目录
第一部分 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据中心城区城市总体规划，依法收储土地，优先盘活国有存量土地，对土地市场进行调控、促进土地资源的合理配置，保证政府掌控土地一级市场；依法对收回、收储的储备土地管理，并进行出让前的开发与合理利用。编制年度土地储备计划、土地储备实施方案，积极争取土地储备专项债券资金，加强对资金的监督管理；对市辖区内土地使用权交易行为监督检查并依法进行管理；对市辖区国有土地使用权及全市矿业权“招、拍、挂”交易行为监督检查并依法进行管理。其他事项：受局委托依法做好中心城区范围内市本级组织供应的土地出让金的入库收缴、成本清算管理和土地出让前的报件等工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、认真做好审计整改工作
根据省审计厅下发的审计报告（云审经责报[2018]165号）和审计决定书（云审经责决[2018]96号）中指出的关于“普洱市土储中心4,177,637,729.83元收储资金挂账未清理”的问题，对市土储中心4,177,637,729.83元收储资金长期挂账问题进行清理和整改。按照工作安排，已组织辖区人民政府和市土地收储中心对集体土地和国有存量建设用地征收（收储）协议进行核实。通过核实：拟对已供出让（使用）、可按规定予以结转的资金996,467,253.3元进行结转和下账。
2、加强2018年土地储备专项债券资金的管理，积极争取2019年土地储备专项债券资金
按照《财政部 国土资源部关于印发<地方政府土地储备专项债券管理办法（试行）>的通知》（财预[2017]62号）精神，与此《通知》为契机，积极与财政部门沟通、联系，对已争取的2018年土地储备专项债券资金4.5亿元，目前，已全部预拨至天壁水泥公司、思茅区信用社、金孔雀集团、思茅区和市城投公司，下步将加大对项目和资金监管力度。同时，积极争取2020年拟申请的4个土地储备专项债券项目，涉及债券资金10亿，计划为：曼歇坝片区（二期）（汇源小镇）2亿；南屏镇片区（二期）（普洱茶小镇）1亿；普洱象山国际生态养生度假区（三期）0.5亿；洗马湖及大茶都存量建设用地收储6.5万元。
3、稳步推进土地征收和收储工作
（1）落实土地征收事务
2019年拟征收和收储土地3065亩，计划为：
序号
| 名称
| 面积
| 备注
|
1
| 曼歇坝片区（二期）（汇源小镇）
| 664
| 南屏镇
|
2
| 南屏镇片区（二期）（普洱茶小镇）
| 391
| 南屏镇
|
3
| 双创新城
| 1616
| 工业园区管委会
|
4
| 普洱象山国际生态养生度假区（三期）
| 330
| 南屏镇
|
5
| 中心城区其它零星土地
| 64
| 朱江
|
|
|
|
|
| 合计
| 3065
|
|
截止12月31日，共征收（收储）土地3335亩（其中：存量2657亩、集体678亩），共支付土地补偿7.46亿元（其中：土地补偿款6.98亿元、土地前期开发费用0.48亿元）。
（2）加强土地储备管理工作
加大储备土地巡查力度，安排工作人员组成巡查组，定期与不定期开展土地巡查工作，制止侵占、破坏储备土地行为。全年，共开展巡查38次，通过巡查未发现侵占、破坏储备土地行为。
4、做好市土地收储经营有限公司移交工作
目前，市土地收储经营有限公司已经按照《普洱市人民政府会议纪要》（第58期）会议精神，划转至市国有资本投资运营（集团）有限公司（出资人不变），暂由市国有资本投资运营（集团）有限公司负责运营管理。已委托云南省汇通会计师事务所有限公司对市土地收储经营有限公司截至2018年7月31日止的资产及负债情况进行了专项审计，并已出具审计报告。待相关事项明确后正式移交市国有资本投资运营（集团）有限公司。
（五）规范土地出让金收缴
认真搞好中心城区土地出让金收缴工作，确保资金及时足额入库，截止12月30日，受理土地出让金业务宗地数878宗2142.15亩,实际征收入库土地出让金21.85亿元。
（六）全面协调处理各项临时工作事务
协调思茅区政府、电信、电力部门对已出让和实施征拆迁的国营思茅农场等土地上遗留的水、电、电信设施问题进行处理，确保用地单位施工和项目正常开工。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入普洱市土地收购储备和矿业权管理中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
普洱市土地收购储备和矿业权管理中心2019年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
普洱市土地收购储备和矿业权管理中心2019年度收入合计1,222,022,292.94元。其中：财政拨款收入1,222,022,292.94元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年收入417,106,235.65元，对比加804,916,057.29元，增长 192.98%，主要原因分析是2019年一般公共预算财政拨款收入项目资金较2018年一般公共预算财政拨款支出项目资金415,211,034.71元，增加803,923,891.82元；2019年政府性基金预算拨款支出941,043,596.27元比2018年政府性基金预算拨款支出259,573,234.71元增加681,470,361.56元。
二、支出决算情况说明
普洱市土地收购储备和矿业权管理中心2019年度支出合计1,222,022,292.94元。其中：基本支出2,887,366.41元，占总支出的0.24%；项目支出1,219,134,926.53元，占总支出的99.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年合计支出417,106,235.65元，对比增加804,916,057.29元，增长 192.98%，主要原因分析是2019年一般公共预算财政拨款支出项目资金1,219,134,926.53元，较2018年一般公共预算财政拨款支出项目资金415,211,034.71元，增加803,923,891.82元；2019年政府性基金预算拨款支出941,043,596.27元比2018年政府性基金预算拨款支出259,573,234.71元增加681,470,361.56元。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障普洱市土地收购储备和矿业权管理中心正常运转的日常支出2,887,366.41元。与2018年1,895,200.94元，对比增加992,165.47元，主要原因是：2019年事业单位人员薪级工资工资增加、普洱市土地矿业权市场管理中心通过机构改革合并入我中心，人员增加工资及工作经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.58%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.42%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障普洱市土地收购储备和矿业权管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,219,134,926.53元。与2018年用于专项业务工作的经费支出415,211,034.71元，对比一般公共预算拨款支出项目经费增加803,923,891.82元，专项用于土地资源储备支出，根据中心城区城市总体规划，依法征收、收回、储备土地，优先盘活国有存量土地，对土地市场进行调控、促进土地资源的合理配置，保证政府掌控土地一级市场。2019年政府性基金预算拨款支出941,043,596.27元与2018年政府性基金预算拨款支出259,573,234.71元对比政府性基金预算拨款支出增加681,470,361.56元，专项用于依法征收、收回、储备土地及土地报批、出让工作经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
普洱市土地收购储备和矿业权管理中心2019年度一般公共预算财政拨款支出280,978,696.67元,占本年支出合计的22.99%。与2018年157,533,000.94元，对比增加123,445,695.73元，一是2019年事业单位人员薪级工资工资增加、普洱市土地矿业权市场管理中心通过机构改革合并入我中心，人员增加工资及工作经费比2018年增加；二是一般公共预算财政拨款收入项目资金较2018年增加，项目资金增加的主要原因是加大了对储备土地的依法征收、收回、管理、巡查、排查等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出421,367.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于退休人员公用经费支出、养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出。相关支出情况如下：
（1）2080502事业单位离退休支出198,874.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%；
（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出213,857.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%；
（3）2089901其他社会保障和就业支出8,636.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.003%；
2.卫生健康（类）支出200,898.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于缴纳职工医疗保险、医疗补助。相关支出情况如下：
（1）2101102 事业单位医疗支出125,625.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%；
（2）2101103公务员医疗补助支出57,821.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%；
（3）2101199其他行政事业单位医疗支出17,451.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.006 %；
3.城乡社区（类）支出277,724,486.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.84%。主要用于耕地占用税、偿还河北国控公司本金及利息、付市城投公司借款利息。相关支出情况如下：
（1）2120399其他城乡社区公共设施支出54,298,686.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.32%；
（2）2129901其他城乡社区支出223,425,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.52%；
4.自然资源海洋气象等（类）支出2,408,629.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于土地资源储备支出、办公费、委托业务费、工会经费等。相关支出情况如下：
（1）2200112土地资源储备支出366,844.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%；
（2）2200150事业运行支出2,041,785元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.73 %；
5.住房保障（类）支出223,315.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于缴纳职工住房公积金。
（1）2210201住房公积金223,315.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
普洱市土地收购储备和矿业权管理中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21,840.00元，支出决算为4,951.32元，完成预算的22.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为4,299.48元，完成预算的30.71%；公务接待费支出决算为651.84元，完成预算的8.31%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位践行厉行节约政策严格控制“三公”经费尝试开支。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加4,334.32元，增长702.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加4,299.48元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加34.84元，增长5.65%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2019年机构改革普洱市土地矿业权市场管理中心与我中心合并，账务合并，普洱市土地矿业权市场管理中心在2019年发生的公务用车运行维护费合并入我中心，故造成2019年决算数比2018年决算数大。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4,299.48元，占86.84%；公务接待费支出651.84元，占13.16%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出4,299.48元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出4,299.48元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出651.84元。其中：
国内接待费支出651.84元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于土地收储工作业务相关工作待发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
普洱市土地收购储备和矿业权管理中心2019年机关运行经费支出127,690.42元，与2018年机关运行经费支出95,763.89元对比增加31,926.53元。主要原因是2019年普洱市土地矿业权市场管理中心与我中心合并，公用经费正常增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费及其他商品服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，普洱市土地收购储备和矿业权管理中心资产总额5,016,037,366.94元，其中，流动资产3,162,731,636.88元，固定资产57,732.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,853,247,997.36元，无形资产75,280.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加655,142,280.57元，其中;流动资产减少1,197,876,832.49元，固定资产减少228,884.3元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加1,853,247,997.36元，无形资产增加0元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
国有资产占有使用情况表
|
|
| 单位：元
|
项目
| 行次
| 资产总额
| 流动资产
| 固定资产
| 对外投资/有价证券
| 在建工程
| 无形资产
| 其他资产
|
小计
| 房屋构筑物
| 车辆
| 单价200万以上大型设备
| 其他固定资产
|
|
栏次
|
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
|
合计
| 1
| 5,016,037,366.94
| 3,162,731,636.88
| 57,732.70
|
|
|
| 57,732.70
|
| 1,853,247,997.36
|
|
|
|
|
|
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
|
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。
公开9表：
项目支出概况
|
|
|
| 公开09-01表
| 部门：普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
|
|
|
| 单位：万元
|
|
项目名称
| 土地储备专项资金（地方政府新增专项债券资金）结转结余项目
|
基础信息
| 项目分管处室（单位）
| 普洱市土地收购储备中心
|
项目分管处室（单位）负责人
| 赵志宏
| 张正华
|
（一）项目基本情况
| 起始时间
| 2019年1月1日
| 截止时间
| 2019年12月30日
|
预算安排资金（万元）
| 实际到位资金（万元）
|
中央财政
|
| 中央财政
|
|
省级财政
|
| 省级财政
|
|
市级财政
| 5,652.00
| 市级财政
| 5,652.00
