目录
第一部分 普洱市国土规划整治中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 普洱市国土规划整治中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据普洱市机构编制委员会批准（思编办〔2006〕23号），为国土资源局下属的正科级事业单位，现主要担负：协助编制全市国土空间生态修复规划；参与、指导全市生态修复重大工程的立项申报、实施工作；参与全市补充耕地项目验收技术性工作；参与全市城乡建设用地增减挂钩项目验收技术性工作；参与全市地质灾害治理项目验收技术性工作；接受建设项目业主单位委托，负责开发落实耕地占补平衡指标，并受主管部门的委托统筹全市占补平衡指标管理技术性工作；协助参与国土综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等项目技术性审查工作；参与对各县（区）国土综合整治、土地整理复垦、地质灾害治理项目实施及资金的管理使用进行监督、检查，并协助开展项目绩效评价；承办市局委托交办的其他事项。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.加快2015年以前的历史项目的实施进度，对已经完工项目要加快竣工资料的编制，按照项目管理的程序，尽快完成各项工作，及时申请验收。
2.加强耕地占补平衡项目实施管理，准备结合地籍部门未利用地和低效林、园地调查成果，踏勘储备和一批补充耕地项目，确保保障全市“十三五”时期建设用地占用耕地需求，全面启动了全市集中开展耕地占补平衡工作。
3.加快开展2017-2018年度高标准农田建设项目实施验收工作。
4.加快推进扶贫挂钩点孟连县富岩镇大曼糯村等2个村土地整治（出让金）项目实施。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入普洱市国土规划整治中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
普洱市国土规划整治中心2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人），其他人员2人，主要是长期外聘人员。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
普洱市国土规划整治中心2019年度收入合计1,030,996.84元。其中：财政拨款收入1,030,996.84元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与2018年财政拨款收入数和支出数854,012.51元相比，增加176,984.33元，增幅为20.72%。增加的主要原因是：其中2019年增调了薪级工资、退休费及社保缴费27,311.05元；项目支出比上年度增加149,673.28元。主要是部门的国土综合整治、占补平衡及增减挂钩项目工作中外出实地踏勘、检查、验收项目工作比较多，扶贫项目的实地考察等出差所需要的费用增大,国土整治工作所需要的工作经费增加 。
二、支出决算情况说明
普洱市国土规划整治中心2019年度支出合计1,030,762.47元。其中：基本支出731,089.19元，占总支出的70.93%；项目支出299,673.28元，占总支出的29.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年854,012.51元对比增加176,749.96元。增加的主要原因是：2019年增调了薪级工资、退休费27,076.68元；项目支出比上年度150,000.00元增加149,673.28元。主要是部门的国土综合整治、占补平衡及增减挂钩项目工作中外出实地踏勘、检查、验收项目工作比较多，扶贫项目的实地考察等出差所需要的费用增大,国土整治工作所需要的工作经费增加 。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障普洱市国土规划整治中心正常运转的日常支出731,089.19元。与上年708,215.48元对比增加22,873.71元，主要原因分是：增调了薪级工资、退休费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.96%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障普洱市国土规划整治中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出299,673.28元。与上年150,000.00元对比增加：149,673.28元，主要原因是部门的国土综合整治、占补平衡及增减挂钩项目工作中外出实地踏勘、检查、验收项目工作比较多，扶贫项目的实地考察等出差所需要的费用增大,国土整治工作所需要的工作经费增加 。具体项目开支及开展工作情况:差旅费128,104.00元、办公费6,895.53元、工会经费3,600.00元，公务接待费1,785.00元，劳务费77,703.23元，残疾人保障金5,686.24元、公务用车运行维护费52,525.28元、福利费6,500.00元、其他商品和服务支出16,874.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
普洱市国土规划整治中心2019年度一般公共预算财政拨款支出1,030,762.47元,占本年支出合计的100.00%。与上年854,012.51元对比增加176,749.96元。增加的主要原因是：2019年增调了薪级工资、退休费及社保缴费27,076.68元；项目支出比上年度增加149,673.28元。主要是部门的国土综合整治、占补平衡及增减挂钩项目工作中外出实地踏勘、检查、验收项目工作比较多，扶贫项目的实地考察等出差所需要的费用增大,国土整治工作所需要的工作经费增加 。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出105,225.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.21%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出57,481.44元，事业单位离支出21,862.00元,机关事业单位职业年金缴费支出23,629.52元，其他社会保障和就业支出2,252.12元；
