目录 

第一部分  普洱市自然资源测绘中心概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2019年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2019年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占有情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）项目支出概况 

（二）项目支出绩效自评 

（三）项目绩效目标管理 

（四）2019部门整体支出绩效自评报告 

（五）部门整体支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

六、相关口径说明 

第五部分  名词解释

第一部分  普洱市自然资源测绘中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、受主管部门委托，负责组织实施市级基础测绘项目，管理全市重大测绘科技项目。

2、受主管部门委托，开展测绘产品质量监督和管理。

3、负责全市测绘学会管理。

4、负责普洱市综合卫星定位服务系统的管理，维护和向用户提供服务。

5、负责全市自然资源信息化建设工作，编制自然资源信息系统建设及网络建设工作规划、计划。

6、组织实施自然资源信息系统和网络的建设、运行和维护，自然资源数据库的建设、管理，并向社会提供服务。

7、监督县级自然资源信息化建设并提供技术指导，负责技术培训、技术交流与合作。

机构情况，包括当年变动情况及原因。

普洱市自然资源测绘中心，是2011年经普洱市委机构编制办公室（普编办〔2011〕36号文）批准成立的，隶属普洱市自然资源和规划局下属财政全额拨款事业单位，现核定编制6名，其中科级领导职数2人。现我中心实有人数5人，其中管理人员１人（含领导职数2人）、专业技术人员４人、退休2人。

人员情况，包括当年变动情况及原因。

2019年末本单位实有在职人员5人（空编1人），共计5人。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、普洱市综合卫星定位服务系统（PECORS）维护和服务

在普洱市综合卫星定位服务系统运维管理方面，今年中心除了做好各基准站的日常维护管理外，主要完成了以下四方面工作。一是根据澜沧上允站礅标所在的上允医院门诊楼需要进行拆除的情况，中心及时协调省基础测绘中心完成基站迁建的选点、设计、落实资金、协调建设和设备搬迁、安装及调试，并于6月25日通过了省基础测绘技术中心验收。二是根据近来几个基站连续出现无法接入系统的情况，今年5月20日至24日，测绘中心组织广州中海达云南分公司、普洱移动公司对部分基站进行了为期一周的巡查，巡查除了解决基站存在的问题外，还查看了各基站的运行环境、设备运行状态等情况。同时，配合省基础测绘技术中心于6月24日至28日，7月23日至26日分两期开展全市20个基准站的巡查，并针对各站存在的问题提出了不同的整改意见，其中景谷站因不具备接收条件明确纳入2020年搬迁计划，由省中心投资建设。三是根据机构改革后局办公室的统一安排，测绘中心完成了数据处理分中心的搬迁。四是在系统服务方面，今年中心共受理用户入网申请5家，申请客户端数量12个。目前，系统共有入网用户57家，客户端数量361个（含地方坐标系41个）。

２、开展基础测绘项目

根据省测绘地理信息局的统一安排，今年在我市开展的基础测绘项目包括：云南省现代测绘基准体系基础设施建设、国家1：50000基础地理信息数据库更新和国家重大基础测绘工程建设三个项目，作业单位涉及云南省测绘工程院、四川省第一测绘工程院、国土资源部第一、第二、第三、第六、第七和重庆测绘院八家作业单位。其中云南省现代测绘基准体系基础设施建设是2016年以《云南省测绘地理信息局关于协助做好云南省现代测绘基准体系基础设施建设项目的函》（云测函〔2016〕95号）安排的项目，计划用五年时间，到2020年全面建成云南省现代测绘基准和北斗卫星测绘应用体系，以构建服务云南省“五网”建设的新型基础测绘体系，今年的主要工作是完成C级网和二等水准观测，地方需配合的工作是协调处理好作业单位观测过程中遇到的与单位和个人的问题，这项工作目前正按工作要求顺利开展。国家重大基础测绘工程建设从2019年开始，到2023年结束，时间跨度大，工作内容多，目前已按省厅要求通知各县（区）做好配合工作，项目正有序推进中。

（三）测绘地理信息统计和资质单位年度报告

普洱市测绘资质单位47家，其中乙级资质单位5家，丙级资质单位18家，丁级资质单位24家，本年注销单位4家，新增单位四家。

测绘资质年度报告，是根据《测绘资质管理规定》第二十二条的规定开展的常态化工作，要求各测绘资质单位在每年2月底前，通过测绘资质管理信息系统，向测绘地理信息行业管理部门报送本单位上一年度基本情况，从业人员变化情况，仪器设备更新和检定情况，单位经营和成果质量管理情况，并向社会进行公示，接受社会监督和查询。普洱市有40家测绘资质单位提交了年度报告。

