目录
第一部分 普洱市国土空间规划中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 普洱市国土空间规划中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
１．贯彻执行国家、省、市有关城乡规划工作的方针政策和法律法规，研究拟定全市城乡规划管理的具体办法和规定，经批准后组织实施；拟定城乡设计和实施规划的政策与技术标准。
２．根据经济社会发展目标，组织开展城乡发展研究和规划编制。协调安排城镇体系规划、城市总体规划、各项专业规划、分区规划和详细规划的编制、修订、完善。指导本辖区乡村规划的编制；负责审查和报批各类城市规划，指导、监督和协调城乡规划的实施。
３．参与国土利用规划、区域发展规划等涉及不同层次和地域范围规划的编制、论证。参与城乡国有土地出让计划和供应的管理。参与城市建设近期项目和年度计划的制定。
４．负责对主城区城市规划区范围内的建设工程（包括建筑物、构筑物、道路、管线和城市雕塑、户外广告等其他工程）实行集中统一的规划管理；负责审查建设项目在城乡规划方面的可行性研究。负责审查确定建设项目的选址、定点，并提出规划设计条件；负责办审查建设工程的规划方案、设计方案；核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》。
５．负责全市世界自然遗产、城镇世界文化遗产及世界文化与自然遗产、历史文化名城相关的审查报批和保护监督工作。
６．负责组织城市市区地形图的测绘、修补和规划设计勘测工作；负责收取城市基础设施配套费等有关城建费用。
７．负责城市规划区域范围内乡镇建设的规划管理工作；参与实施城乡一体化发展战略。
８．负责协调城乡规划监察及违法建设的查处工作，受理城乡规划行政复议案件。
９．指导县（区）的城乡规划管理工作。
10．承办市政府、市自然资源和规划局及市规划建设委员会交办的其他事项。
（二）2019年度重点工作任务介绍
一是机构改革平稳过度。严格按照机构改革工作安排，认真开展机构改革各项工作，采取工作例会、支部学习会等方式，及时将全市机构改革会议精神传达到每位干部职工，稳定人心，确保工作不断档，服务不脱节。
二是抓党风廉政建设工作。加强支部建设，狠抓党建工作落实;加强作风建设，营造良好工作氛围。规划中心把加强作风建设作为推动业务工作的重要举措，采取召开廉政工作专题会议、开展警示教育等方式，加强作风建设，构建“亲、清”政商关系。
三是完善城乡规划体系。组织编制了《普洱市主城区老寨箐片区控制性详细规划》、《玉磨铁路普洱站、宁洱站、墨江站站前广场规划》、《普洱市主城区污水专项规划》、《洗马湖片区多规融合评估》《洗马湖片区控制性详细规划局部调整》等规划。
四是依法依规管理规划。依法依规审查“一书三证”相关方案，截止2019年12月31日，共核发《建设工程规划许可证》141件，其中：私建71件，公建64件，修缮1件，临时规划许可证4件，《建设用地规划意见》35份，办理规划核实意见109份。出具规划设计条件108份；办理建设用地规划许可证40份；办理选址意见书5份；书面选址意见16份。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入普洱市国土空间规划中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。分别是：普洱市国土空间规划中心隶属于普洱市自然资源和规划局下设全额拨款的副处级事业单位(公益一类事业单位），核定事业编制24名,实有在职人员19名。根据上述职能职责，规划中心内设办公室、建设用地规划管理科、建设工程规划管理科、市政规划管理科、规划编审科、法规监察科、村镇科7个科室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
普洱市国土空间规划中心2019年末实有人员编制24人。其中：事业编制24人；在职在编实有事业人员19人，主要是办公室7人、建设用地规划管理科2人、建设工程规划管理科4人、市政规划管理科2人、规划编审科1人、法规监察科1人、村镇科2人。
离退休人员０人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
普洱市国土空间规划中心2019年度收入合计15,893,741.48元。其中：财政拨款收入15,893,741.48元，占总收入的100.00%。与上年对比增加112,862,849.00元,增长244.96%，主要原因是项目支出收入增加12,452,700.00元，其中：普财预〔2018〕651号规划培训班专项费用42,700.00元，与上年比因未安排规划培训班减少42,700.00元，下降100%；普财预〔2018〕1号规划项目前期费减少750,000.00元，与上年比因未安排规划项目前期费750,000.00元，下降100%；财预〔2019〕1号2019年洗马湖片区多规融合资金增加1,100,000.00元，与上年比因安排2019年洗马湖片区多规融合资金1,100,000.00元，增长100%；普财预〔2019〕1号2018年规划资金增加8,000,000.00元，与上年比因安排2018年规划资金8,000,000.00元，增长100%；普财预〔2019〕1号2019年规划工作经费增加750,000.00元，与上年比因安排2019年规划工作经费750,000.00元，增长100%；普财预〔2019〕508号市级规划与科技馆项目建设资金增加2,395,400.00元，与上年比因安排市级规划与科技馆项目建设资金2,395,400.00元，增长100%；普财预〔2019〕1号2019年洗马湖片区控制性详细规划局部调整增加1,000,000.00元,与上年比因安排2019年洗马湖片区控制性详细规划局部调整1,000,000.00元，增长100%。
二、支出决算情况说明
普洱市国土空间规划中心2019年度支出合计12,784,480.07元。其中：基本支出3,779,165.87元，占总支出的29.56%；项目支出9,005,314.20元，占总支出的70.44%。与上年对比增加8,177,023.54元，增长177.47%，其中：人员经费收入支出预算执行3,566,033.87元，与上年比因机构改革和人员退休减少172,662.66元，下降4.62%；日常公用经费收入支出预算执行213,132.00元，与上年比增加137,072.00元，增长180.22%；项目经费收入支出预算执行9,005,314.20元，与上年比项目经费安排增加8,212,614.20元，增长1036.03%，主要原因是未支出规划培训班专项费42,700.00元、未支出规划项目前期费750,000.00元、支出2019年洗马湖片区多规融合资金545,000.00元、支出2018年规划资金6,233,020.80元、支出2019年规划工作经费535,217.79元、支出市级规划与科技馆项目建设资金1,197,075.61元、支出2019年洗马湖片区控制性详细规划局部调整495,000.00元。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障普洱市国土空间规划中心正常运转的日常支出3,779,165.87元，主要用于工资福利支出3,558,153.87元，其中基本工资765,287.76元、津贴补贴1,109,975.24元、奖金756,321.00元、绩效工资82,470.00元、机关事业单位基本养老保险缴费263,438.56元、职业年金缴费41,074.40元、职工基本医疗保险缴费154,995.86元、公务员医疗补助缴费61,409.36元、其他社会保障缴费20,460.09元、住房公积金302,721.60元；商品和服务支出213,132.00元，其中办公费10,593.70元、咨询费 33,800.00元、物业管理费4,800.00元、差旅费38,565.00元、维修(护)费2,280.00元、劳务费34,800.00元、委托业务费9,746.00元、工会经费40,014.00元、福利费32,600.00元、其他商品和服务支出 5,933.30元；对个人和家庭的补助7,880.00元，其中退休费7,880.00元。与上年对比减少35,590.66元，下降0.93%，主要原因是2019年5月退休1人转社保发放工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.36%，人年均支出187,271.26元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.64%，人年均支出11,217.47元。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障普洱市国土空间规划中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,005,314.20元，主要用于商品和服务支出7,836,526.20元，其中办公费83,565.00元、印刷费27,591.00元、咨询费803,720.00元、物业管理费34,800.00元、差旅费151,463.79元、维修（护）费45,990.00元、公务接待费4,420.00元、劳务费12,500.00元、委托业务费6,618,676.41元、福利费40,800.00元、其他商品和服务支出13,000.00元；资本性支出1,168,788.00元，其中办公设备购置1,168,788.00元。与上年对比增加8,212,614.20元，增长1036.03%，主要原因是未支出规划培训班专项费42,700.00元、未支出规划项目前期费750,000.00元、支出2019年洗马湖片区多规融合资金545,000.00元、支出2018年规划资金6,233,020.80元、支出2019年规划工作经费535,217.79元、支出市级规划与科技馆项目建设资金1,197,075.61元、支出2019年洗马湖片区控制性详细规划局部调整495,000.00元。
具体项目开支及开展工作情况：2019年洗马湖片区多规融合资金2019年9月安排预算1,100,000.00元，支出545,000.00元，结转结余555,000.00元，支出比例50%；2018年规划资金年初安排预算8,000,000.00元，支出6,233,020.80元，普财库〔2019〕52号权责发生制列支1,766,979.20元，支出比例78%；2019年规划工作经费年初安排预算750,000.00元，支出535,217.79元，普财库〔2019〕52号权责发生制列支214,782.21元，支出比例71%；市级规划与科技馆项目建设资金2019年9月安排预算2,395,400.00元，支出1,197,075.61元，结转结余70,824.00元，普财库〔2019〕54号权责发生制列支1,127,500.39元，支出比例50%；2019年洗马湖片区控制性详细规划局部调整2019年9月安排预算1,000,000.00元，支出495,000.00元，结转结余505,000.00元，支出比例50%。
1.机构改革平稳过度。严格按照机构改革工作安排，认真开展机构改革各项工作，采取工作例会、支部学习会等方式，及时将全市机构改革会议精神传达到每位干部职工，稳定人心，确保工作不断档，服务不脱节。原市城乡规划局已于2019年4月13日更名为市国土空间规划中心，“三定”方案已上报市委编办，但还未正式下发。拟设七个科室（分别为：综合科、规划编审科、建设用地科、建设项目技术科、村镇规划科、市政科、信息技术科），人员编制不变，核定事业编制24名。
2.加强学习和合作。市国土空间规划中心把加强学习和与高水平规划队伍合作作为提高全市规划水平的重要举措，努力通过“请进来”“走出去”相结合方式，进一步提高全市规划工作水平，切实发挥规划在全市经济社会发展中的引领作用。在“请进来”方面：认真落实全面开放规划编制市场的要求，严格按照有关规定，积极引进国内外高水平、有实力的规划设计单位参与普洱的规划工作。2019年与北京中外建筑设计有限公司、同济大学规划院、清华同衡、华南理工大学等开展合作，目前正在与新加坡墨睿设计事务所（刘太格团队）洽谈合作事宜。在“走出去”方面：2019年5月7日至10日，由孙俊伟同志组织市国土空间规划中心相关人员到杭州考察学习了“多规合一”先进经验，参加了第十三届规划信息化实务论坛，考察了杭黄高速铁路建设经验，通过学习全国多规合一和高速铁路建设的先进经验和做法，为实现普洱国土空间规划“一张图”和建设高标准高质量的玉磨铁路普洱站、宁洱站、墨江站站前建设打下了坚实基础。