2.卫生健康（类）支出57,453.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于事业单位医疗支37,370.06元，公务员医疗补助支出 15,593.64元，其他行政事业单位医疗支出4,489.38元；
3.自然资源海洋气象等（类）支出811,765.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.75%。主要用于自然资源事务国土整治299,673.28元，事业运行512,092.63元；
4.住房保障（类）支出56,318.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于住房公积金支出56,318.4元；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
普洱市国土规划整治中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38,447.00元，支出决算为59,397.38元，完成预算的154.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为57,612.38元，完成预算的149.85%；公务接待费支出决算为1,785.00元，完成预算的4.64%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：国土整治项目工作比上年度土地整治项目繁重，外出踏勘、检查项目工作比较多，参与全市补充耕地项目验收技术性工作；参与全市城乡建设用地增减挂钩项目验收技术性工作项目的实地考察等所需要的费用增大；公务接待费支出与上年相比增加37元；2019年预算数不能够满足我中心整治工作项目繁重的需要，因此决算数比预算数增多，包含燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加16,058.38元，增长37.05%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算与上年数41,591.00元相比增加16,021.38元，增长38.52%；公务接待费支出决算与上年数1,748.00元相比增加37.00元，增长2.12%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：主要是我中心整治项目的外出踏勘、参与全市补充耕地项目验收工作；参与全市城乡建设用地增减挂钩项目验收技术性工作项目实施及资金的管理使用进行监督、检查等所需要的费用增大,预算数不能够满足项目工作需要，因此决算数比预算数增加，包含所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出57,612.38元，占96.99%；公务接待费支出1,785.00元，占3.01%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位没有具体出国支出情况。
2.公务用车购置及运行维护费支出57,612.38元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无购置车辆情况支出。
公务用车运行维护支出57,612.38元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我中心整治项目的外出踏勘、参与全市补充耕地项目验收技术性工作；参与全市城乡建设用地增减挂钩项目验收技术性工作；参与全市地质灾害治理项目验收技术性工作；参与对各县（区）国土综合整治、土地整理复垦、地质灾害治理项目实施及资金的管理使用进行监督、检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1,785.00元。其中：
国内接待费支出1,785.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省厅报备系统测试工作和设施农用地管理工作，省级核定验收工作人员实地踏勘、检查项目的鉴定和验收、检查工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。没有发生相关的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
普洱市国土规划整治中心2019年机关运行经费支出43,559.00元，与上年45,379.97元对比减少1820.97元,主要原因是按照财政要求厉行节约压减了本年经费支出比例。部门机关运行经费主要用于办公费6,910.47元、手续费200元、邮电费5,417.63元、维修（护费）1,293.80元、工会经费18,950.00元、福利费5,700.00元、公务用车运行维护费5087.10元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，普洱市国土规划整治中心资产总额13,918.43元，其中，流动资产266.77元，固定资产519,076.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22,344,574.97元，其中;流动资产减少22,339,637.61元，固定资产减少1960元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值1960元，实现资产处置收入0元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
国有资产占有使用情况表 |
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| 单位：元 |
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项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 |
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小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 |
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栏次 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
