监督索引号53080001232401000    

普洱市自然资源和规划局2019年度  

部门决算公开说明  

目录    

第一部分  普洱市自然资源和规划局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出概况  

（二）项目支出绩效自评  

（三）项目绩效目标管理  

（四）2019部门整体支出绩效自评报告  

（五）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  普洱市自然资源和规划局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

普洱市自然资源和规划局是普洱市人民政府工作部门，正处级。其主要职责是：  

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章草案并监督检查执行情况。  

2.负责自然资源调查监测评价。制定自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。  

3.负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。推进建设自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。  

4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。  

5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。  

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。负责城市规划区范围内的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理和监察工作。  

7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。  

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。  

9.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。  

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。  

11.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。  

12.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。  

13.推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流有关工作。  

14.根据市委、市政府和云南省自然资源厅授权，对县（区）政府落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导县（区）自然资源有关行政执法工作。  

15.统一领导和管理普洱市林业和草原局。  

16.完成市委、市政府交办的其他任务。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

1．科学部署，发挥规划引领作用。一是全面启动国土空间规划编制。及时成立国土空间规划编制办公室，抽调人员组成专班开展工作。代拟了国土空间规划（2020－2035年）编制工作方案和通知等指导性文件，编制工作经费预算，组织开展国土空间规划“一张图”底图建设工作。二是制定《普洱市生态保护红线评估调整工作方案》，启动“双评价”和“双评估”工作，组织上报生态保护红线自查报告。三是制定《普洱市国土空间规划专题研究概要》，拟定了专题研究选题15个，开展国土空间规划专题研究前期工作。  

2．主动作为，全力做好要素保障服务。一是及时组织开展4个县（区）9个乡（镇）土地利用总体规划评估修改工作，使用市级预留指标、增减挂钩结余指标、布局调整指标4120亩，保障了倚象山房车营地建设、华侨城普洱双创康养新区建设、同景大健康建设等61个重点项目用地。二是加大土地供应，2019年共组织上报用地24050亩，批准7597亩（含2018年上报2019年批准面积3076亩）；供应土地774宗、4.38万亩，成交价款共计36.57亿元。其中：以出让方式供应529宗，0.44万亩，成交价款35.8亿元；以划拨方式供应245宗，3.94万亩，成交价款0.77亿元，保障了融创国际大健康度假区、普洱茶小镇等项目建设用地。三是抓好高速公路等省级重点建设项目用地保障工作。涉及省级以上高速公路7条，其中景东至文东、思茅至澜沧、南涧至景东、玉溪至临沧高速公路完成组卷上报；其余3条正在开展用地组卷报批前期工作。涉及省级重点项目21个，拟用地规模2.4万亩，完成用地报批0.63万亩，分期分批保障了特色小镇、部队和文化旅游项目用地需求。  

3．精准施策，促进全市土地节约集约利用。一是全面开展批而未供和闲置土地处置攻坚行动，落实好“增存挂钩”处置任务。下达2019年批而未供处置任务为1.62万亩，已处置3.15万亩，完成率为194.19%；下达2019年闲置土地处置任务为1948.73亩，已处置3047.10亩，完成率为156.36%。全部完成了省自然资源厅第二批批而未供挂牌督办的5个项目；闲置土地挂牌督办任务的2个项目，处置完成1个。二是切实加强对已取得土地的建设项目管理，促使企业提高土地利用效益，普洱市前三年单位GDP新增建设用地面积下降率为23.27%，高于全省平均值18.49%。盘活工业闲置土地和低效用地，2019年中心城区供应存量建设用地912.8亩，占供地总量24.4%。对17个项目671.61亩的水库项目开展节地评价审查，实现节约集约用地要求。三是开展普洱市中心城区基准地价更新工作，其中工业用地价格与往年相比有所下降。  