测绘地理信息统计年报，是根据《云南省自然资源厅关于做好2018年测绘地理信息统计年报工作的通知》（云自然资测绘〔2019〕202号）文件要求，于2019年4月15日完成上报。年报统计的是2018年1月1日至12月31日的数据。分为市县级管理机构统计和测绘资质单位统计两个入口。市县级管理机构统计内容为：测绘地理信息管理机构基本情况，立法情况，行政执法检查情况，测绘基准建设情况，卫星影像获取情况，基本比例尺地形图覆盖与更新情况；基础地理信息数据库建设情况；地理国情监测开展情况；测绘地理信息质量监督检查情况等。测绘资质单位统计内容为：测绘资质单位基本情况，测绘生产完成情况，科技成果情况，执行会计制度的测绘资质单位财务状况，主要设备情况，测绘从业人员情况等。本次统计年报普洱市九县一区和市本级管理部门和47家测绘资质单位全部按时完成上报。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入普洱市自然资源测绘中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市自然资源测绘中心2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市自然资源测绘中心2019年度收入合计901,896.23元。其中：财政拨款收入901,896.23元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年845,589.06元对比增加56,307.17元，增加的主要原因是2019年在职人员晋升薪级工资，社会保险费缴纳增加，支付扶贫驻村人员补助费所致。

二、支出决算情况说明

普洱市自然资源测绘中心2019年度支出合计901,896.23元。其中：基本支出901,896.23元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出845,589.06元对比，增加了56,307.17元，增加的主要原因是2019年在职人员晋升薪级工资，社会保险费缴纳增加，支付扶贫驻村人员补助费所致。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障普洱市自然资源测绘中心正常运转的日常支出901,896.23元。与上年支出845,589.06元对比，增加了56,307.17元，2019年在职人员晋升薪级工资，社会保险费缴纳增加，支付扶贫驻村人员补助费所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.48%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障普洱市自然资源测绘中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市自然资源测绘中心2019年度一般公共预算财政拨款支出901,896.23元，占本年支出合计的100.00%。与上年支出845,589.06元对比，增加了56,307.17元，增加的原因是2019年在职人员晋升薪级工资，社会保险费缴纳增加，支付扶贫驻村人员补助费所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出133,975.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.85%。主要用于缴纳职工养老保险、失业保险、生育保险等支出。相关支出情况:

(1)2080502事业单位离退休支出67,065.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%；

(2)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出64,313.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%；

(3)2089901其它社会保障和就业支出2,597.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%；

2.卫生健康（类）支出63,886.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助和其他社会保障缴费支出。相关支出情况：

(1)2101102事业单位医疗支出40,391.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%；

(2)2101103公务员医疗补助支出18,071.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%；

(3)2101199其他社会保障缴费支出5,423.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%；

3.自然资源海洋气象等（类）支出633,172.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.20%。主要用于单位开展日常工作所需的职工工资603,616.45元、办公费2,131.00元、邮电费217.35元、差旅费2,100.00元、工会经费17,397.20元、福利费2,200.00元、对个人和家庭的补助60.00元、办公设备购置5,450.00元。

4.住房保障（类）支出70,862.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.86%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市自然资源测绘中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为566.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格践行“厉行节约”，尽量多做事少消费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年0.00元，未发生增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动的主要原因是我单位严格践行“厉行节约”，尽量多做事少消费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市自然资源测绘中心2019年机关运行经费支出24,045.55元，与上年33,335.72元对比减少9,290.17元，减少的主要原因是我单位严格践行“厉行节约”，尽量多做事少消费。部门机关运行经费主要用于办公费2,131.00元、邮电费217.35元、差旅费2,100.00元、工会经费17,397.20元、福利费2,200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，普洱市自然资源测绘中心资产总额552,081.12元，其中，流动资产46,395.29元，固定资产505,685.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年700,807.42元相比，本年资产总额减少148,726.30元，其中,流动资产减少24,713.08元，固定资产减少124,013.22元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额5,450.00元，其中：政府采购货物支出5,450.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。

我单位2019年度无项目支出。

五、其他重要事项情况说明 

无。

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释 

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（五）本年支出：单位本年度全部支出。

（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。