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合计 | 1 | 13918.43 | 266.77 | 13651.66 |
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| 13651.66 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。
项目支出概况 |
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| 公开09-1表 |
部门：普洱市国土规划整治中心 |
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| 单位：万元 |
项目名称 | 普洱市集中开展耕地占补平衡前期工作经费 |
基础信息 | 项目分管处室（单位） | 普洱市国土规划整治中心 |
项目分管处室（单位）负责人 | 林志文 |
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（一）项目基本情况 | 起始时间 | 2019年1月1日 | 截止时间 | 2019年12月31日 |
预算安排资金（万元） | 实际到位资金（万元） |
中央财政 |
| 中央财政 |
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省级财政 |
| 省级财政 |
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市级财政 | 40.00 | 市级财政 | 40.00 |
下级配套 |
| 下级配套 |
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部门自筹及其他 |
| 部门自筹及其他 |
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（二）项目支出明细 | 支出内容 | 预算支出数 | 实际支出数 |
其他工资福利支出、商品和服务支出（差旅费、公车运行维护费、聘用劳务工资等） | 6.75 | 6.75 |
（三）项目管理 | 1.项目实施主体 | 普洱市国土规划整治中心 |
2.保障措施 | 为完成2019年普洱市国土规划整治中心工作，做好用地保障，摸清家底，落实耕地保护责任，提高土地利用集约节约水平，进一步健全完善部门土地整治工作顺利进行、开展耕地占补平衡项目的踏勘、论证和规划设计，以及土地整治项目的复核、验收等相关工作 |
3.资金安排程序 | 年初我中心提出预算，经主管局普洱市国土局审核后上报市财政局，通过人代会后由市财政局批复至主管局，再由主管局批复至我部门 |
项目支出概况 |
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| 公开09-2表 |
部门：普洱市国土规划整治中心 |
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| 单位：万元 |
项目名称 | 普洱市国土综合整治、占补平衡及增减挂钩项目的工作经费 |
基础信息 | 项目分管处室（单位） | 普洱市国土规划整治中心 |
项目分管处室（单位）负责人 | 林志文 |
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（一）项目基本情况 | 起始时间 | 2019年1月1日 | 截止时间 | 2019年12月31日 |
预算安排资金（万元） | 实际到位资金（万元） |
中央财政 |
| 中央财政 |
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省级财政 |
| 省级财政 |
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市级财政 | 23.21 | 市级财政 | 23.21 |
下级配套 |
| 下级配套 |
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部门自筹及其他 |
| 部门自筹及其他 |
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（二）项目支出明细 | 支出内容 | 预算支出数 | 实际支出数 |
其他工资福利支出、商品和服务支出（差旅费、公车运行维护费、聘用劳务工资等） | 23.21 | 23.21 |
（三）项目管理 | 1.项目实施主体 | 普洱市国土规划整治中心 |
2.保障措施 | 为完成2019年普洱市国土规划整治中心工作，做好用地保障，摸清家底，落实耕地保护责任，提高土地利用集约节约水平，进一步健全完善部门土地整治工作顺利进行、开展耕地占补平衡项目的踏勘、论证和规划设计，以及土地整治项目的复核、验收等相关工作 |
3.资金安排程序 | 年初我中心提出预算，经主管局普洱市国土局审核后上报市财政局，通过人代会后由市财政局批复至主管局，再由主管局批复至我部门 |
项目支出绩效自评 |
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| 公开10-1表 |
部门：普洱市国土规划整治中心 |
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| 单位：万元 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 执行完毕绩效指标 | 上年绩效指标完成情况 | 绩效指标完成情况分析 | 情况说明 |
完成率 | 完成质量 |
1.项目绩效 指标完成分析 | 产出指标-成本指标 | 其他工资福利支出、差旅费等 | 40万元 | 6.75万元 | 100% | 100% | 优 | 2019年结余33.25万元 |
满意度指标-服务对象满度指标 | 项目区群众对补充耕地项目的满意度 | 90%以上 | 90%以上 | 90%以上 | 100% | 优 |
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效益指标-可持续影响指标 | 规划期 | 90%以上 | 90%以上 | 90%以上 | 100% | 优 |