4．多措并举，全面加强耕地保护。一是集中开展耕地占补平衡工作。普洱市从2018年8月启动，计划用2-3年时间，完成100万亩耕地占补平衡指标，其中：新增耕地指标75万亩，提质改造水田指标25万亩，分四批开展项目前期工作。第一批共下达投资计划项目79个，建设总规模21.24万亩，预计新增耕地10.35万亩。目前已开工项目64个，计划明年6月底前可竣工验收39个，完成了在云南省耕地保护监管平台报备工作。第二批项目共124个，建设总规模37.92万亩，预计新增耕地16.97万亩。目前，已全部下达项目投资计划文件。第三批项目前期工作积极推进，已完成部分项目可行性研究报告编制工作。二是补充耕地指标统筹情况。第一批省级统筹普洱市承诺玉溪市、怒江州2007亩的水田指标涉及的3个提质改造项目已启动招投标工作。第二批省级统筹计划普洱市共承担耕地数量指标1.9009万亩，产能指标1500万公斤，统筹费用12.5998亿元。目前，已完成乌东德水电站补充耕地协议签订工作，数量指标0.6426万亩，产能629.33万公斤，费用5.04亿元，先支付总费用的60%（3.02亿元），已到账。三是完成划定永久基本农田储备区工作。省级下达普洱市储备区划定目标任务为9.77万亩，实际划定储备区10.27万亩，已报请省级验收。四是完成了勐醒至江城至绿春高速公路、墨江至临沧高速公路、景谷至宁洱高速公路永久基本农田占用补划方案市级审查工作。  

5．用好政策，推进增减挂钩助力脱贫攻坚。一是组织编制上报增减挂钩项目。2017年至今，全市已编制增减挂钩项目82个，拆旧区规模4.17万亩，拟复垦农用地规模4.15万亩，拟复垦耕地规模2.70万亩；安置区规模0.53万亩，占用耕地面积0.21万亩，预计可产生节余指标3.62万亩。二是加快已批项目实施。目前，已获批项目65个，预计产生节余指标2.88万亩。需拆除户数11835户，已拆除户数10833户，拆除复垦到位资金11234万元，已复垦面积1.78万亩。三是加强节余指标流转工作。目前，澜沧县、江城县深度贫困县跨省域流转节余指标1739亩，流转指标总价款47700万元，已到帐39026万元（澜沧县21791万元、江城县17235万元）；思茅区、墨江县、景谷县、宁洱县、镇沅县和景东县签约流转增减挂钩节余指标1816.13亩，流转指标总价款45992.01万元，已到账26957.01万元。11月份，墨江县流转节余指标195亩，流转指标价款5460万元。四是2009年—2016年批准的14个增减挂钩试点项目已完成验收工作，归还挂钩周转指标的请示已上报省自然资源厅。  

6．防治结合，全面提升地质灾害应急能力。一是全面开展调查评价工作，实现了地质灾害隐患排查100%全覆盖，核查确认地质灾害隐患点1642个，落实监测人员2669人。抓实宣传培训和应急演练，对各县（区）防灾工作措施落实情况进行督查；落实了4支地质灾害防治专业技术支撑单位，共12名专业技术人员开展驻守督导工作，指导各县（区）组建应急处置分队，认真做好汛期地质灾害应急处置工作。二是新立工程治理与避险搬迁项目落实情况。2013年以来，列入中央财政立项治理的大型以上地质灾害治理项目共有32个，已完成施工20个；共实施中、小型治理项目115个，已完工102个项目。完成了2017年—2018年下达的3106户因灾避险搬迁工程任务；完成了全市383个易地扶贫搬迁集中安置点地质灾害危险性评估工作；向上争取并下达墨江9.08地震灾区恢复重建资金4323.76万元。三是矿山地质环境恢复治理情况。2019年，开展矿山地质环境调查438家，已治理185家，累计投入资金8080.74万元，治理恢复面积1541.97亩，土地复垦面积6001.89亩。四是开展矿山地质环境恢复治理保证金清退工作。共清退保证金3042.28万元，清退率为100%。五是认真落实矿山地质环境治理恢复基金制度。建立矿山治理恢复基金帐户145个，计提治理恢复基金2397261.92元。  