3.抓党风廉政建设工作。一是加强支部建设，狠抓党建工作落实。今年7月，规划中心全体党员组织关系划转到市局第一党支部，9月24日比准成立了第四支部（全部为规划中心党员），第四支部建立以来，严格按照党支部规范化达标创建工作要求，加强自身建设，严格落实“三会一课”“支部主题党日”等制度，扎实推进“基层党建创新提质年”各项工作，强化政治功能，为做好业务工作提供政治保障。二是加强作风建设，营造良好工作氛围。规划中心把加强作风建设作为推动业务工作的重要举措，采取召开廉政工作专题会议、开展警示教育等方式，加强作风建设，构建“亲、清”政商关系，特别是原市规划局局长宋国斌被留置后，及时召开干部职工会议，通报有关情况，做好职工思想工作，稳定职工思想，确保工作有序推进。
4.完善城乡规划体系。一是继续推进《普洱市（思茅区、宁洱县）城乡总体规划暨思宁一体化规划》，目前，思宁一体化规划已出成果，计划提交领导小组会和规建委会审定；中心城区城市总体规划和宁洱县城市总体规划已出初稿，但由于国家政策调整，暂停了工作的推进。二是组织编制了《普洱市主城区老寨箐片区控制性详细规划》、《玉磨铁路普洱站、宁洱站、墨江站站前广场规划》、《普洱市主城区污水专项规划》等规划，目前已出初步成果，正按程序进行审查。对《西部片区控制性详细规划》中路网进行优化调整。正在组织开展《洗马湖片区多规融合评估》《洗马湖片区控制性详细规划局部调整》。三是紧紧围绕打造“生态宜居之城、健康养生之地、普洱茶文化之源”，按照生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀的要求，以及“一张蓝图干到底”的目标，根据第三次国土调查成果等相关资料、各部门规划等相关资料，以“多规合一”技术手段，初步形成了普洱市国土空间规划“一张图”基础底图，并开展了多规合一信息平台建设的前期工作。
5.完善规划工作流程。编制完善了《普洱市中心城区城乡规划管理工作流程》，并经市规建委会议审查同意，于 2019年1月21日印发实施。完善了《业务手册》《业务指南》，并向社会公示。《业务手册》和《业务指南》明确了行政许可事项、许可形式、经办科室、办理时限、办理时间地点、法律法规依据、申请材料、办理流程图等，可全面直观地表现办理该行政许可事项的各方面要素，为真正做到“让群众只跑一次”奠定了坚实基础。同时简化办事流程、缩短项目报批报建时限，在房地产建设审批手续中，现已将法定审批时限缩短，压缩四分之一，常规（约80%报件）办理时限为法定的二分之一，并提供网上报建审批服务，最大程度减少报建过程中的时间费用消耗，审批效率得到明显提高。目前，技术审查程序正按“建设工程审批制度改革”的相关要求进一步调整中。认真及时梳理权力清单和责任清单，4项行政许可、2项行政检查、1项行政确认、2项其他行政职权等已按程序上报。
6.依法依规管理规划。一是依法依规核发“一书三证”，截止2019年12月31日，共核发《建设工程规划许可证》141件，其中：私建71件，公建64件，修缮1件，临时规划许可证4件，《建设用地规划意见》35份，发放规划核实意见109份。出具规划设计条件108份；办理建设用地规划许可证40份；办理选址意见书5份；书面选址意见16份。征询建筑项目机场净空高程70份。二是认真履行市规建委办职责，组织市规建委及其专家委员会对城市重要地段、重大项目、重点小城镇、重要性建筑进行规划审查，筹备召开了3次规建委会、3次普洱市城乡规划建设和土地资产管理委员会，共审查项目72个；筹备召开了8次领导小组会。三是依法依规查处未批先建、乱搭乱建等违法建设行为，切实维护规划的严肃性和权威性。积极配合思茅及指导各县依法查处违法建设，违法建筑存量逐渐减少，城乡人居环境得到进一步提升。
7.扎实做好人大评议规划反馈意见整改工作。2018年12月，普洱市第四届人民代表大会常务委员会第八次会议对规划工作开展了工作评议。根据市人大常委会《普洱市人大常委会关于对市住房和城乡建设局规划工作评议意见》（普人函〔2019〕2号）指出的规划工作中存在的问题和困难以及提出改进工作的意见和建议，市政府高度重视，及时研究部署，强化措施，认真整改，并将整改落实情况按时上报市政府，在今后的工作中，市国土空间规划中心将继续按照市人大提出的意见建议，扎实抓好全市国土空间规划工作，努力推动全市国土空间规划工作上新水平。
8.配合开展重大项目前期工作。完成了垃圾焚烧发电厂的选址，配合华侨城普洱茶康养小镇项目、融创大健康项目、普洱同景教育康养新城等重大项目的前期规划相关工作。完成了汇源农创特色小镇总体规划及修建性详细规划优化方案、金科碧桂园·珑樾府项目、思茅普洱茶小镇茶庄园一期、思茅普洱茶小镇千茶湾一期项目、云南普洱·蘭台府、普洱市产城融合示范区（一期）控制性详细规划、普洱中梁天宸、赛佰·新天地等上规模的项目方案的审查。
9.认真做好其他工作。一是认真做人大建议和政协提案办理工作，26件协办件已按照要求全部办理完成。二是抽调1名工作人员与单位脱沟，配合市发改委开展创建美丽县城工作。三是做好脱贫攻坚工作。抽调1名驻村扶贫工作队员到澜沧县谦六乡开展扶贫工作。四是完成普洱市历史文化街区划定和保护工作。五是配合思茅区开展主城区48个村庄规划研究工作。六是配合做好招商引资工作。接待了大批由市委、市政府安排或自行到我市考察项目的单位和个人，凡是到市规划中心了解工作情况的都安排人员认真进行介绍，为我市项目落地提供了保障。七是积极开展信访维稳及行政诉讼工作，今年共办理信访件12件，行政诉讼1件。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
普洱市国土空间规划中心2019年度一般公共预算财政拨款支出12,784,480.07元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加8,177,023.54元，增长177.47%，其中：人员经费财政拨款支出172,662.66元，下降4.62%；日常公用经费财政拨款支出增加137,072.00元，增长180.22%；项目经费财政拨款支出增加8,212,614.20元，增长1036.03%,主要原因是:机构改革和人员退休人员经费财政拨款支出减少172,662.66元,日常公用经费财政拨款支出增加137072.00元,项目经费财政拨款支出增加8212614.20元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出313,678.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于离退休费7,780.00元、单位基本养老保险缴费支出263,438.56元、单位职业年金缴费支出41,074.40元、其他社会保障缴费1285.20元；
２.卫生健康（类）支出235,580.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于单位医疗职工基本医疗保险缴费154,995.86元、公务员医疗补助缴费61,409.36元、其他社会保障缴费19,174.89元；
３.城乡社区（类）支出11,932,500.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.34%。主要用于工资福利支出2,714,054.00元，其中基本工资765287.76元、津贴补贴1,109,975.24元、奖金756,321.00元、绩效工资82,470.00元、机关事业单位基本养老保险缴费263,438.56元、职业年金缴费41,074.40元、职工基本医疗保险缴费154,995.86元、公务员医疗补助缴费61,409.36元、其他社会保障缴费20,460.09元、住房公积金302,721.60元；商品和服务支出8,049,658.20元，其中办公费94,158.70元、印刷费27,591.00元、咨询费837,520.00元、物业管理费39,600.00元、差旅费190,028.79元、维修（护）费48,270.00元、公务接待费4,420.00元、劳务费47,300.00元、委托业务费6,628,422.41元、工会经费40,014.00元、福利费73,400.00元、其他商品和服务支出18,933.30元；对个人和家庭的补助7,880.00元，其中退休费7,880.00元；资本性支出1,168,788.00元，其中办公设备购置1,168,788.00元；
４.住房保障（类）支出302,721.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于单位住房公积金缴费302,721.60元；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
普洱市国土空间规划中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为92,200.00元，支出决算为4,420.00元，完成预算的4.79%。其中：公务接待费支出决算为4,420.00元，完成预算的4.79%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因规范接待手续、压减经费支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-9,645.00元，下降-68.57%。其中：公务接待费支出决算减少-9,645.00元，下降-68.57%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因规范接待手续、压减经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出4,420.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.公务接待费支出4,420.00元。其中：
国内接待费支出4,420.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次88人（其中：外事接待人次0人）。主要用于支付邀请垃圾焚烧专家1人住宿费280.00元、接待普洱站站前广场方案评审专家5人餐费504.00元、接待洽谈老寨箐片区控规专家5人餐费590.00元、接待洽谈同景教育康养新城控规云南省城市开发设计孤院专家4人餐费320.00元、接待咨询普洱站站前广场方案洛阳规划设计院6人餐费400.00元、接待普洱站站前广场评审昆工津桥学院5人餐费430.00元、接待洽谈科学家小镇和普洱站站前广场云南建段房地产公司4人餐费550.00元、接待洽谈洗马湖详细规划评估同济大学4人餐费506.00元、接待参加火车站站前广场方案评审专家3人住宿费840.00元。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
普洱市国土空间规划中心2019年机关运行经费支出0.00元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，普洱市国土空间规划中心资产总额4,378,064.06元，其中，流动资产3,109,701.85元，固定资产1,476,355.00元。与上年相比，本年资产总额增加4,070,497.06元，其中：流动资产增加3,109,701.85元，固定资产增加1,168,788.00元。
| 国有资产占有使用情况表
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单位：元
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
|
其他资产
|
|
| 小计
|
房屋构筑物
|
车辆
|
单价200万以上大型设备
|
其他固定资产
|
|
|
|
| 栏次
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
| 合计
|
1
|
4,378,064.06
|
3,109,701.85
|
1,476,355.00
|
1,106,433.00
|
0.00
|
0.00
|
369,922.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
|
|
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额2,142,355.00元,其中：政府采购货物支出62,355.00元；政府采购服务支出2,080,000.00元；授予中小企业合同金额2,142,355.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。
| 项目支出概况
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09-01表
|
| 部门：普洱市国土空间规划中心
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 项目名称