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2.项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | 2019年普洱市集中开展耕地占补平衡前期工作经费的资金，我中心年底未使用完，剩余资金由本级财政收回，未出现乱用现象； 整改措施：通过进一步提高资金的合理规范使用，保障市国土整治工作经费合理利用；通过组织现场踏勘、全面提高督导能力和水平，进一步完善省、市、县三级土地整治监管工作；加大培训力度，全面提高全市国土整治工作业务管理能力。 |
项目是否有规范的内控机制 | 《普洱市国土资源局工作规则》普国土通〔2017〕73号 |
项目是否达到标准的质量管理管理水平 | 依法依规办理已达到标准质量管理水平 |
3.项目效率性分析 | 完成的及时性 | 已及时完成 |
验收的有效性 | 无 |
自评结论 | 一是2019年通过积极开展补充耕地项目工作，项目工作督导、检查次数及成本指标，达到计划指标95%。二是根据效益指标，在规划期内，认真抓好项目验收工作，增加农户收入和改善农业基础设施。三、社会公众和服务对象满意度，强力推进占补平衡项目验收工作，确保耕地总量动态平衡；认真开展自查自纠、整改落实和建章立制等工作，指标完成达100%。四是在工作管理中，不断建立健全规章制度,每年初制定工作计划，年底有工作总结。2019年度国土规划整治项目自评为优。 |
项目支出绩效自评 |
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| 公开10-2表 |
部门：普洱市国土规划整治中心 |
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| 单位：万元 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 执行完毕绩效指标 | 上年绩效指标完成情况 | 绩效指标完成情况分析 | 情况说明 |
完成率 | 完成质量 |
1.项目绩效 指标完成分析 | 产出指标-成本指标 | 其他工资福利支出、差旅费等 | 23.21万元 | 23.21万元 | 100% | 100% | 优 |
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满意度指标-服务对象满度指标 | 项目区群众对补充耕地项目的满意度 | 90%以上 | 90%以上 | 90%以上 | 100% | 优 |
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产出指标—时效指标 | 指标1：年度周期 | 1年（到2019年12月31日） | 95% | 95% | 100% | 优 |
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产出指标-数量指标 | 外业调查数量 | 95% | 95% | 95% | 100% | 优 |
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2.项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | 2019年普洱市集中开展耕地占补平衡前期工作经费的资金，我中心年底未使用完，剩余资金由本级财政收回，未出现乱用现象； 整改措施：通过进一步提高资金的合理规范使用，保障市国土整治工作经费合理利用；通过组织现场踏勘、全面提高督导能力和水平，进一步完善省、市、县三级土地整治监管工作；加大培训力度，全面提高全市国土整治工作业务管理能力。 |
项目是否有规范的内控机制 | 《普洱市国土资源局工作规则》普国土通〔2017〕73号 |
项目是否达到标准的质量管理管理水平 | 依法依规办理已达到标准质量管理水平 |
3.项目效率性分析 | 完成的及时性 | 已及时完成 |
验收的有效性 | 无 |
自评结论 | 一是2019年通过积极开展补充耕地项目工作，项目工作督导、检查次数及成本指标，达到计划指标95%。二是根据效益指标，在规划期内，认真抓好项目验收工作，增加农户收入和改善农业基础设施。三、社会公众和服务对象满意度，强力推进占补平衡项目验收工作，确保耕地总量动态平衡；认真开展自查自纠、整改落实和建章立制等工作，指标完成达100%。四是在工作管理中，不断建立健全规章制度,每年初制定工作计划，年底有工作总结。2019年度国土规划整治项目自评为优。 |
项目绩效目标管理 |
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| 公开11-1表 |
部门：普洱市国土规划整治中心 | 单位：万元 |
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 | 无 |
（二）下一步改进工作的意见及建议 | 1.管理经验 | 积极发挥我部门的职能作用，加强对辖区内各县（区）督促指导、按时按质按量完成年度工作计划。 |
2.项目绩效目标修正建议 | 无 |
3.需改进的问题及措施 | 做好年初预算及资金配套计划，按计划完成工作任务，提高资金使用效率 |
4.其他需要说明的情况 | 无 |
项目绩效目标管理 |
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| 公开11-2表 |
部门：普洱市国土规划整治中心 | 单位：万元 |
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 | 无 |
（二）下一步改进工作的意见及建议 | 1.管理经验 | 积极发挥我部门的职能作用，加强对辖区内各县（区）督促指导、按时按质按量完成年度工作计划。 |
2.项目绩效目标修正建议 | 无 |
3.需改进的问题及措施 | 做好年初预算及资金配套计划，按计划完成工作任务，提高资金使用效率 |
4.其他需要说明的情况 | 无 |
2019部门整体支出绩效自评报告 |
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| 公开12表 |
部门：普洱市国土规划整治中心 |
| 单位：万元 |