|
下级配套
|
| 下级配套
|
|
部门自筹及其他
|
| 部门自筹及其他
|
|
（二）项目支出明细
| 支出内容
| 预算支出数
| 实际支出数
|
支付普洱象山国际生态养身度假区（二期）土地前期开发支出
| 4,117.00
| 4,117.00
|
支付滑石板片区土地储备前期开发支出
| 1,535.00
| 1,535.00
|
（三）项目管理
| 1.项目实施主体
| 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
|
2.保障措施
| 在对2019年度城区征地、拆迁、前期开发及收储土地的管理项目设施过程中，严格按照国家的各项法律、法规和规章制度推进项目建设，尽量节制增效，按收储计划完成工作。
|
3.资金安排程序
| 我中心提出项目资金需求后，以普洱市自然资源和规划局名义上报市人民政府，待市人民政府批复后由财政部门安排并下达项目资金并进行支付。
|
项目支出概况
|
|
|
|
|
| 公开09-02表
|
部门：普洱市土地收购储备和矿业权管理中心 单位：万元
|
项目名称
| 土地出让业务费
|
基础信息
| 项目分管处室（单位）
| 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
|
项目分管处室（单位）负责人
| 赵志宏
| 张正华
|
（一）项目基本情况
| 起始时间
| 2019年1月1日
| 截止时间
| 2019年12月1日
|
预算安排资金（万元）
| 实际到位资金（万元）
|
中央财政
|
| 中央财政
|
|
省级财政
|
| 省级财政
|
|
市级财政
| 220.00
| 市级财政
| 220.00
|
下级配套
|
| 下级配套
|
|
部门自筹及其他
|
| 部门自筹及其他
|
|
（二）项目支出明细
| 支出内容
| 预算支出数
| 实际支出数
|
办公费
| 1.62
| 1.62
|
邮电费
| 0.14
| 0.14
|
物业管理费
| 0.50
| 0.50
|
差旅费
| 0.62
| 0.62
|
维修维护费
| 0.39
| 0.39
|
公务接待费
| 0.12
| 0.12
|
劳务费
| 212.46
| 212.46
|
工会经费
| 3.83
| 3.83
|
其他交通费
| 0.32
| 0.32
|
（三）项目管理
| 1.项目实施主体
| 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
|
2.保障措施
| 在对2019年度城区征地、拆迁、前期开发及收储土地的管理项目设施过程中，严格按照国家的各项法律、法规和规章制度推进项目建设，尽量节制增效，按收储计划完成工作。规范资金管理，明确资金的使用范围，专款专用，节约成本，减少不必要开支，提高资金使用效益。
|
3.资金安排程序
| 我中心提出项目资金需求后，以普洱市自然资源和规划局名义上报市人民政府，待市人民政府批复后由财政部门安排并下达项目资金并进行支付。
|
项目支出概况
公开09-03表
部门：普洱市土地收购储备和矿业权管理中心 单位：万元
项目名称
| 拟出让土地内实施线路改迁工程资金项目
|
基础信息
| 项目分管处室（单位）
| 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
|
项目分管处室（单位）负责人
| 赵志宏
| 张正华
|
（一）项目基本情况
| 起始时间
| 2019年1月1日
| 截止时间
| 2019年12月1日
|
预算安排资金（万元）
| 实际到位资金（万元）
|
中央财政
|
| 中央财政
|
|
省级财政
|
| 省级财政
|
|
市级财政
| 30.68
| 市级财政
| 30.68
|
下级配套
|
| 下级配套
|
|
部门自筹及其他
|
| 部门自筹及其他
|
|
（二）项目支出明细
| 支出内容
| 预算支出数
| 实际支出数
|
基础设施建设
| 30.68
| 30.68
|
|
|
|
（三）项目管理
| 1.项目实施主体
| 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
|
2.保障措施
| 在对2019年度城区征地、拆迁、前期开发及收储土地的管理项目设施过程中，严格按照国家的各项法律、法规和规章制度推进项目建设，尽量节制增效，按收储计划完成工作。规范资金管理，明确资金的使用范围，专款专用，节约成本，减少不必要开支，提高资金使用效益。
|
| 3.资金安排程序
| 我中心提出项目资金需求后，以普洱市自然资源和规划局名义上报市人民政府，待市人民政府批复后由财政部门安排并下达项目资金并进行支付。
|
项目支出概况
|
|
|
|
|
| 公开09-04表
|
部门：普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
|
|
|
| 单位：万元
|
项目名称
| 土地储备专项资金（地方政府新增专项债券资金）结转结余项目
|
|
基础信息
| 项目分管处室（单位）
| 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
|
|
项目分管处室（单位）负责人
| 赵志宏
| 张正华
|
|
（一）项目基本情况
| 起始时间
| 2019年1月1日
| 截止时间
| 2019年12月1日
|
|
预算安排资金（万元）
| 实际到位资金（万元）
|
|
| 中央财政
|
| 中央财政
|
|
|
省级财政
|
| 省级财政
|
|
|
市级财政
| 19,042.92
| 市级财政
| 19,042.92
|
|
下级配套
|
| 下级配套
|
|
|
部门自筹及其他
|
| 部门自筹及其他
|
|
|
（二）项目支出明细
| 支出内容
| 预算支出数
| 实际支出数
|
|
土地补偿
| 19,042.92
| 19,042.92
|
|
|
|
|
|
（三）项目管理
| 1.项目实施主体
| 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
|
|
2.保障措施
| 在对2019年度城区征地、拆迁、前期开发及收储土地的管理项目设施过程中，严格按照国家的各项法律、法规和规章制度推进项目建设，尽量节制增效，按收储计划完成工作。规范资金管理，明确资金的使用范围，专款专用，节约成本，减少不必要开支，提高资金使用效益。
|
|
3.资金安排程序
| 我中心提出项目资金需求后，以普洱市自然资源和规划局名义上报市人民政府，待市人民政府批复后由财政部门安排并下达项目资金并进行支付。
|
|
项目支出概况
|
|
|
|
|
| 公开09-05表
|
部门：普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
|
|
|
| 单位：万元
|
项目名称
| 土地供应相关税费
|
|
基础信息
| 项目分管处室（单位）
| 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
|
|
项目分管处室（单位）负责人
| 赵志宏
| 张正华
|
|
（一）项目基本情况
| 起始时间
| 2019年1月1日
| 截止时间
| 2019年12月1日
|
|
预算安排资金（万元）
| 实际到位资金（万元）
|
|
中央财政
|
| 中央财政
|
|
|
省级财政
|
| 省级财政
|
|
|
市级资金
| 5,429.87
| 市级资金
| 5,429.87
|
|
下级配套
|
| 下级配套
|
|
|
部门自筹及其他
|
| 部门自筹及其他
|
|
|
（二）项目支出明细
| 支出内容
| 预算支出数
| 实际支出数
|
|
税金及附加费用
| 5,429.87
| 5,429.87
|
|
|
|
|
|
（三）项目管理
| 1.项目实施主体
| 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
|
|
2.保障措施
| 在对2019年度城区征地、拆迁、前期开发及收储土地的管理项目设施过程中，严格按照国家的各项法律、法规和规章制度推进项目建设，尽量节制增效，按收储计划完成工作。规范资金管理，明确资金的使用范围，专款专用，节约成本，减少不必要开支，提高资金使用效益。
|
|
3.资金安排程序
| 我中心提出项目资金需求后，以普洱市自然资源和规划局名义上报市人民政府，待市人民政府批复后由财政部门安排并下达项目资金并进行支付。
|
|
项目支出概况
|
|
|
|
|
| 公开09-06表
|
部门：普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
|
|
|
|
|
项目名称
| 普洱市土地储备结余结转资金项目（非税收入执收成本资金项目）
|
|
|
基础信息
| 项目分管处室（单位）
| 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
|
|
项目分管处室（单位）负责人
| 赵志宏
| 张正华
|
|
（一）项目基本情况
| 起始时间
|
| 截止时间
|
|
|
预算安排资金（万元）
| 实际到位资金（万元）
|
|
中央财政
|
| 中央财政
|
|
|
省级财政
|
| 省级财政
|
|
|
市级资金
| 6.00
| 市级资金
| 6.00
|
|
下级配套
|
| 下级配套
|
|
|
部门自筹及其他
|
| 部门自筹及其他
|
|
|
（二）项目支出明细
| 支出内容
| 预算支出数
| 实际支出数
|
|
劳务费
| 1.60
| 1.60
|
|
委托业务费
| 4.40
| 4.40
|
|
（三）项目管理
| 1.项目实施主体
| 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
|
|
2.保障措施
| 在对2019年度城区征地、拆迁、前期开发及收储土地的管理项目设施过程中，严格按照国家的各项法律、法规和规章制度推进项目建设，尽量节制增效，按收储计划完成工作。规范资金管理，明确资金的使用范围，专款专用，节约成本，减少不必要开支，提高资金使用效益。
|
|
3.资金安排程序
| 我中心提出项目资金需求后，以普洱市自然资源和规划局名义上报市人民政府，待市人民政府批复后由财政部门安排并下达项目资金并进行支付。
|
|
项目支出概况
|
|
|
|
|
| 公开09-07表
|
部门：普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
|
|
|
| 单位：万元
|
项目名称
| 土地征收南屏镇曼连小组土地用于城南幼儿园建设
|
|
基础信息
| 项目分管处室（单位）
| 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
|
|
项目分管处室（单位）负责人
| 赵志宏
| 张正华
|
|
（一）项目基本情况
| 起始时间
| 2019年1月1日
| 截止时间
| 2019年12月1日
|
|
预算安排资金（万元）
| 实际到位资金（万元）
|
|
中央财政
|
| 中央财政
|
|
|
省级财政
|
| 省级财政
|
|
|
市级资金
| 68.82
| 市级资金
| 68.82
|
|
下级配套
|
| 下级配套
|
|
|
部门自筹及其他
|
| 部门自筹及其他
|
|
|
（二）项目支出明细
| 支出内容
| 预算支出数
| 实际支出数
|
|
土地补偿
| 68.82
| 68.82
|
|
|
|
|
|
（三）项目管理
| 1.项目实施主体
| 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
|
|
2.保障措施
| 在对2019年度城区征地、拆迁、前期开发及收储土地的管理项目设施过程中，严格按照国家的各项法律、法规和规章制度推进项目建设，尽量节制增效，按收储计划完成工作。规范资金管理，明确资金的使用范围，专款专用，节约成本，减少不必要开支，提高资金使用效益。
|
|
3.资金安排程序
| 我中心提出项目资金需求后，以普洱市自然资源和规划局名义上报市人民政府，待市人民政府批复后由财政部门安排并下达项目资金并进行支付。
|
|
项目支出概况
| 公开09-08表
|
|
部门：普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
|
| 单位：万元
|
|
项目名称
| 倚象山茶旅汽车旅游营地项目征收补偿
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基础信息
| 项目分管处室（单位）
| 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目分管处室（单位）负责人
| 赵志宏
| 张正华
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（一）项目基本情况
| 起始时间
| 2019年1月1日
| 截止时间
| 2019年12月1日
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算安排资金（万元）
| 实际到位资金（万元）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中央财政
|
| 中央财政
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
省级财政
|
| 省级财政
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
市级财政
| 161.89
| 市级财政
| 161.89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
下级配套
|
| 下级配套
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门自筹及其他
|
| 部门自筹及其他
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（二）项目支出明细
| 支出内容
| 预算支出数
| 实际支出数
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
土地补偿
| 161.89
| 161.89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（三）项目管理
| 1.项目实施主体
| 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.保障措施
| 在对2019年度城区征地、拆迁、前期开发及收储土地的管理项目设施过程中，严格按照国家的各项法律、法规和规章制度推进项目建设，尽量节制增效，按收储计划完成工作。规范资金管理，明确资金的使用范围，专款专用，节约成本，减少不必要开支，提高资金使用效益。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.资金安排程序
| 我中心提出项目资金需求后，以普洱市自然资源和规划局名义上报市人民政府，待市人民政府批复后由财政部门安排并下达项目资金并进行支付。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出概况
|
|
|
|
|
| 公开09-09表
|
部门：普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
|
|
|
| 单位：万元
|
项目名称
| 中心城区近期拟供地块征拆资金
|
|
基础信息
| 项目分管处室（单位）
| 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
|
|
项目分管处室（单位）负责人
| 赵志宏
| 张正华
|
|
（一）项目基本情况
| 起始时间
| 2019年1月1日
| 截止时间
| 2019年12月1日
|
|
预算安排资金（万元）
| 实际到位资金（万元）
|
|
中央财政
|
| 中央财政
|
|
|
省级财政
|
| 省级财政
|
|
|
市级财政
| 5,000.00
| 市级财政
| 5,000.00
|
|
下级配套
|
| 下级配套
|
|
|
部门自筹及其他
|
| 部门自筹及其他
|
|
|
（二）项目支出明细
| 支出内容
| 预算支出数
| 实际支出数
|
|
土地补偿
| 5,000.00
| 5,000.00
|
|
（三）项目管理
| 1.项目实施主体
| 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
|
|
2.保障措施
| 在对2019年度城区征地、拆迁、前期开发及收储土地的管理项目设施过程中，严格按照国家的各项法律、法规和规章制度推进项目建设，尽量节制增效，按收储计划完成工作。规范资金管理，明确资金的使用范围，专款专用，节约成本，减少不必要开支，提高资金使用效益。
|
|
3.资金安排程序
| 我中心提出项目资金需求后，以普洱市自然资源和规划局名义上报市人民政府，待市人民政府批复后由财政部门安排并下达项目资金并进行支付。
|
|
项目支出概况
|
|
|
|
|
| 公开09-10表
|
部门：普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
|
|
|
| 单位：万元
|
项目名称
| 土地收储资金（用于农业科学院茶叶研究所土地征收）
|
基础信息
| 项目分管处室（单位）
| 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
|
项目分管处室（单位）负责人
| 赵志宏
| 张正华
|
（一）项目基本情况
| 起始时间
| 2019年1月1日
| 截止时间
| 2019年12月1日
|
预算安排资金（万元）