|
2019年规划工作经费
|
| 基础信息
|
项目分管处室（单位）
|
办公室
|
| 项目分管处室（单位）负责人
|
郭忠学
|
孙俊伟
|
| （一）项目基本情况
|
起始时间
|
2019-1-1
|
截止时间
|
2019-12-31
|
| 预算安排资金（万元）
|
实际到位资金（万元）
|
| 中央财政
|
|
中央财政
|
|
| 省级财政
|
|
省级财政
|
|
| 市级财政
|
75.00
|
市级财政
|
53.52
|
| 下级配套
|
|
下级配套
|
|
| 部门自筹及其他
|
|
部门自筹及其他
|
|
| （二）项目支出明细
|
支出内容
|
预算支出数
|
实际支出数
|
| 办公费、印刷费、咨询费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费等（商品和服务支出）
|
47.28
|
47.28
|
| 办公设备购置
|
6.24
|
6.24
|
| （三）项目管理
|
1.项目实施主体
|
普洱市国土空间规划中心办公室
|
| 2.保障措施
|
1、该规划编制完成后，是我市今后一段时期（2030年前）建设城市和发展城市的基本依据，将为思宁一体化的推进起到决定性作用，将实现经济社会发展、土地利用、环境保护、林业发展等规划的一体化，为科学有效地管控城乡发展提供法律保障。2、该项规划编制完成后，将为主城区各片区、各条街道的建设空间尺度、建筑风貌、建筑色彩、街景设计等提供指导依据；并开展康平大道与振兴北路交叉口区域、兰花市场周边区域城市设计，为今后全市重点区域城市设计起到示范带动作用。3、通过对智慧城市进行顶层设计，提供智慧城市实施意见，有利于智慧城市的全面实施，为今后智慧化管理城市提供保障。4、主城区专业市场规划编制后，可有效指导专业市场的布点及建设，有效减少因无专业市场引发的各类矛盾纠纷。5、该规划编制后，可有效地将主城区周边城边（中）村以及预留用地开发有机地与城市总规和控规有机衔接，通过规划的引导，将切实能提升城市品质6、对城乡规划实施进行定期评估是修改城乡规划的前置条件，通过规划评估，可以总结城乡规划实施的经验，发现问题，为修改城乡规划奠定良好的基础，能更好地发挥城市总体规划对城市发展的调控和引导作用，促进城市全面协调可持续。
|
| 3.资金安排程序
|
局办公室提出预算，报普洱市自然资源和规划局审核后上报，通过人代会后由市财政局批复中心。
|
| 项目支出概况
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09-02表
|
| 部门：普洱市国土空间规划中心
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 项目名称
|
2018年规划资金
|
| 基础信息
|
项目分管处室（单位）
|
办公室
|
| 项目分管处室（单位）负责人
|
郭忠学
|
孙俊伟
|
| （一）项目基本情况
|
起始时间
|
2019-1-1
|
截止时间
|
2019-12-31
|
| 预算安排资金（万元）
|
实际到位资金（万元）
|
| 中央财政
|
|
中央财政
|
|
| 省级财政
|
|
省级财政
|
|
| 市级财政
|
800.00
|
市级财政
|
800.00
|
| 下级配套
|
|
下级配套
|
|
| 部门自筹及其他
|
|
部门自筹及其他
|
|
| （二）项目支出明细
|
支出内容
|
预算支出数
|
实际支出数
|
| 委托业务费（商品和服务支出）
|
623.30
|
623.30
|
|
|
|
|
| （三）项目管理
|
1.项目实施主体
|
普洱市国土空间规划中心办公室
|
| 2.保障措施
|
主城区火车站站前广场片区专项规划。
|
| 3.资金安排程序
|
局办公室提出预算，报普洱市自然资源和规划局审核后上报，通过人代会后由市财政局批复中心。
|
| 项目支出概况
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09-03表
|
| 部门：普洱市国土空间规划中心
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 项目名称
|
2019年洗马湖片区多规融合资金
|
| 基础信息
|
项目分管处室（单位）
|
办公室
|
| 项目分管处室（单位）负责人
|
郭忠学
|
孙俊伟
|
| （一）项目基本情况
|
起始时间
|
2019-1-1
|
截止时间
|
2019-12-31
|
| 预算安排资金（万元）
|
实际到位资金（万元）
|
| 中央财政
|
|
中央财政
|
|
| 省级财政
|
|
省级财政
|
|
| 市级财政
|
110.00
|
市级财政
|
110.00
|
| 下级配套
|
|
下级配套
|
|
| 部门自筹及其他
|
|
部门自筹及其他
|
|
| （二）项目支出明细
|
支出内容
|
预算支出数
|
实际支出数
|
| 委托业务费（商品和服务支出）
|
54.50
|
54.50
|
|
|
|
|
| （三）项目管理
|
1.项目实施主体
|
普洱市国土空间规划中心办公室
|
| 2.保障措施
|
有效解决洗马湖PPP项目规划冲突问题，使洗马湖PPP项目得以顺利推进，避免洗马湖PPP项目不被退出国家项目库。
|
| 3.资金安排程序
|
局办公室提出预算，报普洱市自然资源和规划局审核后上报，通过人代会后由市财政局批复中心。
|
| 项目支出概况
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09-04表
|
| 部门：普洱市国土空间规划中心
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 项目名称
|
2019年洗马湖片区控制性详细规划局部调整
|
| 基础信息
|
项目分管处室（单位）
|
办公室
|
| 项目分管处室（单位）负责人
|
郭忠学
|
孙俊伟
|
| （一）项目基本情况
|
起始时间
|
2019-1-1
|
截止时间
|
2019-12-31
|
| 预算安排资金（万元）
|
实际到位资金（万元）
|
| 中央财政
|
|
中央财政
|
|
| 省级财政
|
|
省级财政
|
|
| 市级财政
|
100.00
|
市级财政
|
100.00
|
| 下级配套
|
|
下级配套
|
|
| 部门自筹及其他
|
|
部门自筹及其他
|
|
| （二）项目支出明细
|
支出内容
|
预算支出数
|
实际支出数
|
| 委托业务费（商品和服务支出）
|
49.50
|
49.50
|
|
|
|
|
| （三）项目管理
|
1.项目实施主体
|
普洱市国土空间规划中心办公室
|
| 2.保障措施
|
按照市委、市政府提出的将洗马湖片区打造成为“城市会客厅”普洱名片的要求，重新优化调整洗马湖片区控规，保证该片区规划建设依法依规，有章可循，切实为该片区项目审批提供法律依据。
|
| 3.资金安排程序
|
局办公室提出预算，报普洱市自然资源和规划局审核后上报，通过人代会后由市财政局批复中心。
|
| 项目支出概况
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09-05表
|
| 部门：普洱市国土空间规划中心
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 项目名称
|
市级规划与科技馆项目建设资金
|
| 基础信息
|
项目分管处室（单位）
|
办公室
|
| 项目分管处室（单位）负责人
|
郭忠学
|
孙俊伟
|
| （一）项目基本情况
|
起始时间
|
2019-1-1
|
截止时间
|
2019-12-31
|
| 预算安排资金（万元）
|
实际到位资金（万元）
|
| 中央财政
|
|
中央财政
|
|
| 省级财政
|
|
省级财政
|
|
| 市级财政
|
239.54
|
市级财政
|
239.54
|
| 下级配套
|
|
下级配套
|
|
| 部门自筹及其他
|
|
部门自筹及其他
|
|
| （二）项目支出明细
|
支出内容
|
预算支出数
|
实际支出数
|
| 办公费、委托业务费等（商品和服务支出）
|
9.06
|
9.06
|
| 办公设备购置
|
110.65
|
110.65
|
| （三）项目管理
|
1.项目实施主体
|
普洱市国土空间规划中心办公室
|
| 2.保障措施
|
为完成科技馆装修及布展，做好规划科技展示，落实规划责任，普及科技知识，进一步健全完善规划长效机制、加强规划管理等工作。
|
| 3.资金安排程序
|
局办公室提出预算，报普洱市自然资源和规划局审核后上报，通过人代会后由市财政局批复中心。
|
| 项目支出绩效自评
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开10-01表
|
| 部门：普洱市国土空间规划中心
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（项目绩效目标预计完成情况）
|
执行完毕绩效指标
|
上年绩效指标完成情况
|
绩效指标完成情况分析
|
情况说明
|
| 完成率
|
完成质量
|
| 产出指标
|
数量指标
|
完成2019年城乡规划项目
|
≥10个
|
100%
|
100%
|
100%
|
优
|
|
| 数量指标
|
完成规划验收项目
|
≥20个
|
100%
|
100%
|
100%
|
优
|
|
| 质量指标
|
各项规划重点工作完成率
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
优
|
|
| 时效指标
|
2019年10月完成项目合同签署
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
优
|
|
| 成本指标
|
工作经费
|
75万元
|
100%
|
100%
|
100%
|
优
|
|
| 效益指标
|
社会效益指标
|
完成2019年我市规划工作
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
优
|
|
| 满意度指标
|
服务对象满意度
|
规划工作的满意度
|
≥90%
|
100%
|
100%
|
100%
|
优
|
|
| 1.项目成本性分析
|
项目是否有节支增效的改进措施
|
无
|
| 项目是否有规范的内控机制
|
《普洱市自然资源和规划局工作规则》-2019年11月
|
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平
|
达到
|
| 2.项目效率性分析
|
完成的及时性
|
时完成
|
| 验收的有效性
|
无
|
| 自评结论
|
为完成2019年普洱市规划管理工作，做好规划保障，落实规划保护责任，提高规划水平，进一步健全完善规划长效机制、加强规划管理等工作。2019年度项目自评为优。
|
| 项目支出绩效自评
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开10-02表
|
| 部门：普洱市国土空间规划中心
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（项目绩效目标预计完成情况）
|
执行完毕绩效指标
|
上年绩效指标完成情况
|
绩效指标完成情况分析
|
情况说明
|
| 完成率
|
完成质量
|
| 产出指标
|
数量指标
|
完成2019年城乡规划项目
|
≥10个
|
100%
|
100%
|
100%
|
优
|
|
| 数量指标
|
完成规划验收项目
|
≥20个
|
100%
|
100%
|
100%
|
优
|
|
| 数量指标
|
完成15项目规划中的8个规划项目（总金额800万元）
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
优
|
|
| 质量指标
|
项目规划质量通过专家评审
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
优
|
|
| 质量指标
|
项目规划质量通过验收
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
优
|
|
| 质量指标
|
项目规划质量达到规划标准
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
优
|
|
| 时效指标
|
规划开始时间
|
2019年1月
|
100%
|
100%
|
100%
|
优
|
|