7．严格执法，持续加大自然资源治理力度。一是继续推进2016—2018年度土地卫片查处整改工作。全市共有土地卫片违法图斑597宗，截止12月31日，整改完成595宗，整改率99.66%。二是加大度季度卫片查处整改力度。今年1—3季度，自然资源部共下发土地疑似违法图斑1018宗、34250.1亩，其中耕地13123.8亩。经核查填报违法用地图斑25宗，查处整改完成4宗。下发2018年度矿产疑似违法图斑43宗，经核查判定合法图斑6宗、伪变化15宗、违法图斑23宗，非立案处理4宗，立案查处16宗，已全部结案，查处整改率100%；下发2019年季度矿产卫片疑似违法图斑15宗，经判定合法图斑5宗、伪变化4宗、违法图斑6宗，立案查处6宗，已全部结案。三是持续推进“大棚房”问题专项清理整治行动后续工作。列为另案处理“大棚房”问题7个，整改完成5个，整改率71.43%。四是做好例行督察“挂账”问题整改。在2017年土地例行督察工作中普洱市存在违法批地、欠缴失地农村社会保障资金和土地闲置等三类问题，对211宗、3255.24亩、68790.37万元进行挂账整改，截止2019年12月31日，已完成整改157宗、2410.89亩、8312.66万元，整改率分别为74.41%、74.06%、12.08%，综合整改率53.52%。五是全面开展“两违”整治两年攻坚行动，经统计，截止2019年12月31日，全市存在违法用地14791宗、8826.63亩，违法建筑10191宗、130.72万平方米，违法用地完成整改宗数35.86%、面积35.69%，违法建筑完成整改宗数46.72%、面积53.77%。六是加大巡察力度，严肃查处自然资源违法行为。2019年1-12月，全市自然资源系统组织开展巡查4325次7670人，发现违法案件655件、1011.37亩。下发责停通知书631份，现场制止435件。共立案查处土地违法案件157宗、745.4亩，拆除构建物201.32百平方米，没收构建物127.06百平方米，收缴罚没款175.6411万元；（其中：查处>1亩土地违法案件73宗、711.4亩，拆除构建物201.32百平方米，没收构建物127.06百平方米，收缴罚没款175.6411万元；查处<1亩土地违法案件84宗、34亩）；非立案处理土地违法案件20宗、141.78亩。立案查处矿产违法案件28件，没收违法所得166.52万元，收缴罚款35.53万元，没收违法采出矿产品60吨；非立案处理矿产违法案件2件。  

8．多管齐下，不断规范矿政管理。一是严格落实联勘联审制度，相关部门不同意的，实行一票否决，一律不予办理采矿权登记手续。二是完成省级委托下放采矿权延续登记13个，思茅区发证权限采矿权延续、变更、转让登记7个；探矿权延续变更、注销、保留登记42个。三是积极组织开展出让收益金征收工作，市本级共征收采矿权出让收益金1.15亿元。四是选定了云南华亿科技集团有限公司等3家机构为普洱市矿产资源储量、建设项目用地压覆重要矿产资源、矿山闭坑地质报告的评审单位；选定了普洱博创矿产资源评估咨询有限公司等3家机构为矿产资源勘查实施方案、开发利用方案的评审机构。五是做好矿业权信息公示工作，采矿权信息公示率为94.7 %，探矿权信息公示率为94.23 %。  

9．统筹兼顾，各项工作协同推进。一是及时成立工作领导小组、工作机构和确定技术单位，全力推进第三次全国国土调查工作，并结合工作进度情况开展检查督导13次、约谈5次。目前全市各县（区）完成了内外业调查工作，成果全部通过国家内业核查工作，进入整改和提交成果阶段。二是进一步优化营商环境。将建设项目用地预审、建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等事项的办结时限由20个工作日压缩至10个工作日；将临时用地审批权限全部下放到各县（区）局。不断优化不动产登记服务，针对8个登记类型，梳理优化了54个具体登记事项的标准化办理流程；抵押登记做到3个工作日内办结；一般不动产登记从10个工作日压缩至7个工作日内办结；全市共减免不动产登记费16.3万元。三是认真履行“河长制”工作职责，开展巡河巡查和督导工作35人次，加大河道管护和环境整治工作。四是深入开展自然资源领域扫黑除恶专项斗争，共梳理排查线索26条（重复线索3条）。目前已全部核查结束，未发现涉黑涉恶情况。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入普洱市自然资源和规划局2019年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：  