| 实际到位资金（万元）
|
中央财政
|
| 中央财政
|
|
省级财政
|
| 省级财政
|
|
市级财政
| 95.57
| 市级财政
| 95.57
|
| 下级配套
|
| 下级配套
|
|
部门自筹及其他
|
| 部门自筹及其他
|
|
（二）项目支出明细
| 支出内容
| 预算支出数
| 实际支出数
|
土地补偿
| 95.57
| 95.57
|
（三）项目管理
| 1.项目实施主体
| 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
|
2.保障措施
| 在对2019年度城区征地、拆迁、前期开发及收储土地的管理项目设施过程中，严格按照国家的各项法律、法规和规章制度推进项目建设，尽量节制增效，按收储计划完成工作。规范资金管理，明确资金的使用范围，专款专用，节约成本，减少不必要开支，提高资金使用效益。
|
3.资金安排程序
| 我中心提出项目资金需求后，以普洱市自然资源和规划局名义上报市人民政府，待市人民政府批复后由财政部门安排并下达项目资金并进行支付。
|
项目支出概况
|
|
|
|
| 公开09-11表
|
部门：普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
|
|
| 单位：万元
|
项目名称
| 普洱支队教导队营区土地征收款
|
基础信息
| 项目分管处室（单位）
| 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
|
项目分管处室（单位）负责人
| 赵志宏
| 张正华
|
（一）项目基本情况
| 起始时间
| 2019年1月1日
| 截止时间
| 2019年12月1日
|
预算安排资金（万元）
| 实际到位资金（万元）
|
中央财政
|
| 中央财政
|
|
省级财政
|
| 省级财政
|
|
市级财政
| 80.00
| 市级财政
| 80.00
|
下级配套
|
| 下级配套
|
|
部门自筹及其他
|
| 部门自筹及其他
|
|
（二）项目支出明细
| 支出内容
| 预算支出数
| 实际支出数
|
土地补偿
| 80.00
| 80.00
|
（三）项目管理
| 1.项目实施主体
| 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
|
2.保障措施
| 在对2019年度城区征地、拆迁、前期开发及收储土地的管理项目设施过程中，严格按照国家的各项法律、法规和规章制度推进项目建设，尽量节制增效，按收储计划完成工作。规范资金管理，明确资金的使用范围，专款专用，节约成本，减少不必要开支，提高资金使用效益。
|
3.资金安排程序
| 我中心提出项目资金需求后，以普洱市自然资源和规划局名义上报市人民政府，待市人民政府批复后由财政部门安排并下达项目资金并进行支付。
|
项目支出概况
|
|
|
|
|
| 公开09-12表
|
部门：普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
|
|
|
| 单位：万元
|
项目名称
| 思茅农商行土地补偿款
|
基础信息
| 项目分管处室（单位）
| 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
|
项目分管处室（单位）负责人
| 赵志宏
| 张正华
|
（一）项目基本情况
| 起始时间
| 2019年1月1日
| 截止时间
| 2019年12月1日
|
预算安排资金（万元）
| 实际到位资金（万元）
|
中央财政
|
| 中央财政
|
|
省级财政
|
| 省级财政
|
|
市级财政
| 6,004.33
| 市级财政
| 6,004.33
|
下级配套
|
| 下级配套
|
|
部门自筹及其他
|
| 部门自筹及其他
|
|
（二）项目支出明细
| 支出内容
| 预算支出数
| 实际支出数
|
土地补偿
| 6,004.33
| 6,004.33
|
（三）项目管理
| 1.项目实施主体
| 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
|
2.保障措施
| 在对2019年度城区征地、拆迁、前期开发及收储土地的管理项目设施过程中，严格按照国家的各项法律、法规和规章制度推进项目建设，尽量节制增效，按收储计划完成工作。规范资金管理，明确资金的使用范围，专款专用，节约成本，减少不必要开支，提高资金使用效益。
|
3.资金安排程序
| 我中心提出项目资金需求后，以普洱市自然资源和规划局名义上报市人民政府，待市人民政府批复后由财政部门安排并下达项目资金并进行支付。
|
项目支出概况
|
|
|
|
| 公开09-13表
|
部门：普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
|
|
| 单位：万元
|
项目名称
| 思茅区思茅镇普洱大道南侧部分国有土地征收款
|
基础信息
| 项目分管处室（单位）
| 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
|
项目分管处室（单位）负责人
| 赵志宏
| 张正华
|
（一）项目基本情况
| 起始时间
| 2019年1月1日
| 截止时间
| 2019年12月1日
|
预算安排资金（万元）
| 实际到位资金（万元）
|
中央财政
|
| 中央财政
|
|
省级财政
|
| 省级财政
|
|
市级财政
| 22,000.00
| 市级财政
| 22,000.00
|
下级配套
|
| 下级配套
|
|
部门自筹及其他
|
| 部门自筹及其他
|
|
（二）项目支出明细
| 支出内容
| 预算支出数
| 实际支出数
|
土地补偿
| 22,000.00
| 22,000.00
|
（三）项目管理
| 1.项目实施主体
| 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
|
2.保障措施
| 在对2019年度城区征地、拆迁、前期开发及收储土地的管理项目设施过程中，严格按照国家的各项法律、法规和规章制度推进项目建设，尽量节制增效，按收储计划完成工作。规范资金管理，明确资金的使用范围，专款专用，节约成本，减少不必要开支，提高资金使用效益。
|
3.资金安排程序
| 我中心提出项目资金需求后，以普洱市自然资源和规划局名义上报市人民政府，待市人民政府批复后由财政部门安排并下达项目资金并进行支付。
|
项目支出概况
|
|
|
|
| 公开09-14表
|
部门：普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
|
|
| 单位：万元
|
项目名称
| 朱江土地补偿款和南屏镇曼连小组集体土地补偿款
|
基础信息
| 项目分管处室（单位）
| 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
|
项目分管处室（单位）负责人
| 赵志宏
| 张正华
|
（一）项目基本情况
| 起始时间
| 2019年1月1日
| 截止时间
| 2019年12月1日
|
预算安排资金（万元）
| 实际到位资金（万元）
|
中央财政
|
| 中央财政
|
|
省级财政
|
| 省级财政
|
|
市级财政
| 4,126.65
| 市级财政
| 4,126.65
|
下级配套
|
| 下级配套
|
|
部门自筹及其他
|
| 部门自筹及其他
|
|
（二）项目支出明细
| 支出内容
| 预算支出数
| 实际支出数
|
土地补偿
| 4,126.65
| 4,126.65
|
（三）项目管理
| 1.项目实施主体
| 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
|
2.保障措施
| 在对2019年度城区征地、拆迁、前期开发及收储土地的管理项目设施过程中，严格按照国家的各项法律、法规和规章制度推进项目建设，尽量节制增效，按收储计划完成工作。规范资金管理，明确资金的使用范围，专款专用，节约成本，减少不必要开支，提高资金使用效益。
|
3.资金安排程序
| 我中心提出项目资金需求后，以普洱市自然资源和规划局名义上报市人民政府，待市人民政府批复后由财政部门安排并下达项目资金并进行支付。
|
项目支出概况
|
|
|
|
| 公开09-15表
|
部门：普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
|
|
|
| 单位：万元
|
项目名称
| 土地收储资金（用于茶都地块收回补偿款）
|
基础信息
| 项目分管处室（单位）
| 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
|
项目分管处室（单位）负责人
| 赵志宏
| 张正华
|
（一）项目基本情况
| 起始时间
| 2019年1月1日
| 截止时间
| 2019年12月1日
|
预算安排资金（万元）
| 实际到位资金（万元）
|
中央财政
|
| 中央财政
|
|
省级财政
|
| 省级财政
|
|
市级财政
| 31,491.80
| 市级财政
| 31,491.80
|
下级配套
|
| 下级配套
|
|
部门自筹及其他
|
| 部门自筹及其他
|
|
（二）项目支出明细
| 支出内容
| 预算支出数
| 实际支出数
|
土地补偿
| 31,491.80
| 31,491.80
|
（三）项目管理
| 1.项目实施主体
| 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
|
2.保障措施
| 在对2019年度城区征地、拆迁、前期开发及收储土地的管理项目设施过程中，严格按照国家的各项法律、法规和规章制度推进项目建设，尽量节制增效，按收储计划完成工作。规范资金管理，明确资金的使用范围，专款专用，节约成本，减少不必要开支，提高资金使用效益。
|
3.资金安排程序
| 我中心提出项目资金需求后，以普洱市自然资源和规划局名义上报市人民政府，待市人民政府批复后由财政部门安排并下达项目资金并进行支付。
|
项目支出概况
|
|
|
|
| 公开09-16表
|
部门：普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
|
|
| 单位：万元
|
项目名称
| 用于城市建设投资开发公司借款利息
|
基础信息
| 项目分管处室（单位）
| 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
|
项目分管处室（单位）负责人
| 赵志宏
| 张正华
|
（一）项目基本情况
| 起始时间
| 2019年1月1日
| 截止时间
| 2019年12月1日
|
预算安排资金（万元）
| 实际到位资金（万元）
|
中央财政
|
| 中央财政
|
|
省级财政
|
| 省级财政
|
|
市级财政
| 160.39
| 市级财政
| 160.39
|
下级配套
|
| 下级配套
|
|
部门自筹及其他
|
| 部门自筹及其他
|
|
（二）项目支出明细
| 支出内容
| 预算支出数
| 实际支出数
|
基础设施建设
| 160.39
| 160.39
|
（三）项目管理
| 1.项目实施主体
| 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
|
2.保障措施
| 在对2019年度城区征地、拆迁、前期开发及收储土地的管理项目设施过程中，严格按照国家的各项法律、法规和规章制度推进项目建设，尽量节制增效，按收储计划完成工作。规范资金管理，明确资金的使用范围，专款专用，节约成本，减少不必要开支，提高资金使用效益。
|
3.资金安排程序
| 我中心提出项目资金需求后，以普洱市自然资源和规划局名义上报市人民政府，待市人民政府批复后由财政部门安排并下达项目资金并进行支付。
|
项目支出概况
|
|
|
|
| 公开09-17表
|
部门：普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
|
|
| 单位：万元
|
项目名称
| 偿还湖北省国控矿业开发投资公司借款本金
|
基础信息
| 项目分管处室（单位）
| 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
|
项目分管处室（单位）负责人
| 赵志宏
| 张正华
|
（一）项目基本情况
| 起始时间
| 2019年1月1日
| 截止时间
| 2019年12月1日
|
预算安排资金（万元）
| 实际到位资金（万元）
|
中央财政
|
| 中央财政
|
|
省级财政
|
| 省级财政
|
|
市级财政
| 336.00
| 市级财政
| 336.00
|
下级配套
|
| 下级配套
|
|
部门自筹及其他
|
| 部门自筹及其他
|
|
（二）项目支出明细
| 支出内容
| 预算支出数
| 实际支出数
|
其他资本性支出
| 336.00
| 336.00
|
（三）项目管理
| 1.项目实施主体
| 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
|
2.保障措施
| 在对2019年度城区征地、拆迁、前期开发及收储土地的管理项目设施过程中，严格按照国家的各项法律、法规和规章制度推进项目建设，尽量节制增效，按收储计划完成工作。规范资金管理，明确资金的使用范围，专款专用，节约成本，减少不必要开支，提高资金使用效益。
|
3.资金安排程序
| 我中心提出项目资金需求后，以普洱市自然资源和规划局名义上报市人民政府，待市人民政府批复后由财政部门安排并下达项目资金并进行支付。
|
项目支出概况
|
|
|
|
| 公开09-18表
|
部门：普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
|
|
| 单位：万元
|
项目名称
| 富滇银行普洱分行借款本息
|
|
基础信息
| 项目分管处室（单位）
| 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
|
|
项目分管处室（单位）负责人
| 赵志宏
| 张正华
|
|
（一）项目基本情况
| 起始时间
| 2019年1月1日
| 截止时间
| 2019年12月1日
|
|
预算安排资金（万元）
| 实际到位资金（万元）
|
|
中央财政
|
| 中央财政
|
|
|
省级财政
|
| 省级财政
|
|
|
市级财政
| 5,112.71
| 市级财政
| 5,112.71
|
|
下级配套
|
| 下级配套
|
|
|
部门自筹及其他
|
| 部门自筹及其他
|
|
|
（二）项目支出明细
| 支出内容
| 预算支出数
| 实际支出数
|
|
其他资本性支出
| 5,112.71
| 5,112.71
|
|
（三）项目管理
| 1.项目实施主体
| 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
|
|
2.保障措施
| 在对2019年度城区征地、拆迁、前期开发及收储土地的管理项目设施过程中，严格按照国家的各项法律、法规和规章制度推进项目建设，尽量节制增效，按收储计划完成工作。规范资金管理，明确资金的使用范围，专款专用，节约成本，减少不必要开支，提高资金使用效益。
|
|
3.资金安排程序
| 我中心提出项目资金需求后，以普洱市自然资源和规划局名义上报市人民政府，待市人民政府批复后由财政部门安排并下达项目资金并进行支付。
|
|
项目支出概况
|
|
|
|
|
| 公开09-19表
|
部门：普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
|
|
|
| 单位：万元
|
项目名称
| 市收储中心向城建投资开发有限公司借款利息费用
|
基础信息
| 项目分管处室（单位）
| 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
|
项目分管处室（单位）负责人
| 赵志宏
| 张正华
|
（一）项目基本情况
| 起始时间
| 2019年1月1日
| 截止时间
| 2019年12月1日
|
预算安排资金（万元）
| 实际到位资金（万元）
|
中央财政
|
| 中央财政
|
|
省级财政
|
| 省级财政
|
|
市级财政
| 163.87
| 市级财政
| 163.87
|
下级配套
|
| 下级配套
|
|
部门自筹及其他
|
| 部门自筹及其他
|
|
（二）项目支出明细
| 支出内容
| 预算支出数
| 实际支出数
|
基础设施建设
| 163.87
| 163.87
|
（三）项目管理
| 1.项目实施主体
| 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
|
2.保障措施
| 在对2019年度城区征地、拆迁、前期开发及收储土地的管理项目设施过程中，严格按照国家的各项法律、法规和规章制度推进项目建设，尽量节制增效，按收储计划完成工作。规范资金管理，明确资金的使用范围，专款专用，节约成本，减少不必要开支，提高资金使用效益。
|
3.资金安排程序
| 我中心提出项目资金需求后，以普洱市自然资源和规划局名义上报市人民政府，待市人民政府批复后由财政部门安排并下达项目资金并进行支付。
|
项目支出概况
|
|
|
|
| 公开09-20表
|
部门：普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
|
|
|
| 单位：万元
|
项目名称
| 偿还湖北省国控矿业开发投资公司借款本金
|
基础信息
| 项目分管处室（单位）
| 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
|
项目分管处室（单位）负责人
| 赵志宏
| 张正华
|
（一）项目基本情况
| 起始时间
| 2019年1月1日
| 截止时间
| 2019年12月1日
|
预算安排资金（万元）
| 实际到位资金（万元）
|
中央财政
|