| 时效指标
|
规划完成时间
|
2019年12月
|
100%
|
100%
|
100%
|
优
|
|
| 成本指标
|
普洱市智慧城市专项设计
|
41.69万元
|
100%
|
100%
|
100%
|
优
|
|
| 成本指标
|
普洱市城市总体规划
|
50万元
|
100%
|
100%
|
100%
|
优
|
|
| 成本指标
|
思茅老街临街巷设计图则
|
15万元
|
100%
|
100%
|
100%
|
优
|
|
| 成本指标
|
普洱市空间规划
|
30万元
|
100%
|
100%
|
100%
|
优
|
|
| 成本指标
|
普洱市主城区总体设计项目
|
175.8万元
|
100%
|
100%
|
100%
|
优
|
|
| 成本指标
|
普洱市思茅区城乡总体规划
|
417.86万元
|
100%
|
100%
|
100%
|
优
|
|
| 成本指标
|
红旗广场片区概念规划
|
30万元
|
100%
|
100%
|
100%
|
优
|
|
| 效益指标
|
社会效益指标
|
完成2019年主城区火车站站前广场片区专项规划
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
优
|
|
| 满意度指标
|
服务对象满意度
|
主城区火车站站前广场片区专项规划工作的满意度
|
≥90%
|
100%
|
100%
|
100%
|
优
|
|
| 1.项目成本性分析
|
项目是否有节支增效的改进措施
|
无
|
| 项目是否有规范的内控机制
|
《普洱市自然资源和规划局工作规则》-2019年11月
|
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平
|
达到
|
| 2.项目效率性分析
|
完成的及时性
|
时完成
|
| 验收的有效性
|
无
|
| 自评结论
|
为完成2019年主城区火车站站前广场片区专项规划工作，做好规划保障，落实规划责任，提高规划水平，进一步健全完善规划长效机制，加强规划管理等工作。2019年度项目自评为优。
|
| 项目支出绩效自评
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开10-03表
|
| 部门：普洱市国土空间规划中心
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（项目绩效目标预计完成情况）
|
执行完毕绩效指标
|
上年绩效指标完成情况
|
绩效指标完成情况分析
|
情况说明
|
| 完成率
|
完成质量
|
| 产出指标
|
数量指标
|
出具洗马湖片区多规融合评估报告
|
1个
|
100%
|
100%
|
100%
|
优
|
|
| 质量指标
|
对涉及洗马湖片区的十余类规划进行有效评估完成率
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
优
|
|
| 时效指标
|
评估完成时间
|
2019年9月底前
|
100%
|
100%
|
100%
|
优
|
|
| 成本指标
|
评估费用
|
110万元
|
100%
|
100%
|
100%
|
优
|
|
| 效益指标
|
社会效益指标
|
PPP项目满足国家项目库相关要求
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
优
|
|
| 满意度指标
|
服务对象满意度
|
多规融合评估工作的满意度
|
≥90%
|
100%
|
100%
|
100%
|
优
|
|
| 1.项目成本性分析
|
项目是否有节支增效的改进措施
|
无
|
| 项目是否有规范的内控机制
|
《普洱市自然资源和规划局工作规则》-2019年11月
|
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平
|
达到
|
| 2.项目效率性分析
|
完成的及时性
|
时完成
|
| 验收的有效性
|
无
|
| 自评结论
|
实现了“一张蓝图”，并对PPP项目四类具体子项目提出可操作性的指导方案。2019年度项目自评为优。
|
| 项目支出绩效自评
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开10-04表
|
| 部门：普洱市国土空间规划中心
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（项目绩效目标预计完成情况）
|
执行完毕绩效指标
|
上年绩效指标完成情况
|
绩效指标完成情况分析
|
情况说明
|
| 完成率
|
完成质量
|
| 产出指标
|
数量指标
|
完成《洗马湖片区控制性详细规划》优化完善
|
1项
|
100%
|
100%
|
100%
|
优
|
|
| 质量指标
|
符合国家现行技术标准及规范完成率
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
优
|
|
| 时效指标
|
2019年11月底完成
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
优
|
|
| 成本指标
|
规划编制费
|
100万元
|
100%
|
100%
|
100%
|
优
|
|
| 效益指标
|
社会效益指标
|
提升洗马湖片区发展定位，助力普洱市打造国际次区域中心城市
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
优
|
|
| 满意度指标
|
服务对象满意度
|
修规的满意度
|
≥90%
|
100%
|
100%
|
100%
|
优
|
|
| 1.项目成本性分析
|
项目是否有节支增效的改进措施
|
无
|
| 项目是否有规范的内控机制
|
《普洱市自然资源和规划局工作规则》-2019年11月
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| 项目是否达到标准的质量管理管理水平
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达到
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| 2.项目效率性分析
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完成的及时性
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时完成
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| 验收的有效性
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无
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| 自评结论
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按照市委、市政府提出的将洗马湖片区打造成为“城市会客厅”普洱名片的要求，重新优化调整洗马湖片区控规，保证该片区规划建设依法依规，有章可循，切实为该片区项目审批提供法律依据。2019年度项目自评为优。
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| 项目支出绩效自评
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公开10-05表
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| 部门：普洱市国土空间规划中心
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单位：万元
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| 一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（项目绩效目标预计完成情况）
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执行完毕绩效指标
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上年绩效指标完成情况
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绩效指标完成情况分析
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情况说明
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| 完成率
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完成质量
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| 产出指标
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数量指标
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市级科技馆规划与建设项目
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1项
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100%
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100%
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100%
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优
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| 质量指标
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符合国家、省和市法律法规标准率
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100%
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100%
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100%
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100%
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优
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| 时效指标
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完成时间
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1年
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100%
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100%
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100%
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优
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| 成本指标
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工程项目支出
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112.75万元
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100%