1.普洱市自然资源和规划局（本级，二级预算单位）；  

2.普洱市国土规划整治中心（二级预算单位）；  

3.普洱市土地收购储备和矿业权管理中心（二级预算单位）；  

4.普洱市国土资源测绘地理信息中心（二级预算单位）；  

5.普洱市不动产登记中心（二级预算单位）；  

6.普洱市国土空间规划中心（二级预算单位）。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

普洱市自然资源和规划局2019年末实有人员编制131人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制1人），事业编制97人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员1人），事业人员86人（含参公管理事业人员8人），其他人员27人，主要是编制外长期聘用人员。  

离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。  

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

普洱市自然资源和规划局2019年度收入合计1,287,457,144.26元,其中：财政拨款收入1,287,037,144.26元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入420,000.00元，占总收入的0.03%。与上年527,029,479.93元对比，增加760,427,664.33元，增幅为144.29%，增加主要原因是：一追加市土地收购储备和矿业权管理中心政府性基金694,094,393.27元和一般公共预算项目资金223,425,800.00元。二市自然资源和规划局(本级)项目经费含2018年预拨资金17,754,670.00元，且年中调整预算追加指标8,996,924.09元。  

二、支出决算情况说明  

普洱市自然资源和规划局2019年度支出合计1,285,704,975.66元。其中：基本支出26,137,201.37元，占总支出的2.03%；项目支出1,259,567,774.29元，占总支出的97.97%；上缴上级支出0.00元,经营支出0.00元,对附属单位补助支出0.00元。与上年525,078,110.55元对比，增加760,626,865.11元，增幅为144.86%，增加主要原因是：一追加市土地收购储备和矿业权管理中心政府性基金694,094,393.27元和一般公共预算项目资金223,425,800.00元。二市自然资源和规划局(本级)项目经费含2018年预拨资金17,754,670.00元，且年中调整预算追加指标8,996,924.09元。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障普洱市自然资源和规划局正常运转的日常支出26,137,201.37元,与上年22,046,479.70元对比，增加4,090,721.67元，增幅为18.55%，增加主要原因是：2019年人员增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.23%。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障普洱市自然资源和规划局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标专项业务工作的经费支出1,259,567,774.29元,与上年503,031,630.85元对比，增加756,536,143.44元，增幅为150.40%，增加主要原因是：一追加市土地收购储备和矿业权管理中心政府性基金694,094,393.27元和一般公共预算项目资金223,425,800.00元。二市自然资源和规划局(本级)项目经费含2018年预拨资金17,754,670.00元，且年中调整预算追加指标8,996,924.09元。具体项目开支及开展工作情况是：一用于保障市自然资源和规划局（本级）地质灾害防治、矿产资源管理、第三次全国土地调查、国土空间规划等方面的支出。二市土地收购储备和矿业权管理中心在土地收储、偿还富滇银行普洱分行借款本息、偿还湖北省国控矿业开发投资公司借款本金等方面的支出。三市国土空间规划中心市级规划与科技馆项目建设、2019年洗马湖片区控制性详细规划局部调整、2019年洗马湖片区多规融合等方面的支出。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

普洱市自然资源和规划局2019年度一般公共预算财政拨款支出344,553,236.41元,占本年支出合计的26.80%。与上年265,468,337.18元对比,增加79,084,899.23元，增幅为29.79%，增加主要原因是：一追加市土地收购储备和矿业权管理中心一般公共预算项目资金223,425,800.00元。二市自然资源和规划局（本级）项目经费含2018年预拨资金17,754,670.00元，且年中调整预算追加指标8,996,924.09元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出3,300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于支付河北省国控矿业开发投资有限公司借款利息3,300,000.00元；  

2.社会保障和就业（类）支出3,476,013.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于支付归口管理的行政、事业单位退休人员公用经费，缴纳单位部份基本养老保险支出，缴纳单位部份职业年金支出，支付退休职工死亡抚恤金；  