| 中央财政
|
|
省级财政
|
| 省级财政
|
|
市级财政
| 14,730.00
| 市级财政
| 14,730.00
|
下级配套
|
| 下级配套
|
|
部门自筹及其他
|
| 部门自筹及其他
|
|
（二）项目支出明细
| 支出内容
| 预算支出数
| 实际支出数
|
其他资本性支出
| 14,730.00
| 14,730.00
|
（三）项目管理
| 1.项目实施主体
| 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
|
2.保障措施
| 在对2019年度城区征地、拆迁、前期开发及收储土地的管理项目设施过程中，严格按照国家的各项法律、法规和规章制度推进项目建设，尽量节制增效，按收储计划完成工作。规范资金管理，明确资金的使用范围，专款专用，节约成本，减少不必要开支，提高资金使用效益。
|
3.资金安排程序
| 我中心提出项目资金需求后，以普洱市自然资源和规划局名义上报市人民政府，待市人民政府批复后由财政部门安排并下达项目资金并进行支付。
|
项目支出概况
|
|
|
|
|
| 公开09-21表
|
部门：普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
|
|
|
| 单位：万元
|
项目名称
| 富滇银行普洱分行借款本息
|
基础信息
| 项目分管处室（单位）
| 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
|
项目分管处室（单位）负责人
| 赵志宏
| 张正华
|
（一）项目基本情况
| 起始时间
| 2019年1月1日
| 截止时间
| 2019年12月1日
|
预算安排资金（万元）
| 实际到位资金（万元）
|
中央财政
|
| 中央财政
|
|
省级财政
|
| 省级财政
|
|
市级财政
| 2,000.00
| 市级财政
| 2,000.00
|
下级配套
|
| 下级配套
|
|
部门自筹及其他
|
| 部门自筹及其他
|
|
（二）项目支出明细
| 支出内容
| 预算支出数
| 实际支出数
|
其他资本性支出
| 2,000.00
| 2,000.00
|
（三）项目管理
| 1.项目实施主体
| 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
|
2.保障措施
| 在对2019年度城区征地、拆迁、前期开发及收储土地的管理项目设施过程中，严格按照国家的各项法律、法规和规章制度推进项目建设，尽量节制增效，按收储计划完成工作。规范资金管理，明确资金的使用范围，专款专用，节约成本，减少不必要开支，提高资金使用效益。
|
3.资金安排程序
| 我中心提出项目资金需求后，以普洱市自然资源和规划局名义上报市人民政府，待市人民政府批复后由财政部门安排并下达项目资金并进行支付。
|
公开10表：
项目支出绩效自评
公开10-1表
部门：普洱市土地收购储备和矿业权管理中心 单位：万元
|
一级指标
| 二级指标
| 三级级指标
| 指标值（项目绩效目标预计完成情况）
| 执行完毕绩效指标
| 上年绩效指标完成情况
| 绩效指标完成情况分析
| 情况说明
|
完成率
| 完成质量
|
产出指标
| 质量指标
| 收储土地可使用率
| ≥99%
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
时效指标
| 支付资金时间
| ≤2019年12月
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
效益指标
| 社会效益指标
| 满市政规划，带动片区可持续发展，生态环境进一步改善和提高
| ≥90%
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
满意度指标
| 服务对象满意度指标
| 周边群众满意度
| ≥90%
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
1.项目成本性分析
| 项目是否有节支增效的改进措施
| 在保证项目按时、按质、按量的基础上，严控项目成本，同时严格执行相关资金管理办法。
|
项目是否有规范的内控机制
| 该项目具有相应的项目管理办法及资金管理办法，明确了相应内容的实施标准及补助标准。
|
项目是否达到标准的质量管理管理水平
| 依法依规办理已达到标准质量管理水平
|
2.项目效率性分析
| 完成的及时性
| 已及时完成
|
验收的有效性
| 购入时已经验收（以发票为准）
|
自评结论
| 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心通过评价，发现我单位项目绩效指标完成指标、项目效率性、部门绩效目标实现较高，但我单位在内部控制管理及节支增效改进工作中仍然存在不足，在单位层面内部控制上未建立规范的经济活动风险定期评估机制，没有规范的风险评估控制及评估记录，虽然没有形成纸质的风险评估机制及节支增效的文件或制度，也没有风险评估记录，但在实际工作中能较好执行内部控制及节支增效相关操作规范，没有较大经济活动上的风险隐患。
根据评价工作中发现的问题，我单位将提高服务质量，将一如既往坚持规范各项工作，尝试建立适合单位实际的经济活动风险定期评估机制及节支增效措施，进一步完善和规范各项工作，保障单位经济活动安全、有效、稳健运行。
|
项目支出绩效自评
公开10-2表
部门：普洱市土地收购储备和矿业权管理中心 单位：万元
|
一级指标
| 二级指标
| 三级级指标
| 指标值（项目绩效目标预计完成情况）
| 执行完毕绩效指标
| 上年绩效指标完成情况
| 绩效指标完成情况分析
| 情况说明
|
完成率
| 完成质量
|
产出指标
| 质量指标
| 完成征地率
| =100%
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
时效指标
| 支付资金时间
| ≤2019年12月
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
效益指标
| 社会效益指标
| 满足市政规划，带动片区可持续发展，生态环境进一步改善和提高
| ≥90%
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
满意度指标
| 服务对象满意度指标
| 群众对征地工作满意度
| ≥90%
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
1.项目成本性分析
| 项目是否有节支增效的改进措施
| 在保证项目按时、按质、按量的基础上，严控项目成本，同时严格执行相关资金管理办法。
|
项目是否有规范的内控机制
| 该项目具有相应的项目管理办法及资金管理办法，明确了相应内容的实施标准及补助标准。
|
项目是否达到标准的质量管理管理水平
| 依法依规办理已达到标准质量管理水平
|
2.项目效率性分析
| 完成的及时性
| 已及时完成
|
验收的有效性
| 购入时已经验收（以发票为准）
|
自评结论
| 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心通过评价，发现我单位项目绩效指标完成指标、项目效率性、部门绩效目标实现较高，但我单位在内部控制管理及节支增效改进工作中仍然存在不足，在单位层面内部控制上未建立规范的经济活动风险定期评估机制，没有规范的风险评估控制及评估记录，虽然没有形成纸质的风险评估机制及节支增效的文件或制度，也没有风险评估记录，但在实际工作中能较好执行内部控制及节支增效相关操作规范，没有较大经济活动上的风险隐患。
根据评价工作中发现的问题，我单位将提高服务质量，将一如既往坚持规范各项工作，尝试建立适合单位实际的经济活动风险定期评估机制及节支增效措施，进一步完善和规范各项工作，保障单位经济活动安全、有效、稳健运行。
|
项目支出绩效自评
公开10-3表
部门：普洱市土地收购储备和矿业权管理中心 单位：万元
|
一级指标
| 二级指标
| 三级级指标
| 指标值（项目绩效目标预计完成情况）
| 执行完毕绩效指标
| 上年绩效指标完成情况
| 绩效指标完成情况分析
| 情况说明
|
完成率
| 完成质量
|
产出指标
| 质量指标
| 收储土地可使用率
| ≥99%
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
时效指标
| 支付资金时间
| ≤2019年12月
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
效益指标
| 社会效益指标
| 满足市政规划，带动片区可持续发展，生态环境进一步改善和提高
| ≥90%
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
满意度指标
| 服务对象满意度指标
| 周边群众满意度
| ≥90%
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
1.项目成本性分析
| 项目是否有节支增效的改进措施
| 在保证项目按时、按质、按量的基础上，严控项目成本，同时严格执行相关资金管理办法。
|
项目是否有规范的内控机制
| 该项目具有相应的项目管理办法及资金管理办法，明确了相应内容的实施标准及补助标准。
|
项目是否达到标准的质量管理管理水平
| 依法依规办理已达到标准质量管理水平
|
2.项目效率性分析
| 完成的及时性
| 已及时完成
|
验收的有效性
| 购入时已经验收（以发票为准）
|
自评结论
| 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心通过评价，发现我单位项目绩效指标完成指标、项目效率性、部门绩效目标实现较高，但我单位在内部控制管理及节支增效改进工作中仍然存在不足，在单位层面内部控制上未建立规范的经济活动风险定期评估机制，没有规范的风险评估控制及评估记录，虽然没有形成纸质的风险评估机制及节支增效的文件或制度，也没有风险评估记录，但在实际工作中能较好执行内部控制及节支增效相关操作规范，没有较大经济活动上的风险隐患。
根据评价工作中发现的问题，我单位将提高服务质量，将一如既往坚持规范各项工作，尝试建立适合单位实际的经济活动风险定期评估机制及节支增效措施，进一步完善和规范各项工作，保障单位经济活动安全、有效、稳健运行。
|
项目支出绩效自评
公开10-4表
部门：普洱市土地收购储备和矿业权管理中心 单位：万元
|
一级指标
| 二级指标
| 三级级指标
| 指标值（项目绩效目标预计完成情况）
| 执行完毕绩效指标
| 上年绩效指标完成情况
| 绩效指标完成情况分析
| 情况说明
|
完成率
| 完成质量
|
产出指标
| 质量指标
| 收储土地可使用率
| ≥99%
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
时效指标
| 支付资金时间
| ≤2019年12月
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
效益指标
| 社会效益指标
| 满足市政规划，带动片区可持续发展，生态环境进一步改善和提高
| ≥90%
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
满意度指标
| 服务对象满意度指标
| 周边群众满意度
| ≥90%
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
1.项目成本性分析
| 项目是否有节支增效的改进措施
| 在保证项目按时、按质、按量的基础上，严控项目成本，同时严格执行相关资金管理办法。
|
项目是否有规范的内控机制
| 该项目具有相应的项目管理办法及资金管理办法，明确了相应内容的实施标准及补助标准。
|
项目是否达到标准的质量管理管理水平
| 依法依规办理已达到标准质量管理水平
|
2.项目效率性分析
| 完成的及时性
| 已及时完成
|
验收的有效性
| 购入时已经验收（以发票为准）
|
自评结论
| 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心通过评价，发现我单位项目绩效指标完成指标、项目效率性、部门绩效目标实现较高，但我单位在内部控制管理及节支增效改进工作中仍然存在不足，在单位层面内部控制上未建立规范的经济活动风险定期评估机制，没有规范的风险评估控制及评估记录，虽然没有形成纸质的风险评估机制及节支增效的文件或制度，也没有风险评估记录，但在实际工作中能较好执行内部控制及节支增效相关操作规范，没有较大经济活动上的风险隐患。
根据评价工作中发现的问题，我单位将提高服务质量，将一如既往坚持规范各项工作，尝试建立适合单位实际的经济活动风险定期评估机制及节支增效措施，进一步完善和规范各项工作，保障单位经济活动安全、有效、稳健运行。
|
项目支出绩效自评
公开10-5表
部门：普洱市土地收购储备和矿业权管理中心 单位：万元
|
一级指标
| 二级指标
| 三级级指标
| 指标值（项目绩效目标预计完成情况）
| 执行完毕绩效指标
| 上年绩效指标完成情况
| 绩效指标完成情况分析
| 情况说明
|
完成率
| 完成质量
|
产出指标
| 质量指标
| 收储土地可使用率
| ≥99%
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
时效指标
| 支付资金时间
| ≤2019年12月
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
效益指标
| 社会效益指标
| 满足市政规划，带动片区可持续发展，生态环境进一步改善和提高
| ≥90%
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
满意度指标
| 服务对象满意度指标
| 群众满意度
| ≥90%
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
1.项目成本性分析
| 项目是否有节支增效的改进措施
| 在保证项目按时、按质、按量的基础上，严控项目成本，同时严格执行相关资金管理办法。
|
项目是否有规范的内控机制
| 该项目具有相应的项目管理办法及资金管理办法，明确了相应内容的实施标准及补助标准。
|
项目是否达到标准的质量管理管理水平
| 依法依规办理已达到标准质量管理水平
|
2.项目效率性分析
| 完成的及时性
| 已及时完成
|
验收的有效性
| 购入时已经验收（以发票为准）
|
自评结论
| 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心通过评价，发现我单位项目绩效指标完成指标、项目效率性、部门绩效目标实现较高，但我单位在内部控制管理及节支增效改进工作中仍然存在不足，在单位层面内部控制上未建立规范的经济活动风险定期评估机制，没有规范的风险评估控制及评估记录，虽然没有形成纸质的风险评估机制及节支增效的文件或制度，也没有风险评估记录，但在实际工作中能较好执行内部控制及节支增效相关操作规范，没有较大经济活动上的风险隐患。
根据评价工作中发现的问题，我单位将提高服务质量，将一如既往坚持规范各项工作，尝试建立适合单位实际的经济活动风险定期评估机制及节支增效措施，进一步完善和规范各项工作，保障单位经济活动安全、有效、稳健运行。
|
项目支出绩效自评
公开10-6表
部门：普洱市土地收购储备和矿业权管理中心 单位：万元
|
一级指标
| 二级指标
| 三级级指标
| 指标值（项目绩效目标预计完成情况）
| 执行完毕绩效指标
| 上年绩效指标完成情况
| 绩效指标完成情况分析
| 情况说明
|
完成率
| 完成质量
|
产出指标
| 质量指标
| 收储土地可使用率
| ≥99%
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
时效指标
| 支付资金时间
| ≤2019年12月
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
效益指标
| 社会效益指标
| 满足市政规划，带动片区可持续发展，生态环境进一步改善和提高
| ≥90%
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
满意度指标
| 服务对象满意度指标
| 周边群众满意度
| ≥90%
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
1.项目成本性分析
| 项目是否有节支增效的改进措施
| 在保证项目按时、按质、按量的基础上，严控项目成本，同时严格执行相关资金管理办法。
|
项目是否有规范的内控机制
| 该项目具有相应的项目管理办法及资金管理办法，明确了相应内容的实施标准及补助标准。
|
项目是否达到标准的质量管理管理水平
| 依法依规办理已达到标准质量管理水平
|
2.项目效率性分析
| 完成的及时性
| 已及时完成
|
验收的有效性
| 购入时已经验收（以发票为准）
|
自评结论
| 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心通过评价，发现我单位项目绩效指标完成指标、项目效率性、部门绩效目标实现较高，但我单位在内部控制管理及节支增效改进工作中仍然存在不足，在单位层面内部控制上未建立规范的经济活动风险定期评估机制，没有规范的风险评估控制及评估记录，虽然没有形成纸质的风险评估机制及节支增效的文件或制度，也没有风险评估记录，但在实际工作中能较好执行内部控制及节支增效相关操作规范，没有较大经济活动上的风险隐患。
根据评价工作中发现的问题，我单位将提高服务质量，将一如既往坚持规范各项工作，尝试建立适合单位实际的经济活动风险定期评估机制及节支增效措施，进一步完善和规范各项工作，保障单位经济活动安全、有效、稳健运行。
|
项目支出绩效自评
公开10-7表