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100%
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100%
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优
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| 效益指标
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社会效益指标
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市级规划与科技馆建设项目
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≥90%
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100%
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100%
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100%
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优
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| 满意度指标
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服务对象满意度
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社会公众满意率
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≥90%
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100%
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100%
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100%
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优
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| 1.项目成本性分析
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项目是否有节支增效的改进措施
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无
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| 项目是否有规范的内控机制
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《普洱市自然资源和规划局工作规则》-2019年11月
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| 项目是否达到标准的质量管理管理水平
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达到
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| 2.项目效率性分析
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完成的及时性
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时完成
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| 验收的有效性
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无
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| 自评结论
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该馆展厅以声光电及实体模型为主要展示形式，以高科技多媒体互动手段为内容承载，辅以图文展板等传统展示手段，生动形象地展现了我市城市经济建设突飞猛进、社会事业蓬勃发展、城市面貌焕然一新。按照合同约定，完成普洱市城市规划与科技馆建设，并按照审计报告要求支付项目资金。2019年度项目自评为优。
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| 项目绩效目标管理
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公开11-01表
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| 部门：普洱市国土空间规划中心
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单位：万元
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| （一）未完成的项目绩效目标及其原因分析
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无
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| （二）下一步改进工作的意见及建议
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1.管理经验
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无
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| 2.项目绩效目标修正建议
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无
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| 3.需改进的问题及措施
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无
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| 4.其他需要说明的情况
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无
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| 项目绩效目标管理
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公开11-02表
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| 部门：普洱市国土空间规划中心
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单位：万元
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| （一）未完成的项目绩效目标及其原因分析
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无
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| （二）下一步改进工作的意见及建议
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1.管理经验
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无
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| 2.项目绩效目标修正建议
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无
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| 3.需改进的问题及措施
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无
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| 4.其他需要说明的情况
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无
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| 项目绩效目标管理
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公开11-03表
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| 部门：普洱市国土空间规划中心
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单位：万元
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| （一）未完成的项目绩效目标及其原因分析
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无
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| （二）下一步改进工作的意见及建议
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1.管理经验
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无
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| 2.项目绩效目标修正建议
|
无
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| 3.需改进的问题及措施
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无
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| 4.其他需要说明的情况
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无
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| 项目绩效目标管理
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公开11-04表
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| 部门：普洱市国土空间规划中心
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单位：万元
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| （一）未完成的项目绩效目标及其原因分析
|
无
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| （二）下一步改进工作的意见及建议
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1.管理经验
|
无
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| 2.项目绩效目标修正建议
|
无
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| 3.需改进的问题及措施
|
无