一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 根据普洱市机构编制委员会批准（思编办〔2006〕23号），为原国土资源局下属的正科级事业单位，现主要担负：协助编制全市国土空间生态修复规划；参与、指导全市生态修复重大工程的立项申报、实施工作；参与全市补充耕地项目验收技术性工作；参与全市城乡建设用地增减挂钩项目验收技术性工作；参与全市地质灾害治理项目验收技术性工作；接受建设项目业主单位委托，负责开发落实耕地占补平衡指标，并受主管部门的委托统筹全市占补平衡指标管理技术性工作；协助参与国土综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等项目技术性审查工作；参与对各县（区）国土综合整治、土地整理复垦、地质灾害治理项目实施及资金的管理使用进行监督、检查，并协助开展项目绩效评价；承办市局委托交办的其他事项。在职人员编制事业编制6人。在职实有4人，其中：财政全供养4人。退休1人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。 |
（二）部门绩效目标的设立情况 | 普洱市国土规划整治中心设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。 |
（三）部门整体收支情况 | 1.部门预算批复收支情况：2019年普洱市国土规划整治中心财务总收入111.27万元，其中：一般公共预算111.27万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，财政拨款结余资金0万元。 2019年普洱市国土规划整治中心预算总收入111.27万元，其中：一般公共财政预算111.27万元。其中基本支出71.27万元，项目支出40万元。2.部门预算执行情况：我中心认真按照预算执行的相关要求，采取积极的财政政策，以确保人员经费、机构基本运转、重点项目建设为原则。坚持用科学发展观创新理财思路，积极组织财政收入，合理安排各项支出，强化内控管理，较好的完成了2019年财政预算收支任务。3.2019年部门决算总支出103.09万元，其中：基本支出73.13万元，占总支出的70.94％，项目支出29.96万元，占总支出的29.06％。按预算支出功能科目分类，支出分别列：“2080502”事业单位离退休支出 2.18万元；“2080505” 机关事业单位基本养老保险缴费支出5.76万元；“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出 2.36万元；“2089901”其他社会保障和就业支出0.22万元，“2101102”事业单位医疗支出3.73万元，“2101103”公务员医疗补助支出1.56万元，“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.45万元，“2200110”国土整治支出 29.97万元，“2200150”事业运行支出51.23万元，“2210201”住房公积金支出5.63万元。 |
（四）部门预算管理制度建设情况 | 1、按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间报送市财政局；2、在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；3、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。 |
二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 | 普洱市国土规划整治中心设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。 |
（三）自评组织过程 | 1.前期准备 | （1）确定绩效评价成员。为更好地开展部门重点工作，部门全体人员相互支持、密切配合，各项工作责任到人，是保证项目顺利开展的必要条件。 |
2.组织实施 | 1)实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。(2)收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。(3)根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。(4)根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。(5)根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。(6)在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。(7)形成绩效评价工作底稿。(8)形成评价结论并撰写评价报告。 |
三、评价情况分析及综合评价结论 | 一是2019年通过积极集中开展补充耕地前期项目工作；市国土综合整治、占补平衡及增减挂钩项目的工作；项目工作督导、检查次数及成本指标，达到计划指标95%。二是根据效益指标，在规划期内的可持续影响，认真抓好中低改项目验收工作，增加农户收入和改善农业基础设施。三、社会公众和服务对象满意度，强力推进占补平衡项目验收工作，确保耕地总量动态平衡；认真开展自查自纠、整改落实和建章立制等工作，指标完成达100%。四是在工作管理中，不断建立健全规章制度,每年初制定工作计划，年底有工作总结。2019年度国土规划整治项目自评为优。 |
四、存在的问题和整改情况 | 存在的问题: 单位绩效评价工作有待提升，1.预算编制仍需进一步精确细化。随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。2.财务人员业务水平仍需提高，需加强对财务业务知识的培训。整改措施：根据部门项目支出情况，按照政府会计制度规定，做到项目支出均有法可依，进一步加强1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核。3、严格控制“三公”经费支出的审核。4、对会计人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等学习，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。 |
五、绩效自评结果应用 | 一是2019年通过积极开展补充耕地项目工作，市国土综合整治、占补平衡及增减挂钩项目的工作；项目工作督导、检查次数及成本指标，达到计划指标95%。二是根据效益指标，认真抓好土地整治项目验收工作，增加农户收入和改善农业基础设施。三、强力推进占补平衡项目验收工作，确保耕地总量动态平衡；集中开展耕地占补平衡工作；及时组织编制工作底图，全面开展外业调查工作，配合做好项目投融工作。四是认真开展自查自纠、整改落实和建章立制等工作，指标完成达100%。五是在工作管理中，不断建立健全规章制度,每年初制定工作计划，年底有工作总结。2019年度国土规划整治项目自评为优。 |