部门：普洱市土地收购储备和矿业权管理中心 单位：万元
|
一级指标
| 二级指标
| 三级级指标
| 指标值（项目绩效目标预计完成情况）
| 执行完毕绩效指标
| 上年绩效指标完成情况
| 绩效指标完成情况分析
| 情况说明
|
完成率
| 完成质量
|
产出指标
| 质量指标
| 收储土地可使用率
| ≥99%
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
时效指标
| 支付资金时间
| ≤2019年12月
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
效益指标
| 社会效益指标
| 满足市政规划，带动片区可持续发展，生态环境进一步改善和提高
| ≥90%
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
满意度指标
| 服务对象满意度指标
| 周边群众满意度
| ≥90%
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
1.项目成本性分析
| 项目是否有节支增效的改进措施
| 在保证项目按时、按质、按量的基础上，严控项目成本，同时严格执行相关资金管理办法。
|
项目是否有规范的内控机制
| 该项目具有相应的项目管理办法及资金管理办法，明确了相应内容的实施标准及补助标准。
|
项目是否达到标准的质量管理管理水平
| 依法依规办理已达到标准质量管理水平
|
2.项目效率性分析
| 完成的及时性
| 已及时完成
|
验收的有效性
| 购入时已经验收（以发票为准）
|
自评结论
| 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心通过评价，发现我单位项目绩效指标完成指标、项目效率性、部门绩效目标实现较高，但我单位在内部控制管理及节支增效改进工作中仍然存在不足，在单位层面内部控制上未建立规范的经济活动风险定期评估机制，没有规范的风险评估控制及评估记录，虽然没有形成纸质的风险评估机制及节支增效的文件或制度，也没有风险评估记录，但在实际工作中能较好执行内部控制及节支增效相关操作规范，没有较大经济活动上的风险隐患。
根据评价工作中发现的问题，我单位将提高服务质量，将一如既往坚持规范各项工作，尝试建立适合单位实际的经济活动风险定期评估机制及节支增效措施，进一步完善和规范各项工作，保障单位经济活动安全、有效、稳健运行。
|
项目支出绩效自评
公开10-8表
部门：普洱市土地收购储备和矿业权管理中心 单位：万元
|
一级指标
| 二级指标
| 三级级指标
| 指标值（项目绩效目标预计完成情况）
| 执行完毕绩效指标
| 上年绩效指标完成情况
| 绩效指标完成情况分析
| 情况说明
|
完成率
| 完成质量
|
产出指标
| 质量指标
| 收储土地可使用率
| ≥99%
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
时效指标
| 支付资金时间
| ≤2019年12月
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
效益指标
| 社会效益指标
| 满足市政规划，带动片区可持续发展，生态环境进一步改善和提高
| ≥90%
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
满意度指标
| 服务对象满意度指标
| 周边群众满意度
| ≥90%
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
1.项目成本性分析
| 项目是否有节支增效的改进措施
| 在保证项目按时、按质、按量的基础上，严控项目成本，同时严格执行相关资金管理办法。
|
项目是否有规范的内控机制
| 该项目具有相应的项目管理办法及资金管理办法，明确了相应内容的实施标准及补助标准。
|
项目是否达到标准的质量管理管理水平
| 依法依规办理已达到标准质量管理水平
|
2.项目效率性分析
| 完成的及时性
| 已及时完成
|
验收的有效性
| 购入时已经验收（以发票为准）
|
自评结论
| 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心通过评价，发现我单位项目绩效指标完成指标、项目效率性、部门绩效目标实现较高，但我单位在内部控制管理及节支增效改进工作中仍然存在不足，在单位层面内部控制上未建立规范的经济活动风险定期评估机制，没有规范的风险评估控制及评估记录，虽然没有形成纸质的风险评估机制及节支增效的文件或制度，也没有风险评估记录，但在实际工作中能较好执行内部控制及节支增效相关操作规范，没有较大经济活动上的风险隐患。
根据评价工作中发现的问题，我单位将提高服务质量，将一如既往坚持规范各项工作，尝试建立适合单位实际的经济活动风险定期评估机制及节支增效措施，进一步完善和规范各项工作，保障单位经济活动安全、有效、稳健运行。
|
项目支出绩效自评
公开10-9表
部门：普洱市土地收购储备和矿业权管理中心 单位：万元
|
一级指标
| 二级指标
| 三级级指标
| 指标值（项目绩效目标预计完成情况）
| 执行完毕绩效指标
| 上年绩效指标完成情况
| 绩效指标完成情况分析
| 情况说明
|
完成率
| 完成质量
|
产出指标
| 质量指标
| 收储土地可使用率
| ≥99%
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
时效指标
| 支付资金时间
| ≤2019年12月
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
效益指标
| 社会效益指标
| 满足市政规划，带动片区可持续发展，生态环境进一步改善和提高
| ≥90%
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
满意度指标
| 服务对象满意度指标
| 周边群众满意度
| ≥90%
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
1.项目成本性分析
| 项目是否有节支增效的改进措施
| 在保证项目按时、按质、按量的基础上，严控项目成本，同时严格执行相关资金管理办法。
|
项目是否有规范的内控机制
| 该项目具有相应的项目管理办法及资金管理办法，明确了相应内容的实施标准及补助标准。
|
项目是否达到标准的质量管理管理水平
| 依法依规办理已达到标准质量管理水平
|
2.项目效率性分析
| 完成的及时性
| 已及时完成
|
验收的有效性
| 购入时已经验收（以发票为准）
|
自评结论
| 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心通过评价，发现我单位项目绩效指标完成指标、项目效率性、部门绩效目标实现较高，但我单位在内部控制管理及节支增效改进工作中仍然存在不足，在单位层面内部控制上未建立规范的经济活动风险定期评估机制，没有规范的风险评估控制及评估记录，虽然没有形成纸质的风险评估机制及节支增效的文件或制度，也没有风险评估记录，但在实际工作中能较好执行内部控制及节支增效相关操作规范，没有较大经济活动上的风险隐患。
根据评价工作中发现的问题，我单位将提高服务质量，将一如既往坚持规范各项工作，尝试建立适合单位实际的经济活动风险定期评估机制及节支增效措施，进一步完善和规范各项工作，保障单位经济活动安全、有效、稳健运行。
|
项目支出绩效自评
公开10-10表
部门：普洱市土地收购储备和矿业权管理中心 单位：万元
|
一级指标
| 二级指标
| 三级级指标
| 指标值（项目绩效目标预计完成情况）
| 执行完毕绩效指标
| 上年绩效指标完成情况
| 绩效指标完成情况分析
| 情况说明
|
完成率
| 完成质量
|
产出指标
| 质量指标
| 收储土地可使用率
| ≥99%
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
| 时效指标
| 支付资金时间
| ≤2019年12月
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
效益指标
| 社会效益指标
| 满足市政规划，带动片区可持续发展，生态环境进一步改善和提高
| ≥90%
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
满意度指标
| 服务对象满意度指标
| 周边群众满意度
| ≥90%
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
1.项目成本性分析
| 项目是否有节支增效的改进措施
| 在保证项目按时、按质、按量的基础上，严控项目成本，同时严格执行相关资金管理办法。
|
项目是否有规范的内控机制
| 该项目具有相应的项目管理办法及资金管理办法，明确了相应内容的实施标准及补助标准。
|
项目是否达到标准的质量管理管理水平
| 依法依规办理已达到标准质量管理水平
|
2.项目效率性分析
| 完成的及时性
| 已及时完成
|
验收的有效性
| 购入时已经验收（以发票为准）
|
自评结论
| 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心通过评价，发现我单位项目绩效指标完成指标、项目效率性、部门绩效目标实现较高，但我单位在内部控制管理及节支增效改进工作中仍然存在不足，在单位层面内部控制上未建立规范的经济活动风险定期评估机制，没有规范的风险评估控制及评估记录，虽然没有形成纸质的风险评估机制及节支增效的文件或制度，也没有风险评估记录，但在实际工作中能较好执行内部控制及节支增效相关操作规范，没有较大经济活动上的风险隐患。
根据评价工作中发现的问题，我单位将提高服务质量，将一如既往坚持规范各项工作，尝试建立适合单位实际的经济活动风险定期评估机制及节支增效措施，进一步完善和规范各项工作，保障单位经济活动安全、有效、稳健运行。
|
项目支出绩效自评
公开10-11表
部门：普洱市土地收购储备和矿业权管理中心 单位：万元
|
一级指标
| 二级指标
| 三级级指标
| 指标值（项目绩效目标预计完成情况）
| 执行完毕绩效指标
| 上年绩效指标完成情况
| 绩效指标完成情况分析
| 情况说明
|
完成率
| 完成质量
|
产出指标
| 质量指标
| 收储土地可使用率
| ≥99%
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
| 时效指标
| 支付资金时间
| ≤2019年12月
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
效益指标
| 社会效益指标
| 满足市政规划，带动片区可持续发展，生态环境进一步改善和提高
| ≥90%
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
满意度指标
| 服务对象满意度指标
| 周边群众满意度
| ≥90%
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
1.项目成本性分析
| 项目是否有节支增效的改进措施
| 在保证项目按时、按质、按量的基础上，严控项目成本，同时严格执行相关资金管理办法。
|
项目是否有规范的内控机制
| 该项目具有相应的项目管理办法及资金管理办法，明确了相应内容的实施标准及补助标准。
|
项目是否达到标准的质量管理管理水平
| 依法依规办理已达到标准质量管理水平
|
2.项目效率性分析
| 完成的及时性
| 已及时完成
|
验收的有效性
| 购入时已经验收（以发票为准）
|
自评结论
| 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心通过评价，发现我单位项目绩效指标完成指标、项目效率性、部门绩效目标实现较高，但我单位在内部控制管理及节支增效改进工作中仍然存在不足，在单位层面内部控制上未建立规范的经济活动风险定期评估机制，没有规范的风险评估控制及评估记录，虽然没有形成纸质的风险评估机制及节支增效的文件或制度，也没有风险评估记录，但在实际工作中能较好执行内部控制及节支增效相关操作规范，没有较大经济活动上的风险隐患。
根据评价工作中发现的问题，我单位将提高服务质量，将一如既往坚持规范各项工作，尝试建立适合单位实际的经济活动风险定期评估机制及节支增效措施，进一步完善和规范各项工作，保障单位经济活动安全、有效、稳健运行。
|
项目支出绩效自评
公开10-12表
部门：普洱市土地收购储备和矿业权管理中心 单位：万元
|
一级指标
| 二级指标
| 三级级指标
| 指标值（项目绩效目标预计完成情况）
| 执行完毕绩效指标
| 上年绩效指标完成情况
| 绩效指标完成情况分析
| 情况说明
|
完成率
| 完成质量
|
产出指标
| 质量指标
| 收储土地可使用率
| ≥99%
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
| 时效指标
| 支付资金时间
| ≤2019年12月
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
效益指标
| 社会效益指标
| 满足市政规划，带动片区可持续发展，生态环境进一步改善和提高
| ≥90%
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
满意度指标
| 服务对象满意度指标
| 周边群众满意度
| ≥90%
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
1.项目成本性分析
| 项目是否有节支增效的改进措施
| 在保证项目按时、按质、按量的基础上，严控项目成本，同时严格执行相关资金管理办法。
|
项目是否有规范的内控机制
| 该项目具有相应的项目管理办法及资金管理办法，明确了相应内容的实施标准及补助标准。
|
项目是否达到标准的质量管理管理水平
| 依法依规办理已达到标准质量管理水平
|
2.项目效率性分析
| 完成的及时性
| 已及时完成
|
验收的有效性
| 购入时已经验收（以发票为准）
|
自评结论
| 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心通过评价，发现我单位项目绩效指标完成指标、项目效率性、部门绩效目标实现较高，但我单位在内部控制管理及节支增效改进工作中仍然存在不足，在单位层面内部控制上未建立规范的经济活动风险定期评估机制，没有规范的风险评估控制及评估记录，虽然没有形成纸质的风险评估机制及节支增效的文件或制度，也没有风险评估记录，但在实际工作中能较好执行内部控制及节支增效相关操作规范，没有较大经济活动上的风险隐患。
根据评价工作中发现的问题，我单位将提高服务质量，将一如既往坚持规范各项工作，尝试建立适合单位实际的经济活动风险定期评估机制及节支增效措施，进一步完善和规范各项工作，保障单位经济活动安全、有效、稳健运行。
|
项目支出绩效自评
公开10-13表
部门：普洱市土地收购储备和矿业权管理中心 单位：万元
|
一级指标
| 二级指标
| 三级级指标
| 指标值（项目绩效目标预计完成情况）
| 执行完毕绩效指标
| 上年绩效指标完成情况
| 绩效指标完成情况分析
| 情况说明
|
完成率
| 完成质量
|
产出指标
| 质量指标
| 收储土地可使用率
| ≥99%
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
| 时效指标
| 支付资金时间
| ≤2019年12月
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
效益指标
| 社会效益指标
| 满足市政规划，带动片区可持续发展，生态环境进一步改善和提高
| ≥90%
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
满意度指标
| 服务对象满意度指标
| 周边群众满意度
| ≥90%
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
1.项目成本性分析
| 项目是否有节支增效的改进措施
| 在保证项目按时、按质、按量的基础上，严控项目成本，同时严格执行相关资金管理办法。
|
项目是否有规范的内控机制
| 该项目具有相应的项目管理办法及资金管理办法，明确了相应内容的实施标准及补助标准。
|
项目是否达到标准的质量管理管理水平
| 依法依规办理已达到标准质量管理水平
|
2.项目效率性分析
| 完成的及时性
| 已及时完成
|
验收的有效性
| 购入时已经验收（以发票为准）
|
自评结论
| 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心通过评价，发现我单位项目绩效指标完成指标、项目效率性、部门绩效目标实现较高，但我单位在内部控制管理及节支增效改进工作中仍然存在不足，在单位层面内部控制上未建立规范的经济活动风险定期评估机制，没有规范的风险评估控制及评估记录，虽然没有形成纸质的风险评估机制及节支增效的文件或制度，也没有风险评估记录，但在实际工作中能较好执行内部控制及节支增效相关操作规范，没有较大经济活动上的风险隐患。
根据评价工作中发现的问题，我单位将提高服务质量，将一如既往坚持规范各项工作，尝试建立适合单位实际的经济活动风险定期评估机制及节支增效措施，进一步完善和规范各项工作，保障单位经济活动安全、有效、稳健运行。
|
项目支出绩效自评
公开10-14表
部门：普洱市土地收购储备和矿业权管理中心 单位：万元
|
一级指标
| 二级指标
| 三级级指标
| 指标值（项目绩效目标预计完成情况）
| 执行完毕绩效指标
| 上年绩效指标完成情况
| 绩效指标完成情况分析
| 情况说明
|
完成率
| 完成质量
|
产出指标
| 质量指标
| 收储土地可使用率
| ≥99%