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| 4.其他需要说明的情况
|
无
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| 项目绩效目标管理
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公开11-05表
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| 部门：普洱市国土空间规划中心
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单位：万元
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| （一）未完成的项目绩效目标及其原因分析
|
无
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| （二）下一步改进工作的意见及建议
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1.管理经验
|
无
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| 2.项目绩效目标修正建议
|
无
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| 3.需改进的问题及措施
|
无
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| 4.其他需要说明的情况
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无
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| 2019部门整体支出绩效自评报告
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公开12表
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| 部门：普洱市国土空间规划中心
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单位：万元
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| 一、部门基本情况
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（一）部门概况
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1.部门主要职责
（1）贯彻执行国家、省、市有关城乡规划工作的方针政策和法律法规，研究拟定全市城乡规划管理的具体办法和规定，经批准后组织实施；拟定城乡设计和实施规划的政策与技术标准。
（2）根据经济社会发展目标，组织开展城乡发展研究和规划编制。协调安排城镇体系规划、城市总体规划、各项专业规划、分区规划和详细规划的编制、修订、完善。指导本辖区乡村规划的编制；负责审查和报批各类城市规划，指导、监督和协调城乡规划的实施。
（3）参与国土利用规划、区域发展规划等涉及不同层次和地域范围规划的编制、论证。参与城乡国有土地出让计划和供应的管理。参与城市建设近期项目和年度计划的制定。
（4）负责对主城区城市规划区范围内的建设工程（包括建筑物、构筑物、道路、管线和城市雕塑、户外广告等其他工程）实行集中统一的规划管理；负责审查建设项目在城乡规划方面的可行性研究。负责审查确定建设项目的选址、定点，并提出规划设计条件；负责办理审批建设工程的规划方案、设计方案；核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》。
（5）负责全市世界自然遗产、城镇世界文化遗产及世界文化与自然遗产、历史文化名城相关的审查报批和保护监督工作。
（6）负责组织城市市区地形图的测绘、修补和规划设计勘测工作；负责收取城市基础设施配套费等有关城建费用。
（7）负责城市规划区域范围内乡镇建设的规划管理工作；参与实施城乡一体化发展战略。
（8）负责协调城乡规划监察及违法建设的查处工作，受理城乡规划行政复议案件。
（9）指导县（区）的城乡规划管理工作。
（10）承办市政府、市自然资源和规划局局及市规划建设委员会交办的其他事项。
2.机构设置情况
普洱市国土空间规划中心隶属于普洱市自然资源和规划局下设全额拨款的副处级事业单位(公益一类事业单位），核定事业编制24名,实有在职人员19名。根据上述职能职责，规划中心内设办公室、建设用地规划管理科、建设工程规划管理科、市政规划管理科、规划编审科、法规监察科、村镇科7个科室。
3.重点工作概述
一是机构改革平稳过度。严格按照机构改革工作安排，认真开展机构改革各项工作，采取工作例会、支部学习会等方式，及时将全市机构改革会议精神传达到每位干部职工，稳定人心，确保工作不断档，服务不脱节。
二是抓党风廉政建设工作。加强支部建设，狠抓党建工作落实;加强作风建设，营造良好工作氛围。规划中心把加强作风建设作为推动业务工作的重要举措，采取召开廉政工作专题会议、开展警示教育等方式，加强作风建设，构建“亲、清”政商关系。
三是完善城乡规划体系。组织编制了《普洱市主城区老寨箐片区控制性详细规划》、《玉磨铁路普洱站、宁洱站、墨江站站前广场规划》、《普洱市主城区污水专项规划》、《洗马湖片区多规融合评估》《洗马湖片区控制性详细规划局部调整》等规划。
四是依法依规管理规划。依法依规核发“一书三证”，截止2019年12月31日，共核发《建设工程规划许可证》141件，其中：私建71件，公建64件，修缮1件，临时规划许可证4件，《建设用地规划意见》35份，发放规划核实意见109份。出具规划设计条件108份；办理建设用地规划许可证40份；办理选址意见书5份；书面选址意见16份。
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| （二）部门绩效目标的设立情况
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依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进规划事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。
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| （三）部门整体收支情况
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2019年部门预算总收入1589.37万元，其中：基本支出377.92万元，占总收入的23.78％；项目支出900.53万元，占总收入的56.66％；普财库〔2019〕53号权责发生制列支310.93万元，占总收入的19.56％。
2019年部门决算总支出1278.45万元，其中：基本支出377.92万元，项目支出900.53万元。按支出功能科目分类，支出分别列支，其本支出：“2080501”归口管理的行政单位离退休0.79元，“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出26.34万元，“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出4.11万元，“2089901”其他社会保障和就业支出0.13万元，“2101101”行政单位医疗15.50万元，“2101103”公务员医疗补助6.14万元，“2101199”其他行政事业单位医疗支出 1.92万元，“2120101”行政运行 292.72万元（工资福利支出271.41万元、商品服务支出21.31万元），“2210201”住房公积金30.27万元；项目支出：“2120199”其他城乡社区管理事务支出54.50万元（2019年洗马湖片区多规融合资金54.50万元），“2120201”城乡社区规划与管理846.03万元（2018年规划资金623.30万元、2019年规划工作经费53.52万元、市级规划与科技馆项目建设资金119.71万元、2019年洗马湖片区控制性详细规划局部调整49.50万元）。
整体收支差异的原因是普财库〔2019〕53号权责发生制列支310.93万元，其中2018年规划资金176.70万元、2019年规划工作经费21.48万元、市级规划与科技馆项目建设资金112.75万元。
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| （四）部门预算管理制度建设情况
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按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为：
1.按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间报送市财政；
2.按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置、修缮费、业务费等末级支出明细；
3.在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；
4.严格控制“三公”经费；
5.严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。
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| 二、绩效自评工作情况
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（一）绩效自评的目的
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主要是通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。
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| （三）自评组织过程
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1.前期准备
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（1）确定绩效评价组成员。
（2）培训绩效评价组成员。
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| 2.组织实施
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（1）实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。
（2）收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。
（3）根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。
（4）根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。
（5）根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。
（6）在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。
（7）形成绩效评价工作底稿。
（8）形成评价结论并撰写评价报告。
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| 三、评价情况分析及综合评价结论
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1.机构改革平稳过度。严格按照机构改革工作安排，认真开展机构改革各项工作，采取工作例会、支部学习会等方式，及时将全市机构改革会议精神传达到每位干部职工，稳定人心，确保工作不断档，服务不脱节。原市城乡规划局已于2019年4月13日更名为市国土空间规划中心，“三定”方案已上报市委编办，但还未正式下发。拟设七个科室（分别为：综合科、规划编审科、建设用地科、建设项目技术科、村镇规划科、市政科、信息技术科），人员编制不变，核定事业编制24名。