3.卫生健康（类）支出1,648,377.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助及工伤、生育、大病补充保险支出；  

4.城乡社区（类）支出289,656,986.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.07%。主要用于：市土地收购储备和矿业权管理中心偿还富滇银行普洱分行借款本息、偿还湖北省国控矿业开发投资公司借款本金，市国土空间规划中心2019年洗马湖片区多规融合资金、2018年规划资金、市级规划与科技馆项目建设资金。  

5.自然资源海洋气象等（类）支出43,357,901.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.58%。主要用于在职人员工资发放、日常公用经费支出及为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的第三次全国土地调查、土地变更调查与遥感监测、土地资源卫片执法检查、矿产资源管理、耕地占补平衡前期工作等自然资源管理工作支出；  

6.住房保障（类）支出1,932,958.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于财政配套部分住房公积金支出；  

7.灾害防治及应急管理（类）支出1,180,998.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于市级地质灾害防治配套支出；  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

普洱市自然资源和规划局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为256,455.00元，支出决算为302,546.12元，完成预算的117.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，预算安排因公出国（境）费0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为275,364.28元，完成预算的259.78%；公务接待费支出决算为27,181.84元，完成预算的18.07%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：一2018年度预拨资金支付的公务用车运行维护费60,158.00元调账列支在2019年度；二市自然资源和规划局（本级）车辆老化2辆车2019年度发动机大修一次，支付修理费用75,891.00元；三地灾防治、全国土地调查、耕地占补平衡、执法监察等工作任务越来越繁重，车辆频繁跑县区、省厅，导致燃料费增加。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加87,025.49元，增长40.38%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，2018年支出决算0.00元，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算增加119,021.65元，增长76.13%；公务接待费支出决算减少31,996.16元，下降54.07%。“三公”经费支出决算数增加主要原因是：一2018年度预拨资金支付的公务用车运行维护费60,158.00元调账列支在2019年度；二市自然资源和规划局（本级）车辆老化2辆车2019年度发动机大修一次，支付修理费用75,891.00元；三地灾防治、全国土地调查、耕地占补平衡、执法监察等工作任务越来越繁重，车辆频繁跑县区、省厅，导致燃料费增加。  

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元；公务用车购置及运行维护费支出275,364.28元，占91.02%；公务接待费支出27,181.84元，占8.98%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元。  

2.公务用车购置及运行维护费支出275,364.28元。其中：  

公务用车购置支出0.00元。  

公务用车运行维护支出275,364.28元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于卫片执法巡查、地质灾害巡查及自然资源管理日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出27,181.84元。其中：  

国内接待费支出27,181.84元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次462人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成市委、市政府的工作任务以及上级自然资源主管部门调研、检查指导工作等发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

普洱市自然资源和规划局2019年机关运行经费支出965,838.82元，与上年961,819.83元对比增加4,018.99元，增幅为0.42%,增加主要原因是:2019年人员增资。部门机关运行经费主要用于单位日常办公费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、物业管理费等保障机构正常运行方面的支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日,普洱市自然资源和规划局资产总额5,153,536,700.21元,其中流动资产3,282,942,389.26元，固定资产26,424,273.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,853,247,997.36元，无形资产1,870,842.11元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加598,800,685.76元，其中;流动资产减少1,251,001,368.74元，固定资产减少2,866,905.31元,在建工程增加1,853,247,997.36元，无形资产减少485,723.00元。处置房屋建筑物6375.63平方米(机构改革资产划转到思茅区自然资源局)，账面原值4,751,780.41元；处置车辆0辆;报废报损资产1项，账面原值1,960.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额2,164,688.00元,其中：政府采购货物支出84,688.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出2,080,000.00元;授予中小企业合同金额2,142,355.00元，占政府采购支出总额的98.97%。  

四、部门绩效自评情况  

2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-13表）。  

（详见附件）。  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。  

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。  

（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。  

（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。  

（五）本年支出：单位本年度全部支出。  

（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

监督索引号53080001232401111