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
| 时效指标
| 支付资金时间
| ≤2019年12月
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
效益指标
| 社会效益指标
| 满足市政规划，带动片区可持续发展，生态环境进一步改善和提高
| ≥90%
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
满意度指标
| 服务对象满意度指标
| 周边群众满意度
| ≥90%
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
1.项目成本性分析
| 项目是否有节支增效的改进措施
| 在保证项目按时、按质、按量的基础上，严控项目成本，同时严格执行相关资金管理办法。
|
项目是否有规范的内控机制
| 该项目具有相应的项目管理办法及资金管理办法，明确了相应内容的实施标准及补助标准。
|
项目是否达到标准的质量管理管理水平
| 依法依规办理已达到标准质量管理水平
|
2.项目效率性分析
| 完成的及时性
| 已及时完成
|
验收的有效性
| 购入时已经验收（以发票为准）
|
自评结论
| 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心通过评价，发现我单位项目绩效指标完成指标、项目效率性、部门绩效目标实现较高，但我单位在内部控制管理及节支增效改进工作中仍然存在不足，在单位层面内部控制上未建立规范的经济活动风险定期评估机制，没有规范的风险评估控制及评估记录，虽然没有形成纸质的风险评估机制及节支增效的文件或制度，也没有风险评估记录，但在实际工作中能较好执行内部控制及节支增效相关操作规范，没有较大经济活动上的风险隐患。
根据评价工作中发现的问题，我单位将提高服务质量，将一如既往坚持规范各项工作，尝试建立适合单位实际的经济活动风险定期评估机制及节支增效措施，进一步完善和规范各项工作，保障单位经济活动安全、有效、稳健运行。
|
项目支出绩效自评
公开10-15表
部门：普洱市土地收购储备和矿业权管理中心 单位：万元
|
一级指标
| 二级指标
| 三级级指标
| 指标值（项目绩效目标预计完成情况）
| 执行完毕绩效指标
| 上年绩效指标完成情况
| 绩效指标完成情况分析
| 情况说明
|
完成率
| 完成质量
|
产出指标
| 质量指标
| 收储土地可使用率
| ≥99%
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
| 时效指标
| 支付资金时间
| ≤2019年12月
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
效益指标
| 社会效益指标
| 满足市政规划，带动片区可持续发展，生态环境进一步改善和提高
| ≥90%
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
满意度指标
| 服务对象满意度指标
| 周边群众满意度
| ≥90%
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
1.项目成本性分析
| 项目是否有节支增效的改进措施
| 在保证项目按时、按质、按量的基础上，严控项目成本，同时严格执行相关资金管理办法。
|
项目是否有规范的内控机制
| 该项目具有相应的项目管理办法及资金管理办法，明确了相应内容的实施标准及补助标准。
|
项目是否达到标准的质量管理管理水平
| 依法依规办理已达到标准质量管理水平
|
2.项目效率性分析
| 完成的及时性
| 已及时完成
|
验收的有效性
| 购入时已经验收（以发票为准）
|
自评结论
| 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心通过评价，发现我单位项目绩效指标完成指标、项目效率性、部门绩效目标实现较高，但我单位在内部控制管理及节支增效改进工作中仍然存在不足，在单位层面内部控制上未建立规范的经济活动风险定期评估机制，没有规范的风险评估控制及评估记录，虽然没有形成纸质的风险评估机制及节支增效的文件或制度，也没有风险评估记录，但在实际工作中能较好执行内部控制及节支增效相关操作规范，没有较大经济活动上的风险隐患。
根据评价工作中发现的问题，我单位将提高服务质量，将一如既往坚持规范各项工作，尝试建立适合单位实际的经济活动风险定期评估机制及节支增效措施，进一步完善和规范各项工作，保障单位经济活动安全、有效、稳健运行。
|
项目支出绩效自评
公开10-16表
部门：普洱市土地收购储备和矿业权管理中心 单位：万元
|
一级指标
| 二级指标
| 三级级指标
| 指标值（项目绩效目标预计完成情况）
| 执行完毕绩效指标
| 上年绩效指标完成情况
| 绩效指标完成情况分析
| 情况说明
|
完成率
| 完成质量
|
产出指标
| 质量指标
| 还款完成率
| ≥100%
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
时效指标
| 支付款时间
| ≤2019年12月
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
效益指标
| 社会效益指标
| 控制资金不逾期归还
| 逾期0天
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
满意度指标
| 社会公众和服务对象满意度
| 借款方满意度
| ≥90%
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
1.项目成本性分析
| 项目是否有节支增效的改进措施
| 在保证项目按时、按质、按量的基础上，严控项目成本，同时严格执行相关资金管理办法。
|
项目是否有规范的内控机制
| 该项目具有相应的项目管理办法及资金管理办法，明确了相应内容的实施标准及补助标准。
|
项目是否达到标准的质量管理管理水平
| 依法依规办理已达到标准质量管理水平
|
2.项目效率性分析
| 完成的及时性
| 已及时完成
|
验收的有效性
| 购入时已经验收（以发票为准）
|
自评结论
| 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心通过评价，发现我单位项目绩效指标完成指标、项目效率性、部门绩效目标实现较高，但我单位在内部控制管理及节支增效改进工作中仍然存在不足，在单位层面内部控制上未建立规范的经济活动风险定期评估机制，没有规范的风险评估控制及评估记录，虽然没有形成纸质的风险评估机制及节支增效的文件或制度，也没有风险评估记录，但在实际工作中能较好执行内部控制及节支增效相关操作规范，没有较大经济活动上的风险隐患。
根据评价工作中发现的问题，我单位将提高服务质量，将一如既往坚持规范各项工作，尝试建立适合单位实际的经济活动风险定期评估机制及节支增效措施，进一步完善和规范各项工作，保障单位经济活动安全、有效、稳健运行。
|
项目支出绩效自评
公开10-17表
部门：普洱市土地收购储备和矿业权管理中心 单位：万元
|
一级指标
| 二级指标
| 三级级指标
| 指标值（项目绩效目标预计完成情况）
| 执行完毕绩效指标
| 上年绩效指标完成情况
| 绩效指标完成情况分析
| 情况说明
|
完成率
| 完成质量
|
产出指标
| 质量指标
| 还款完成率
| ≥100%
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
时效指标
| 支付款时间
| ≤2019年12月
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
效益指标
| 社会效益指标
| 控制资金不逾期归还
| 逾期0天
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
满意度指标
| 社会公众和服务对象满意度
| 借款方满意度
| ≥90%
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
1.项目成本性分析
| 项目是否有节支增效的改进措施
| 在保证项目按时、按质、按量的基础上，严控项目成本，同时严格执行相关资金管理办法。
|
项目是否有规范的内控机制
| 该项目具有相应的项目管理办法及资金管理办法，明确了相应内容的实施标准及补助标准。
|
项目是否达到标准的质量管理管理水平
| 依法依规办理已达到标准质量管理水平
|
2.项目效率性分析
| 完成的及时性
| 已及时完成
|
验收的有效性
| 购入时已经验收（以发票为准）
|
自评结论
| 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心通过评价，发现我单位项目绩效指标完成指标、项目效率性、部门绩效目标实现较高，但我单位在内部控制管理及节支增效改进工作中仍然存在不足，在单位层面内部控制上未建立规范的经济活动风险定期评估机制，没有规范的风险评估控制及评估记录，虽然没有形成纸质的风险评估机制及节支增效的文件或制度，也没有风险评估记录，但在实际工作中能较好执行内部控制及节支增效相关操作规范，没有较大经济活动上的风险隐患。
根据评价工作中发现的问题，我单位将提高服务质量，将一如既往坚持规范各项工作，尝试建立适合单位实际的经济活动风险定期评估机制及节支增效措施，进一步完善和规范各项工作，保障单位经济活动安全、有效、稳健运行。
|
项目支出绩效自评
公开10-18表
部门：普洱市土地收购储备和矿业权管理中心 单位：万元
|
一级指标
| 二级指标
| 三级级指标
| 指标值（项目绩效目标预计完成情况）
| 执行完毕绩效指标
| 上年绩效指标完成情况
| 绩效指标完成情况分析
| 情况说明
|
完成率
| 完成质量
|
产出指标
| 质量指标
| 还款完成率
| ≥100%
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
| 时效指标
| 支付款时间
| ≤2019年12月
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
效益指标
| 社会效益指标
| 控制资金不逾期归还
| 逾期0天
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
满意度指标
| 社会公众和服务对象满意度
| 借款方满意度
| ≥90%
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
1.项目成本性分析
| 项目是否有节支增效的改进措施
| 在保证项目按时、按质、按量的基础上，严控项目成本，同时严格执行相关资金管理办法。
|
项目是否有规范的内控机制
| 该项目具有相应的项目管理办法及资金管理办法，明确了相应内容的实施标准及补助标准。
|
项目是否达到标准的质量管理管理水平
| 依法依规办理已达到标准质量管理水平
|
2.项目效率性分析
| 完成的及时性
| 已及时完成
|
验收的有效性
| 购入时已经验收（以发票为准）
|
自评结论
| 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心通过评价，发现我单位项目绩效指标完成指标、项目效率性、部门绩效目标实现较高，但我单位在内部控制管理及节支增效改进工作中仍然存在不足，在单位层面内部控制上未建立规范的经济活动风险定期评估机制，没有规范的风险评估控制及评估记录，虽然没有形成纸质的风险评估机制及节支增效的文件或制度，也没有风险评估记录，但在实际工作中能较好执行内部控制及节支增效相关操作规范，没有较大经济活动上的风险隐患。
根据评价工作中发现的问题，我单位将提高服务质量，将一如既往坚持规范各项工作，尝试建立适合单位实际的经济活动风险定期评估机制及节支增效措施，进一步完善和规范各项工作，保障单位经济活动安全、有效、稳健运行。
|
项目支出绩效自评
公开10-19表
部门：普洱市土地收购储备和矿业权管理中心 单位：万元
|
一级指标
| 二级指标
| 三级级指标
| 指标值（项目绩效目标预计完成情况）
| 执行完毕绩效指标
| 上年绩效指标完成情况
| 绩效指标完成情况分析
| 情况说明
|
完成率
| 完成质量
|
产出指标
| 质量指标
| 还款完成率
| ≥100%
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
| 时效指标
| 支付款时间
| ≤2019年12月
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
效益指标
| 社会效益指标
| 控制资金不逾期归还
| 逾期0天
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
满意度指标
| 社会公众和服务对象满意度
| 借款方满意度
| ≥90%
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
1.项目成本性分析
| 项目是否有节支增效的改进措施
| 在保证项目按时、按质、按量的基础上，严控项目成本，同时严格执行相关资金管理办法。
|
项目是否有规范的内控机制
| 该项目具有相应的项目管理办法及资金管理办法，明确了相应内容的实施标准及补助标准。
|
项目是否达到标准的质量管理管理水平
| 依法依规办理已达到标准质量管理水平
|
2.项目效率性分析
| 完成的及时性
| 已及时完成
|
验收的有效性
| 购入时已经验收（以发票为准）
|
自评结论
| 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心通过评价，发现我单位项目绩效指标完成指标、项目效率性、部门绩效目标实现较高，但我单位在内部控制管理及节支增效改进工作中仍然存在不足，在单位层面内部控制上未建立规范的经济活动风险定期评估机制，没有规范的风险评估控制及评估记录，虽然没有形成纸质的风险评估机制及节支增效的文件或制度，也没有风险评估记录，但在实际工作中能较好执行内部控制及节支增效相关操作规范，没有较大经济活动上的风险隐患。
根据评价工作中发现的问题，我单位将提高服务质量，将一如既往坚持规范各项工作，尝试建立适合单位实际的经济活动风险定期评估机制及节支增效措施，进一步完善和规范各项工作，保障单位经济活动安全、有效、稳健运行。
|
项目支出绩效自评
公开10-20表
部门：普洱市土地收购储备和矿业权管理中心 单位：万元
|
一级指标
| 二级指标
| 三级级指标
| 指标值（项目绩效目标预计完成情况）
| 执行完毕绩效指标
| 上年绩效指标完成情况
| 绩效指标完成情况分析
| 情况说明
|
完成率
| 完成质量
|
产出指标
| 质量指标
| 还款完成率
| ≥100%
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
| 时效指标
| 支付款时间
| ≤2019年12月
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
效益指标
| 社会效益指标
| 控制资金不逾期归还
| 逾期0天
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
满意度指标
| 社会公众和服务对象满意度
| 借款方满意度
| ≥90%
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
1.项目成本性分析
| 项目是否有节支增效的改进措施
| 在保证项目按时、按质、按量的基础上，严控项目成本，同时严格执行相关资金管理办法。
|
项目是否有规范的内控机制
| 该项目具有相应的项目管理办法及资金管理办法，明确了相应内容的实施标准及补助标准。
|
项目是否达到标准的质量管理管理水平
| 依法依规办理已达到标准质量管理水平
|
2.项目效率性分析
| 完成的及时性
| 已及时完成
|
验收的有效性
| 购入时已经验收（以发票为准）
|
自评结论
| 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心通过评价，发现我单位项目绩效指标完成指标、项目效率性、部门绩效目标实现较高，但我单位在内部控制管理及节支增效改进工作中仍然存在不足，在单位层面内部控制上未建立规范的经济活动风险定期评估机制，没有规范的风险评估控制及评估记录，虽然没有形成纸质的风险评估机制及节支增效的文件或制度，也没有风险评估记录，但在实际工作中能较好执行内部控制及节支增效相关操作规范，没有较大经济活动上的风险隐患。
根据评价工作中发现的问题，我单位将提高服务质量，将一如既往坚持规范各项工作，尝试建立适合单位实际的经济活动风险定期评估机制及节支增效措施，进一步完善和规范各项工作，保障单位经济活动安全、有效、稳健运行。
|
项目支出绩效自评
公开10-21表
部门：普洱市土地收购储备和矿业权管理中心 单位：万元
|
一级指标
| 二级指标
| 三级级指标
| 指标值（项目绩效目标预计完成情况）
| 执行完毕绩效指标
| 上年绩效指标完成情况
| 绩效指标完成情况分析
| 情况说明
|
完成率
| 完成质量
|
产出指标
| 质量指标
| 还款完成率
| ≥100%
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
| 时效指标
| 支付款时间
| ≤2019年12月
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
效益指标
| 社会效益指标
| 控制资金不逾期归还
| 逾期0天
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
满意度指标
| 社会公众和服务对象满意度
| 借款方满意度
| ≥90%
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