六、主要经验及做法 | 无 |
七、其他需说明的情况 | 无 |
部门整体支出绩效自评表 |
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| 公开13表 |
部门：普洱市国土规划整治中心 | 单位：万元 |
目标 | 任务名称 | 编制预算时提出的2019年任务及措施 | 绩效指标实际执行情况 | 执行情况与年初预算的对比 | 相关情况说明 |
职责履行良好 | 实际完成率 | 积极开展高标准农田建设及补充耕地项目工作，项目工作督导、检查，实际完成率达到100% | 优 | 优 |
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完成及时率 | 认真抓好中低改项目验收工作，增加农民收入和改善农业基础设施，完成及时率达到100%。 | 优 | 优 |
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质量达标率 | 强力推进占补平衡项验收工作；确保全市耕地总量动态平衡 | 优 | 优 |
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重点工作办结率 | 集中开展耕地占补平衡工作，市国土综合整治、占补平衡及增减挂钩项目的工作；强力推进占补平衡项目验收工作，确保耕地总量动态平衡；集中开展耕地占补平衡工作；及时组织编制工作底图，全面开展外业调查工作，配合做好项目投融工作，服务地方经济发展 | 优 | 优 |
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履职效益明显 | 经济效益 | 根据效益指标，在规划期内的可持续影响，认真抓好中低改项目验收工作，增加农户收入和改善农业基础设施，重点工作办结率达98%。 | 优 | 优 |
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社会效益 | 社会公众和服务对象满意度，强力推进占补平衡项目验收工作，确保耕地总量动态平衡 | 优 | 优 |
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生态效益 | 我单位是财政拨款的事业单位，不产生生态效益。 | 无 | 无 |
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社会公众或服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度较好，确保耕地总量动态平衡。 | 优 | 优 |
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预算配置科学 | 预算编制科学 | 部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、依据真实完整。 | 优 | 优 |
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基本支出足额保障 | 我单位贯彻落实勤俭节约原则，统筹保障人员工资、日常公用经费等机构正常运转的财政资金足额保障，使用合理。 | 优 | 优 |
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确保重点支出安排 | 根据我单位部门主要职责，完成重点任务保障有力，分配资金公平公正、重点突出。 | 优 | 优 |
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严控“三公经费”支出 | 按财政要求，严控“三公经费”支出，我单位的公务用车严控执行预算，节约开支。因事业单位未实行公车改革，我单位保留公务用车。 | 优 | 优 |
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预算执行有效 | 严格预算执行 | 严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整，支付资金。 | 优 | 优 |
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严控结转结余 | 结转结余资金按财政预算要求，年度进行项目申报，资金使用规范。 | 优 | 优 |
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项目组织良好 | 项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展绩效自评。 | 优 | 优 |
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“三公经费”节支增效 | 对“三公经费”支出进行成本控制、节约开支、提高绩效目标。 | 优 | 优 |
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预算管理规范 | 管理制度健全 | 项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展绩效自评。 | 优 | 优 |
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信息公开及时完整 | 按照预算信息公开有关规定，我单位按照财政预算要求，及时完整公开部门预决算情况。 | 优 | 优 |
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资产管理使用规范有效 | 健全资产管理制度、提高资产使用效率。根据《普洱市财政局转发云南省财政厅关于加强和改进行政事业单国有资产管理工作的通知》(普财资（2019）7号)的要求，市国土规划整治中心认真贯彻落实《通知》文件。 | 优 | 优 |
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五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
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