出要求得到严控。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2.95万元对比2019年决算数5.94万元减少2.99万元，下降50.34%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算数2.95万元相比2019年决算数5.76万元减少2.81万元，下降48.80%；公务接待费支出决算0.00万元与2019年决算数相比减少0.18万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是部门的国土综合整治、占补平衡及增减挂钩项目工作中外出实地勘探、检查、验收项目的工作，扶贫项目的实地考察等所需要经费按财政要求严控各项支出，三公经费按细化支出要求得到严控。  

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.95万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：  

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2．公务用车购置及运行维护费支出2.95万元。其中：  

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。  

公务用车运行维护支出2.95万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费支出1.60万元、维修费支出0.88万元、车辆保险费0.47万元。  

3．公务接待费0.00万元。  

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

普洱市国土规划整治中心部门2020年机关运行经费支出4.11万元，与上年4.36万元相比减少0.25万元，主要原因是按照财政要求厉行节约压减了本年经费支出比例。部门机关运行经费主要用于办公费0.17万元、邮电费0.08万元、差旅费1.13万元、工会经费0.76万元、福利费0.9万元、公务用车运行维护费0.95万元、其他商品和服务支出0.12万元。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，普洱市国土规划整治中心部门资产总额1.11万元，其中，流动资产0.04万元，固定资产1.06万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.85万元，其中固定资产减少0.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值0.85万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。  

2020年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，其中：政府采购货物绿色环保支出0.00万元；政府采购工程绿色环保支出0.00万元；政府采购服务绿色环保支出0.00万元。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

普洱市国土规划整治中心2020年无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

普洱市国土规划整治中心2021年无专用名词解释。