|
|
1.项目成本性分析
| 项目是否有节支增效的改进措施
| 在保证项目按时、按质、按量的基础上，严控项目成本，同时严格执行相关资金管理办法。
|
项目是否有规范的内控机制
| 该项目具有相应的项目管理办法及资金管理办法，明确了相应内容的实施标准及补助标准。
|
项目是否达到标准的质量管理管理水平
| 依法依规办理已达到标准质量管理水平
|
2.项目效率性分析
| 完成的及时性
| 已及时完成
|
验收的有效性
| 购入时已经验收（以发票为准）
|
自评结论
| 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心通过评价，发现我单位项目绩效指标完成指标、项目效率性、部门绩效目标实现较高，但我单位在内部控制管理及节支增效改进工作中仍然存在不足，在单位层面内部控制上未建立规范的经济活动风险定期评估机制，没有规范的风险评估控制及评估记录，虽然没有形成纸质的风险评估机制及节支增效的文件或制度，也没有风险评估记录，但在实际工作中能较好执行内部控制及节支增效相关操作规范，没有较大经济活动上的风险隐患。
根据评价工作中发现的问题，我单位将提高服务质量，将一如既往坚持规范各项工作，尝试建立适合单位实际的经济活动风险定期评估机制及节支增效措施，进一步完善和规范各项工作，保障单位经济活动安全、有效、稳健运行。
|
公开11表：
项目绩效目标管理
|
|
|
| 公开11-01表
|
|
部门：普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
| 单位：万元
|
|
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析
| 无
|
|
（二）下一步改进工作的意见及建议
| 1.管理经验
| 中心工作严格按相关规定进行，不断完善制度建设；做好人员管理培训，建立成本意识，树立全局观念；做好资金保障工作，提高资金使用效率，厉行节约，反对浪费；做好办证系统和设备的更新维护。
|
|
2.项目绩效目标修正建议
| 不断提高绩效指标值的覆盖范围，制定更加完备的工作计划，对具体工作项目的开支做到事前预算，事后控制，使预算执行严格按照计划安排进行，不断提高预算管理水平。
|
|
3.需改进的问题及措施
| 以问题为导向，不断完善相关制度，进一步加强人员培训，对办理系统和设备持续进行更新维护，做好财政资金的预算和执行，完成好相关工作。
|
|
4.其他需要说明的情况
| 无
|
|
项目绩效目标管理
|
|
|
|
| 公开11-02表
|
|
|
部门：普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
| 单位：万元
|
|
|
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析
| 无
|
|
（二）下一步改进工作的意见及建议
| 1.管理经验
| 中心工作严格按相关规定进行，不断完善制度建设；做好人员管理培训，建立成本意识，树立全局观念；做好资金保障工作，提高资金使用效率，厉行节约，反对浪费；做好办证系统和设备的更新维护。
|
|
2.项目绩效目标修正建议
| 不断提高绩效指标值的覆盖范围，制定更加完备的工作计划，对具体工作项目的开支做到事前预算，事后控制，使预算执行严格按照计划安排进行，不断提高预算管理水平。
|
|
3.需改进的问题及措施
| 以问题为导向，不断完善相关制度，进一步加强人员培训，对办理系统和设备持续进行更新维护，做好财政资金的预算和执行，完成好相关工作。
|
|
4.其他需要说明的情况
| 无
|
|
项目绩效目标管理
|
|
|
| 公开11-03表
|
|
部门：普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
| 单位：万元
|
|
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析
| 无
|
|
（二）下一步改进工作的意见及建议
| 1.管理经验
| 中心工作严格按相关规定进行，不断完善制度建设；做好人员管理培训，建立成本意识，树立全局观念；做好资金保障工作，提高资金使用效率，厉行节约，反对浪费；做好办证系统和设备的更新维护。
|
|
2.项目绩效目标修正建议
| 不断提高绩效指标值的覆盖范围，制定更加完备的工作计划，对具体工作项目的开支做到事前预算，事后控制，使预算执行严格按照计划安排进行，不断提高预算管理水平。
|
|
3.需改进的问题及措施
| 以问题为导向，不断完善相关制度，进一步加强人员培训，对办理系统和设备持续进行更新维护，做好财政资金的预算和执行，完成好相关工作。
|
|
4.其他需要说明的情况
| 无
|
|
项目绩效目标管理
|
|
|
| 公开11-04表
|
|
部门：普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
| 单位：万元
|
|
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析
| 无
|
|
（二）下一步改进工作的意见及建议
| 1.管理经验
| 中心工作严格按相关规定进行，不断完善制度建设；做好人员管理培训，建立成本意识，树立全局观念；做好资金保障工作，提高资金使用效率，厉行节约，反对浪费；做好办证系统和设备的更新维护。
|
|
2.项目绩效目标修正建议
| 不断提高绩效指标值的覆盖范围，制定更加完备的工作计划，对具体工作项目的开支做到事前预算，事后控制，使预算执行严格按照计划安排进行，不断提高预算管理水平。
|
|
3.需改进的问题及措施
| 以问题为导向，不断完善相关制度，进一步加强人员培训，对办理系统和设备持续进行更新维护，做好财政资金的预算和执行，完成好相关工作。
|
|
4.其他需要说明的情况
| 无
|
|
项目绩效目标管理
|
|
|
| 公开11-05表
|
|
部门：普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
| 单位：万元
|
|
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析
| 无
|
|
（二）下一步改进工作的意见及建议
| 1.管理经验
| 中心工作严格按相关规定进行，不断完善制度建设；做好人员管理培训，建立成本意识，树立全局观念；做好资金保障工作，提高资金使用效率，厉行节约，反对浪费；做好办证系统和设备的更新维护。
|
|
2.项目绩效目标修正建议
| 不断提高绩效指标值的覆盖范围，制定更加完备的工作计划，对具体工作项目的开支做到事前预算，事后控制，使预算执行严格按照计划安排进行，不断提高预算管理水平。
|
|
3.需改进的问题及措施
| 以问题为导向，不断完善相关制度，进一步加强人员培训，对办理系统和设备持续进行更新维护，做好财政资金的预算和执行，完成好相关工作。
|
|
4.其他需要说明的情况
| 无
|
|
项目绩效目标管理
|
|
|
| 公开11-06表
|
|
部门：普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
| 单位：万元
|
|
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析
| 无
|
|
（二）下一步改进工作的意见及建议
| 1.管理经验
| 中心工作严格按相关规定进行，不断完善制度建设；做好人员管理培训，建立成本意识，树立全局观念；做好资金保障工作，提高资金使用效率，厉行节约，反对浪费；做好办证系统和设备的更新维护。
|
|
2.项目绩效目标修正建议
| 不断提高绩效指标值的覆盖范围，制定更加完备的工作计划，对具体工作项目的开支做到事前预算，事后控制，使预算执行严格按照计划安排进行，不断提高预算管理水平。
|
|
3.需改进的问题及措施
| 以问题为导向，不断完善相关制度，进一步加强人员培训，对办理系统和设备持续进行更新维护，做好财政资金的预算和执行，完成好相关工作。
|
|
4.其他需要说明的情况
| 无
|
|
项目绩效目标管理
|
|
|
| 公开11-07表
|
|
部门：普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
| 单位：万元
|
|
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析
| 无
|
|
（二）下一步改进工作的意见及建议
| 1.管理经验
| 中心工作严格按相关规定进行，不断完善制度建设；做好人员管理培训，建立成本意识，树立全局观念；做好资金保障工作，提高资金使用效率，厉行节约，反对浪费；做好办证系统和设备的更新维护。
|
|
2.项目绩效目标修正建议
| 不断提高绩效指标值的覆盖范围，制定更加完备的工作计划，对具体工作项目的开支做到事前预算，事后控制，使预算执行严格按照计划安排进行，不断提高预算管理水平。
|
|
3.需改进的问题及措施
| 以问题为导向，不断完善相关制度，进一步加强人员培训，对办理系统和设备持续进行更新维护，做好财政资金的预算和执行，完成好相关工作。
|
|
4.其他需要说明的情况
| 无
|
|
项目绩效目标管理
|
|
|
| 公开11-08表
|
|
部门：普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
| 单位：万元
|
|
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析
| 无
|
|
（二）下一步改进工作的意见及建议
| 1.管理经验
| 中心工作严格按相关规定进行，不断完善制度建设；做好人员管理培训，建立成本意识，树立全局观念；做好资金保障工作，提高资金使用效率，厉行节约，反对浪费；做好办证系统和设备的更新维护。
|
|
2.项目绩效目标修正建议
| 不断提高绩效指标值的覆盖范围，制定更加完备的工作计划，对具体工作项目的开支做到事前预算，事后控制，使预算执行严格按照计划安排进行，不断提高预算管理水平。
|
|
3.需改进的问题及措施
| 以问题为导向，不断完善相关制度，进一步加强人员培训，对办理系统和设备持续进行更新维护，做好财政资金的预算和执行，完成好相关工作。
|
|
4.其他需要说明的情况
| 无
|
|
项目绩效目标管理
|
|
|
| 公开11-09表
|
|
部门：普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
| 单位：万元
|
|
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析
| 无
|
|
（二）下一步改进工作的意见及建议
| 1.管理经验
| 中心工作严格按相关规定进行，不断完善制度建设；做好人员管理培训，建立成本意识，树立全局观念；做好资金保障工作，提高资金使用效率，厉行节约，反对浪费；做好办证系统和设备的更新维护。
|
|
2.项目绩效目标修正建议
| 不断提高绩效指标值的覆盖范围，制定更加完备的工作计划，对具体工作项目的开支做到事前预算，事后控制，使预算执行严格按照计划安排进行，不断提高预算管理水平。
|
|
3.需改进的问题及措施
| 以问题为导向，不断完善相关制度，进一步加强人员培训，对办理系统和设备持续进行更新维护，做好财政资金的预算和执行，完成好相关工作。
|
|
4.其他需要说明的情况
| 无
|
|
项目绩效目标管理
|
|
|
| 公开11-10表
|
|
部门：普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
| 单位：万元
|
|
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析
| 无
|
|
（二）下一步改进工作的意见及建议
| 1.管理经验
| 中心工作严格按相关规定进行，不断完善制度建设；做好人员管理培训，建立成本意识，树立全局观念；做好资金保障工作，提高资金使用效率，厉行节约，反对浪费；做好办证系统和设备的更新维护。
|
|
2.项目绩效目标修正建议
| 不断提高绩效指标值的覆盖范围，制定更加完备的工作计划，对具体工作项目的开支做到事前预算，事后控制，使预算执行严格按照计划安排进行，不断提高预算管理水平。
|
|
3.需改进的问题及措施
| 以问题为导向，不断完善相关制度，进一步加强人员培训，对办理系统和设备持续进行更新维护，做好财政资金的预算和执行，完成好相关工作。
|
|
4.其他需要说明的情况
| 无
|
|
项目绩效目标管理
|
|
|
| 公开11-11表
|
|
部门：普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
| 单位：万元
|
|
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析
| 无
|
|
（二）下一步改进工作的意见及建议
| 1.管理经验
| 中心工作严格按相关规定进行，不断完善制度建设；做好人员管理培训，建立成本意识，树立全局观念；做好资金保障工作，提高资金使用效率，厉行节约，反对浪费；做好办证系统和设备的更新维护。
|
|
2.项目绩效目标修正建议
| 不断提高绩效指标值的覆盖范围，制定更加完备的工作计划，对具体工作项目的开支做到事前预算，事后控制，使预算执行严格按照计划安排进行，不断提高预算管理水平。
|
|
3.需改进的问题及措施
| 以问题为导向，不断完善相关制度，进一步加强人员培训，对办理系统和设备持续进行更新维护，做好财政资金的预算和执行，完成好相关工作。
|
|
4.其他需要说明的情况
| 无
|
|
项目绩效目标管理
|
|
|
| 公开11-12表
|
|
部门：普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
| 单位：万元
|
|
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析
| 无
|
|
（二）下一步改进工作的意见及建议
| 1.管理经验
| 中心工作严格按相关规定进行，不断完善制度建设；做好人员管理培训，建立成本意识，树立全局观念；做好资金保障工作，提高资金使用效率，厉行节约，反对浪费；做好办证系统和设备的更新维护。
|
|
2.项目绩效目标修正建议
| 不断提高绩效指标值的覆盖范围，制定更加完备的工作计划，对具体工作项目的开支做到事前预算，事后控制，使预算执行严格按照计划安排进行，不断提高预算管理水平。
|
|
3.需改进的问题及措施
| 以问题为导向，不断完善相关制度，进一步加强人员培训，对办理系统和设备持续进行更新维护，做好财政资金的预算和执行，完成好相关工作。
|
|
4.其他需要说明的情况
| 无
|
|
项目绩效目标管理
|
|
|
| 公开11-13表
|
|
部门：普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
| 单位：万元
|
|
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析
| 无
|
|
（二）下一步改进工作的意见及建议
| 1.管理经验
| 中心工作严格按相关规定进行，不断完善制度建设；做好人员管理培训，建立成本意识，树立全局观念；做好资金保障工作，提高资金使用效率，厉行节约，反对浪费；做好办证系统和设备的更新维护。
|
|
2.项目绩效目标修正建议
| 不断提高绩效指标值的覆盖范围，制定更加完备的工作计划，对具体工作项目的开支做到事前预算，事后控制，使预算执行严格按照计划安排进行，不断提高预算管理水平。
|
|
3.需改进的问题及措施
| 以问题为导向，不断完善相关制度，进一步加强人员培训，对办理系统和设备持续进行更新维护，做好财政资金的预算和执行，完成好相关工作。
|
|
4.其他需要说明的情况
| 无
|
|
项目绩效目标管理
|
|
|
| 公开11-14表
|
|
部门：普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
| 单位：万元
|
|
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析
| 无
|
|
（二）下一步改进工作的意见及建议
| 1.管理经验
| 中心工作严格按相关规定进行，不断完善制度建设；做好人员管理培训，建立成本意识，树立全局观念；做好资金保障工作，提高资金使用效率，厉行节约，反对浪费；做好办证系统和设备的更新维护。
|
|
2.项目绩效目标修正建议
| 不断提高绩效指标值的覆盖范围，制定更加完备的工作计划，对具体工作项目的开支做到事前预算，事后控制，使预算执行严格按照计划安排进行，不断提高预算管理水平。
|
|
3.需改进的问题及措施
| 以问题为导向，不断完善相关制度，进一步加强人员培训，对办理系统和设备持续进行更新维护，做好财政资金的预算和执行，完成好相关工作。
|
|
4.其他需要说明的情况
| 无
|
|
项目绩效目标管理
|
|
|
| 公开11-15表
|
|
部门：普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
| 单位：万元
|
|
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析
| 无
|
|
（二）下一步改进工作的意见及建议
| 1.管理经验
| 中心工作严格按相关规定进行，不断完善制度建设；做好人员管理培训，建立成本意识，树立全局观念；做好资金保障工作，提高资金使用效率，厉行节约，反对浪费；做好办证系统和设备的更新维护。
|
|
2.项目绩效目标修正建议
| 不断提高绩效指标值的覆盖范围，制定更加完备的工作计划，对具体工作项目的开支做到事前预算，事后控制，使预算执行严格按照计划安排进行，不断提高预算管理水平。
|
|
3.需改进的问题及措施