2.加强学习和合作。市国土空间规划中心把加强学习和与高水平规划队伍合作作为提高全市规划水平的重要举措，努力通过“请进来”“走出去”相结合方式，进一步提高全市规划工作水平，切实发挥规划在全市经济社会发展中的引领作用。在“请进来”方面：认真落实全面开放规划编制市场的要求，严格按照有关规定，积极引进国内外高水平、有实力的规划设计单位参与普洱的规划工作。2019年与北京中外建筑设计有限公司、同济大学规划院、清华同衡、华南理工大学等开展合作，目前正在与新加坡墨睿设计事务所（刘太格团队）洽谈合作事宜。在“走出去”方面：今年5月7日至10日，由孙俊伟同志组织市国土空间规划中心相关人员到杭州考察学习了“多规合一”先进经验，参加了第十三届规划信息化实务论坛，考察了杭黄高速铁路建设经验，通过学习全国多规合一和高速铁路建设的先进经验和做法，为实现普洱国土空间规划“一张图”和建设高标准高质量的玉磨铁路普洱站、宁洱站、墨江站站前建设打下了坚实基础。
3.抓党风廉政建设工作。一是加强支部建设，狠抓党建工作落实。今年7月，规划中心全体党员组织关系划转到市局第一党支部，9月24日比准成立了第四支部（全部为规划中心党员），第四支部建立以来，严格按照党支部规范化达标创建工作要求，加强自身建设，严格落实“三会一课”“支部主题党日”等制度，扎实推进“基层党建创新提质年”各项工作，强化政治功能，为做好业务工作提供政治保障。二是加强作风建设，营造良好工作氛围。规划中心把加强作风建设作为推动业务工作的重要举措，采取召开廉政工作专题会议、开展警示教育等方式，加强作风建设，构建“亲、清”政商关系，特别是原市规划局局长宋国斌被留置后，及时召开干部职工会议，通报有关情况，做好职工思想工作，稳定职工思想，确保工作有序推进。
4.完善城乡规划体系。一是继续推进《普洱市（思茅区、宁洱县）城乡总体规划暨思宁一体化规划》，目前，思宁一体化规划已出成果，计划提交领导小组会和规建委会审定；中心城区城市总体规划和宁洱县城市总体规划已出初稿，但由于国家政策调整，暂停了工作的推进。二是组织编制了《普洱市主城区老寨箐片区控制性详细规划》、《玉磨铁路普洱站、宁洱站、墨江站站前广场规划》、《普洱市主城区污水专项规划》等规划，目前已出初步成果，正按程序进行审查。对《西部片区控制性详细规划》中路网进行优化调整。正在组织开展《洗马湖片区多规融合评估》《洗马湖片区控制性详细规划局部调整》。三是紧紧围绕打造“生态宜居之城、健康养生之地、普洱茶文化之源”，按照生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀的要求，以及“一张蓝图干到底”的目标，根据第三次国土调查成果等相关资料、各部门规划等相关资料，以“多规合一”技术手段，初步形成了普洱市国土空间规划“一张图”基础底图，并开展了多规合一信息平台建设的前期工作。
5.完善规划工作流程。编制完善了《普洱市中心城区城乡规划管理工作流程》，并经市规建委会议审查同意，于 2019年1月21日印发实施。完善了《业务手册》《业务指南》，并向社会公示。《业务手册》和《业务指南》明确了行政许可事项、许可形式、经办科室、办理时限、办理时间地点、法律法规依据、申请材料、办理流程图等，可全面直观地表现办理该行政许可事项的各方面要素，为真正做到“让群众只跑一次”奠定了坚实基础。同时简化办事流程、缩短项目报批报建时限，在房地产建设审批手续中，现已将法定审批时限缩短，压缩四分之一，常规（约80%报件）办理时限为法定的二分之一，并提供网上报建审批服务，最大程度减少报建过程中的时间费用消耗，审批效率得到明显提高。目前，技术审查程序正按“建设工程审批制度改革”的相关要求进一步调整中。认真及时梳理权力清单和责任清单，4项行政许可、2项行政检查、1项行政确认、2项其他行政职权等已按程序上报。
6.依法依规管理规划。一是依法依规核发“一书三证”，截止2019年12月31日，共核发《建设工程规划许可证》141件，其中：私建71件，公建64件，修缮1件，临时规划许可证4件，《建设用地规划意见》35份，发放规划核实意见109份。出具规划设计条件108份；办理建设用地规划许可证40份；办理选址意见书5份；书面选址意见16份。征询建筑项目机场净空高程70份。二是认真履行市规建委办职责，组织市规建委及其专家委员会对城市重要地段、重大项目、重点小城镇、重要性建筑进行规划审查，筹备召开了3次规建委会、3次普洱市城乡规划建设和土地资产管理委员会，共审查项目72个；筹备召开了8次领导小组会。三是依法依规查处未批先建、乱搭乱建等违法建设行为，切实维护规划的严肃性和权威性。积极配合思茅及指导各县依法查处违法建设，违法建筑存量逐渐减少，城乡人居环境得到进一步提升。
7.扎实做好人大评议规划反馈意见整改工作。2018年12月，普洱市第四届人民代表大会常务委员会第八次会议对规划工作开展了工作评议。根据市人大常委会《普洱市人大常委会关于对市住房和城乡建设局规划工作评议意见》（普人函〔2019〕2号）指出的规划工作中存在的问题和困难以及提出改进工作的意见和建议，市政府高度重视，及时研究部署，强化措施，认真整改，并将整改落实情况按时上报市政府，在今后的工作中，市国土空间规划中心将继续按照市人大提出的意见建议，扎实抓好全市国土空间规划工作，努力推动全市国土空间规划工作上新水平。
8.配合开展重大项目前期工作。完成了垃圾焚烧发电厂的选址，配合华侨城普洱茶康养小镇项目、融创大健康项目、普洱同景教育康养新城等重大项目的前期规划相关工作。完成了汇源农创特色小镇总体规划及修建性详细规划优化方案、金科碧桂园·珑樾府项目、思茅普洱茶小镇茶庄园一期、思茅普洱茶小镇千茶湾一期项目、云南普洱·蘭台府、普洱市产城融合示范区（一期）控制性详细规划、普洱中梁天宸、赛佰·新天地等上规模的项目方案的审查。
9.认真做好其他工作。一是认真做人大建议和政协提案办理工作，26件协办件已按照要求全部办理完成。二是抽调1名工作人员与单位脱沟，配合市发改委开展创建美丽县城工作。三是做好脱贫攻坚工作。抽调1名驻村扶贫工作队员到澜沧县谦六乡开展扶贫工作。四是完成普洱市历史文化街区划定和保护工作。五是配合思茅区开展主城区48个村庄规划研究工作。六是配合做好招商引资工作。接待了大批由市委、市政府安排或自行到我市考察项目的单位和个人，凡是到市规划中心了解工作情况的都安排人员认真进行介绍，为我市项目落地提供了保障。七是积极开展信访维稳及行政诉讼工作，今年共办理信访件12件，行政诉讼1件。
2019年洗马湖片区多规融合资金2019年9月安排预算110万元，支出54.50万元，结转结余55.50万元，支出比例50%；2018年规划资金年初安排预算800万元，支出623.30万元，普财库〔2019〕52号权责发生制列支176.70万元，支出比例78%；2019年规划工作经费年初安排预算75万元，支出53.52万元，普财库〔2019〕52号权责发生制列支21.48万元，支出比例71%；市级规划与科技馆项目建设资金2019年9月安排预算239.54万元，支出119.71万元，结转结余7.08万元，普财库〔2019〕54号权责发生制列支112.75万元，支出比例50%；2019年洗马湖片区控制性详细规划局部调整2019年9月安排预算100万元，支出49.50万元，结转结余50.50万元，支出比例50%。故2019年度市国土空间规划中心5个项目绩效自评为优。
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| 四、存在的问题和整改情况
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（一）存在问题
一是由于省上尚未出台国土空间规划编制等相关政策，国土空间基础地理信息平台暨国土空间规划“一张图”数据库建设推进缓慢。
二是因机构改革，规划中心与市局内部的规划审查环节还需进一步优化调整。
三是市区工作职能划分合理，指导县（区）工作较少。由于市级规划部门承担着中心城区国有用地上各类建设项目的规划审批工作，工作量大，任务重，大量精力集中于小而杂的事务上，致使从宏观上研究规划时间少，到县（区）指导少。
（二）整改措施
1.加强学习提素质。积极采取“请进来”与“走出去”相结合，切实强化全市规划队伍的学习教育，进一步提高专业素养，为高质量、高水平做好国土空间规划工作奠定坚实基础。同时加强对各县区空间规划工作的指导，切实提高县区规划队伍工作水平，努力推动全市国土空间规划工作上新台阶。
2.认真做好规划编制工作。以陈豪书记提出的把普洱建设成为“生态宜居之城、健康养生之地、普洱茶文化之源”定位，继续推进思宁一体化编制工作，完成普洱市国土空间规划“一张图”和国土空间规划编制。
3.加快推进信息平台建设。积极主动与市数字经济局沟通对接，按照普洱市国土空间规划“一张图”建设需求，加快推进信息平台建设。
4.优化内部审批程序。尽快调整优化机构改革后的项目审查程序，减少各科室“签字”环节，提高审查效率。
5.调整完善市、区职能职权分工。落实机构改革后的“放管服”新流程，调整市区两级规划审批职能分工，把一些具体审查审批事项调整至思茅区规划部门承担，做到“批、管统一”。市级部门宏观管理各县（区）重点项目、总体规划、主城区各专业、专项规划编制审查工作。对各县（区）规划工作督察考评。负责国土空间基础地理信息平台暨国土空间规划“一张图”数据库建设、管理、运行。
6.尽快充实空编人员。目前，市国土空间规划中心还空编5人，争取2020年通过公开遴选、公开招考等方式充实空编人员。
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| 五、绩效自评结果应用
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2019年度市国土空间规划中心整体项目资金绩效自评为优，2019年我们要继续以十九大提出的各项指示和要求为我中心工作的指导思想，认真谋划，抓好落实。
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| 六、主要经验及做法
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一是建立由主管部门普洱市自然资源和规划局牵头，分管领导监督，业务科室具体落实工作机制。二是严格落实成果质量的审核及时间节点的控制。各项工作开展以来，严格按照上级主管部门规定的时间节点开展工作，按时提交相关成果；严格按照规定管理项目资金，并依据工作进展情况支付相关款项。
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| 七、其他需说明的情况
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无
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| 部门整体支出绩效自评表
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公开13表
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| 部门：普洱市国土空间规划中心
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单位：万元
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| 目标
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任务名称
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编制预算时提出的2019年任务及措施
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绩效指标实际执行情况
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执行情况与年初预算的对比
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相关情况说明
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| 职责履行良好
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2019年洗马湖片区多规融合
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110万元
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54.5万元
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50%