| 以问题为导向，不断完善相关制度，进一步加强人员培训，对办理系统和设备持续进行更新维护，做好财政资金的预算和执行，完成好相关工作。
|
|
4.其他需要说明的情况
| 无
|
|
项目绩效目标管理
|
|
|
| 公开11-16表
|
|
部门：普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
| 单位：万元
|
|
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析
| 无
|
|
（二）下一步改进工作的意见及建议
| 1.管理经验
| 中心工作严格按相关规定进行，不断完善制度建设；做好人员管理培训，建立成本意识，树立全局观念；做好资金保障工作，提高资金使用效率，厉行节约，反对浪费；做好办证系统和设备的更新维护。
|
|
2.项目绩效目标修正建议
| 不断提高绩效指标值的覆盖范围，制定更加完备的工作计划，对具体工作项目的开支做到事前预算，事后控制，使预算执行严格按照计划安排进行，不断提高预算管理水平。
|
|
3.需改进的问题及措施
| 以问题为导向，不断完善相关制度，进一步加强人员培训，对办理系统和设备持续进行更新维护，做好财政资金的预算和执行，完成好相关工作。
|
|
4.其他需要说明的情况
| 无
|
|
项目绩效目标管理
|
|
|
| 公开11-17表
|
|
部门：普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
| 单位：万元
|
|
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析
| 无
|
|
（二）下一步改进工作的意见及建议
| 1.管理经验
| 中心工作严格按相关规定进行，不断完善制度建设；做好人员管理培训，建立成本意识，树立全局观念；做好资金保障工作，提高资金使用效率，厉行节约，反对浪费；做好办证系统和设备的更新维护。
|
|
2.项目绩效目标修正建议
| 不断提高绩效指标值的覆盖范围，制定更加完备的工作计划，对具体工作项目的开支做到事前预算，事后控制，使预算执行严格按照计划安排进行，不断提高预算管理水平。
|
|
3.需改进的问题及措施
| 以问题为导向，不断完善相关制度，进一步加强人员培训，对办理系统和设备持续进行更新维护，做好财政资金的预算和执行，完成好相关工作。
|
|
4.其他需要说明的情况
| 无
|
|
项目绩效目标管理
|
|
|
| 公开11-18表
|
|
部门：普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
| 单位：万元
|
|
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析
| 无
|
|
（二）下一步改进工作的意见及建议
| 1.管理经验
| 中心工作严格按相关规定进行，不断完善制度建设；做好人员管理培训，建立成本意识，树立全局观念；做好资金保障工作，提高资金使用效率，厉行节约，反对浪费；做好办证系统和设备的更新维护。
|
|
2.项目绩效目标修正建议
| 不断提高绩效指标值的覆盖范围，制定更加完备的工作计划，对具体工作项目的开支做到事前预算，事后控制，使预算执行严格按照计划安排进行，不断提高预算管理水平。
|
|
3.需改进的问题及措施
| 以问题为导向，不断完善相关制度，进一步加强人员培训，对办理系统和设备持续进行更新维护，做好财政资金的预算和执行，完成好相关工作。
|
|
4.其他需要说明的情况
| 无
|
|
项目绩效目标管理
|
|
|
| 公开11-19表
|
|
部门：普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
| 单位：万元
|
|
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析
| 无
|
|
（二）下一步改进工作的意见及建议
| 1.管理经验
| 中心工作严格按相关规定进行，不断完善制度建设；做好人员管理培训，建立成本意识，树立全局观念；做好资金保障工作，提高资金使用效率，厉行节约，反对浪费；做好办证系统和设备的更新维护。
|
|
2.项目绩效目标修正建议
| 不断提高绩效指标值的覆盖范围，制定更加完备的工作计划，对具体工作项目的开支做到事前预算，事后控制，使预算执行严格按照计划安排进行，不断提高预算管理水平。
|
|
3.需改进的问题及措施
| 以问题为导向，不断完善相关制度，进一步加强人员培训，对办理系统和设备持续进行更新维护，做好财政资金的预算和执行，完成好相关工作。
|
|
4.其他需要说明的情况
| 无
|
|
项目绩效目标管理
|
|
|
| 公开11-20表
|
|
部门：普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
| 单位：万元
|
|
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析
| 无
|
|
（二）下一步改进工作的意见及建议
| 1.管理经验
| 中心工作严格按相关规定进行，不断完善制度建设；做好人员管理培训，建立成本意识，树立全局观念；做好资金保障工作，提高资金使用效率，厉行节约，反对浪费；做好办证系统和设备的更新维护。
|
|
2.项目绩效目标修正建议
| 不断提高绩效指标值的覆盖范围，制定更加完备的工作计划，对具体工作项目的开支做到事前预算，事后控制，使预算执行严格按照计划安排进行，不断提高预算管理水平。
|
|
3.需改进的问题及措施
| 以问题为导向，不断完善相关制度，进一步加强人员培训，对办理系统和设备持续进行更新维护，做好财政资金的预算和执行，完成好相关工作。
|
|
4.其他需要说明的情况
| 无
|
|
项目绩效目标管理
|
|
|
| 公开11-21表
|
|
部门：普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
| 单位：万元
|
|
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析
| 无
|
|
（二）下一步改进工作的意见及建议
| 1.管理经验
| 中心工作严格按相关规定进行，不断完善制度建设；做好人员管理培训，建立成本意识，树立全局观念；做好资金保障工作，提高资金使用效率，厉行节约，反对浪费；做好办证系统和设备的更新维护。
|
|
2.项目绩效目标修正建议
| 不断提高绩效指标值的覆盖范围，制定更加完备的工作计划，对具体工作项目的开支做到事前预算，事后控制，使预算执行严格按照计划安排进行，不断提高预算管理水平。
|
|
3.需改进的问题及措施
| 以问题为导向，不断完善相关制度，进一步加强人员培训，对办理系统和设备持续进行更新维护，做好财政资金的预算和执行，完成好相关工作。
|
|
4.其他需要说明的情况
| 无
|
|
公开12表：
2019部门整体支出绩效自评报告
|
|
|
| 公开12表
|
部门：普洱市土地收购储备和矿业权管理中心 单位：万元
|
一、部门基本情况
| （一）部门概况
| 一、机构基本情况
普洱市土地收购储备中心(以下简称收储中心),于2003年8月25日由原思茅市人民政府批准成立, 具有独立法人资格、隶属于普洱市国土资源局下设全额拨款的正科级事业单位(公益一类事业单位）、核定事业编制12人，其中：管理人员7名、专业技术人员2名、工勤人员3名。
按照《中共普洱市委机构编制委员会关于调整自然资源和规划局下属事业单位机构编制的通知》（普编发[2019]25号）精神，已将普洱市土地收购储备中心和普洱市土地矿业权市场管理中心合并，组建为普洱市土地收购储备和矿业权管理中心,机构规格正科级，核定事业编制16名，设主任1名（正科级）、副主任3名（副科级）。
二、工作职责
1、根据中心城区城市总体规划，依法收储土地，优先盘活国有存量土地，对土地市场进行调控、促进土地资源的合理配置，保证政府掌控土地一级市场；
2、依法对收回、收储的储备土地管理，并进行出让前的开发与合理利用。编制年度土地储备计划、土地储备实施方案，积极争取土地储备专项债券资金，加强对资金的监督管理；
3、对市辖区内土地使用权交易行为监督检查并依法进行管理；
4、对市辖区国有土地使用权及全市矿业权“招、拍、挂”交易行为监督检查并依法进行管理。
其他事项：受局委托依法做好中心城区范围内市本级组织供应的土地出让金的入库收缴、成本清算管理和土地出让前的报件等工作。
|
（二）部门绩效目标的设立情况
| 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。
|
（三）部门整体收支情况
| 2019年度财政拨款收入1,222,022,292.94元，其中一般公共预算财政拨款收入280,978,696.67元，政府性基金预算财政拨款收入941,043,596.27元。2019年度财政拨款支出1,222,022,292.94元，其中一般公共预算财政拨款支出280,978,696.67元，政府性基金预算财政拨款支出941,043,596.27元。
2019年财政拨款收入和支出年初预算数250,425,675.00元，2019年度财政拨款收入和支出1,222,022,292.94元，年初预算数与年末决算数相比较增加了971,596,617.94元，占总收入的 79.50%，增加的原因主要为项目支出上年结转数247,009,203.00元，本年收入数增加724,587,414.94元。
本年度按收入支出功能分类对比分析，其中明细如下：
（1）2120801征地和拆迁补偿支出：决算数880,719,696.27元，年初预算883,863,571.16元。其中：支付思茅农商行土地补偿款60,043,273.00元，支付思茅国拓公司中心城区拟供地块征迁资金50,000,000.00元，思茅国拓公司2018年土地储备专项债券资金190,429,203.00元，支付云南能投普洱建设投资公司大茶都地块收回补偿款314,917,983.00元，支付朱江65.35亩土地补偿款41,266,454.27元，支付普洱市交投集团普洱大道南我侧部分国有土地征收款220,000,000.00元。预算数与决算数比较未拨款项3,143,874.89元。
（2）2120802土地开发支出：决算数56,520,000.00元，上年结转56,520,000.00元，用于支付思茅国拓公司象山国际项目电力道路、滑石板项目电力道路资金，上年结转数与本年决算数比较无差异。
（3）2120806土地出让业务支出：决算数22,000,000.00元，年初预算22,000,000.00元，用于支付劳务费22,000,000.00元。预算数与决算数比较无差异。
|
（四）部门预算管理制度建设情况
| 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为：1、按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间报送市财政局；2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置等、修缮费、业务费等末级支出明细。3、在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；4、严格控制“三公”经费；5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。
|
二、绩效自评工作情况
| （一）绩效自评的目的
| 财政支出绩效自评的目的，主要是通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
|
（三）自评组织过程
| 1.前期准备
| (1)确定绩效评价组成员。
(2)培训绩效评价组成员。
|
2.组织实施
| (1)实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。
(2)收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。
(3)根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。
(4)根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。
(5)根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。
(6)在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。
(7)形成绩效评价工作底稿。
(8)形成评价结论并撰写评价报告。
|
三、评价情况分析及综合评价结论
| 2019年度普洱市土地收购储备和矿业权管理中心自评为97分，在2019年预算执行中，已经严格按照市财政要求预算收支执行进行支付。此外，2020年，土地收储中心要加大对土地的征收、收储，增加非税收入，并且对储备土地定期清理、巡查、管理、维护。
|
四、存在的问题和整改情况
| 通过2019年项目绩效自评，发现我单位项目绩效指标中实际完成率、质量达标率、经济效益、社会效益、社会公众或服务对象满意度等部门绩效目标实现较高，但我单位在内部控制管理及节支增效改进工作中仍然存在不足，在单位层面内部控制上未建立规范的经济活动风险定期评估机制，没有规范的风险评估控制及评估记录。虽然没有形成规范的风险评估机制及节支增效的文件或制度，也没有风险评估记录，但在实际工作中能较好执行内部控制及节支增效相关操作规范，没有较大经济活动上的风险隐患。
|
五、绩效自评结果应用
| 2019年整体项目资金绩效自评为优。2019年我们以十九大提出关于生态文明建设的各项指示和要求为工作指导思想，做到年初有工作计划，阶段性安排、落实、完成各项工作，年底对工作做出完善的总结，充分吸取经验教训。在深入学习贯彻党的十九大精神的同时，用习近平总书记关于建设法治国家的一系列重要指示和要求来抓好落实各项项目工作的进度，努力解决工作进程中存在的各种问题，做到以人为本，不断健全完善应急与保障机制，提高防灾减灾能力，确保各项项目工作能顺利完结。 |
六、主要经验及做法
| 一是强化措施，加大土地储备交易工作力度；二是加强与建设、发改、规划、房管等部门的沟通与协调，为土地收购、整理、交易创造良好的工作环境，确保各项工作流转顺畅，更好地为全市经济服务。
|
七、其他需说明的情况
| 无。
|
公开13表：
部门整体支出绩效自评表
|
|
|
|
| 公开13表
|
部门：普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
|
| 单位：万元
|
目标
| 任务名称
| 编制预算时提出的2019年任务及措施
| 绩效指标实际执行情况
| 执行情况与年初预算的对比
| 相关情况说明
|
职责履行良好
| 实际完成率
| 部门三年项目支出规划表中一类任务或事项对应的目标或措施（参照部门履职目标）。
| 优
| 优
|
|
完成及时率
| 部门三年项目支出规划表中一类任务或事项对应的目标或措施（参照部门履职目标）。
| 优
| 优
|
|
质量达标率
| 部门三年项目支出规划表中一类任务或事项对应的目标或措施（参照部门履职目标）。
| 优
| 优
|
|
重点工作办结率
| 部门三年项目支出规划表中一类任务或事项对应的目标或措施（参照部门履职目标）。
| 优
| 优
|
|
履职效益明显
| 经济效益
| 部门履职对生态产生的直接或间接影响目标，包括：产出、效果、效率指标等。
| 优
| 优
|
|
社会效益
| 部门履职对经济产生的直接或间接影响目标，包括：产出、效果、效率指标等。
| 优
| 优
|
|
生态效益
| 部门履职对社会产生的直接或间接影响目标，包括：产出、效果、效率指标等。
| 优
| 优
|
|
社会公众或服务对象满意度
| 社会公众或服务对象满意度目标。
| 优
| 优
|
|
预算配置科学
| 预算编制科学
| 部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，省、市对下专项转移支付分地区编制。
| 优
| 优
|
|
基本支出足额保障
| 基本支出预算保障部门年度正常工作开展的目标。（即部门贯彻落实勤俭节约原则，统筹保障人员工资、日常公用经费等机构正常运转的预期情况。）
| 优
| 优
|
|
确保重点支出安排
| 部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，分地区分配资金公平公正、重点突出。
| 优
| 优
|
|
严控“三公经费”支出
| 严控“三公经费”支出预算的目标及措施。
| 优
| 优
|
|
预算执行有效
| 严格预算执行
| 严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整，加强省、市对下专项转移支付资金项目的指导、监督。
| 优
| 优
|
|
严控结转结余
| 严控结转结余资金的目标及措施。
| 优
| 优
|
|
项目组织良好
| 项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展绩效自评。
| 优
| 优
|
|
“三公经费”节支增效
| 对“三公经费”支出进行成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。
| 优
| 优
|
|
预算管理规范
| 管理制度健全
| 财务管理制度完善，内控机制规范，资金监管强化，部门统筹资金能力增强。科学制定省、市对下专项转移支付资金分配办法和管理制度。
| 优
| 优
|
|
信息公开及时完整
| 按照预算信息公开有关规定，及时完整公开部门预决算信息，公开有关制度办法等。
| 优
| 优
|
|
资产管理使用规范有效
| 健全资产管理制度、提高资产使用效率。
| 优
| 优
|
|
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
无障碍浏览