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及时按进度拨付，未拨付资金9月财政收回。
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| 2018年规划资金
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800万元
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623.2万元
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78%
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及时按进度拨付，未拨付资金9月财政收回。
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| 2019年规划工作
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75万元
|
53.52万元
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71%
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及时按进度拨付，未拨付资金9月财政收回。
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| 市级规划与科技馆项目建设
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239.54万元
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119.71万元
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50%
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及时按进度拨付，未拨付资金9月财政收回。
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| 2019年洗马湖片区控制性详细规划局部调整
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100万元
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49.5万元
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50%
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及时按进度拨付，未拨付资金9月财政收回。
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| 履职效益明显
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经济效益
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≥90%
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优
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优
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| 社会效益
|
≥90%
|
优
|
优
|
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| 生态效益
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≥90%
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优
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优
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| 社会公众或服务对象满意度
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≥90%
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优
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优
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| 预算配置科学
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预算编制科学
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部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。
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优
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优
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| 基本支出足额保障
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基本支出预算保障部门年度正常工作开展的目标。（即贯彻落实勤俭节约原则，统筹保障人员工资、日常公用经费等机构正常运转的预期情况。）
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优
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优
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| 确保重点支出安排
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部门履行主要职责、完成重点任务保障有力，分配资金公平公正、重点突出。
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优
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优
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| 严控“三公经费”支出
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本单位严格控制“三公经费”支出预算：本年单位无因公出国经费发生，接待费控制在预算范围内，无公务用车运行维护费发生。
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优
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优
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| 预算执行有效
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严格预算执行
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严格执行批准的预算数，加快支出进度、严控预算调整，加强对预算资金的合理使用。
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优
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优
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| 严控结转结余
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本单位有结转结余资金。
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良
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良
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| 项目组织良好
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项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展绩效自评。本年财政拨付的项目经费正常支出完毕。
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优
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优
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| “三公经费”节支增效
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对“三公经费”支出进行成本控制、节约开支、提高绩效使用，“三公经费”严控在预算支出数内。
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优
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优
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| 预算管理规范
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管理制度健全
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制定了内部控制建设工作方案、预算业务管理制度、收支业务管理制度、政府采购业务管理制度、合同管理制度、财务及资产管理暂行办法等。
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优
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优
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| 信息公开及时完整
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按照预算信息公开有关规定，及时完成公开部门预决算信息，公开有关制度办法等。
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优
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优
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| 资产管理使用规范有效
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健全资产管理制度、提高资产使用效率，并制定了政府采购业务管理制度等、财务及资产管理暂行办法
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优
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优
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五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
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