第一部分 普洱市国土资源测绘地理信息中心概况

一、主要职能职责

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 普洱市国土资源测绘地理信息中心概况一、主要职能职责

（一）主要职能职责

一是负责编制全市中长期基础测绘规划和年度计划；拟定测绘工作的技术规范、标准；负责组织市级基础测绘，管理全市重大测绘科技项目，组织对外测绘科技交流和重要测绘项目合作；加强全市测绘行业管理，依法开展丙、丁级测绘资质单位的年度统计和注册工作，组织测绘法制宣传和测绘执法检查；指导监督测绘产品质量和各类测绘成果管理，依法管理全市测量标志。

二是负责全市国土资源信息化建设工作，编制国土资源信息系统建设及网络建设工作规划、计划；组织实施国土资源信息系统和网络的建设、运行和维护，国土资源数据库的建设、管理并向社会提供服务；监督县级国土资源信息化建设并提供技术指导，负责技术培训、技术交流与合作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.普洱市综合卫星定位服务系统从2016年正式运行服务以来，除个别基站出现短期不正常外，系统总体运行平稳，但从两年的维护情况看，各县区还是存在维护人员变化后未能认真交接的情况，给系统管理带来一定困难，为此，省基础测绘中心和测绘中心在6月4日至12日对全市各基站进行了巡查，巡查工作除了查看各基站的运行环境、设备运行状态外，省基础测绘中心技术员还对各站的管理维护人员进行了培训。

2.开展基础测绘项目：根据省测绘地理信息局的统一安排，今年在我市开展的基础测绘项目包括：云南省现代测绘基准体系基础设施建设、国家1：50000基础地理信息数据库更新、基础性地理国情监测三个项目，作业单位涉及云南省测绘工程院、四川省第一测绘工程院。其中云南省现代测绘基准体系基础设施建设是2016年以《云南省测绘地理信息局关于协助做好云南省现代测绘基准体系基础设施建设项目的函》（云测函〔2016〕95号）安排的项目，计划用五年时间，到2020年全面建成云南省现代测绘基准和北斗卫星测绘应用体系，以构建服务云南省“五网”建设的新型基础测绘体系，今年的主要工作是完成C级网和二等水准观测，地方需配合的工作是协调处理好作业单位观测过程中遇到的与单位和个人的问题，这项工作目前正按工作要求顺利开展；基础性地理国情监测，中心根据市政府的通知要求及时通知各县局相关股室做好各部门的资料收集工作，解决工作开展过程中出现的问题，为各项工作的顺利开展提供了组织保证。

3.测绘地理信息统计和资质单位年度报告每年6月30前，各地国土资源局测绘行业管理部门需将本行政区域半年来的基本情况,行政执法检查,法制宣传教育活动开展,测绘基准站建设,基本比例尺地形图覆盖与更新等情况通过登录自然资源部网上政务服务平台进入统计网络直报系统上报自然资源部。接上级通知后，中心及时将通知传给各县区并指导和督促各县区按时完成了上半年的上报工作。

4.国土资源信息化建设:根据局党组的安排，测绘中心今年的信息化建设主要完成：（1）思茅区“一张图”2.5米、0.5米、0.2米分辨率影像、土地利用现状、土地利用总体规划、主城区土地征、转、供及土地登记数据审核、处理、入库、调试以及土地整治、矿产资源管理、地灾防治和2015年数据库中已发生变化的各类数据以及上述数据外原有和新增数据的坐标系统转换、数据格式转换、数据切片处理、数据入库、调试以及用于公共设施用地和没有开展过数据采集的其他用地数据采集；（2）“一张图”指挥中心控制系统、终端显示系统、环境改造等工作；（3）市本级网上行政审批大厅业务梳理、部署、培训和与省大厅对接、调试。上半年已完成“一张图”数据库升级方案审查和基础图件的数据处理工作。

5.完成了普洱市测绘学会的换届:根据《中共普洱市纪律检查委员会中共普洱市委组织部关于进一步做好清理规范领导干部在社会组织、企业兼职问题工作的通知》（普组通〔2017〕22号）文件和《普洱市测绘学会章程》的规定，及时召开了测绘学会常务理事会和理事会会议，传达学习相关文件并征求了每位参会人员意见，同时要考虑到学会工作的延续、发展和后续管理问题，理事会免去了在职或退休公务员5名，在职事业单位领导1名，生产经营类事业单位领导3名（其中2人已任满两届），共计9人的理事长、副理事长、常务理事、理事职务，并免去了不再从事测绘地理信息行业工作的理事1名。同时，在3月28日召开的普洱市测绘学会第六届会员代表大会上选举产生了普洱市测绘学会第六届理事会理事长1名，副理事长两名、秘书长1名，常务理事5名，理事6名，除理事长和秘书长外，其余13名成员均来自民营企业。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入普洱市国土资源测绘地理信息中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市国土资源测绘地理信息中心2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市国土资源测绘地理信息中心2018年度收入合计845,589.06元。其中：财政拨款收入845,589.06元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与2017年财政拨款收入数和支出数722,688.12元相比，增加了122,900.94元，增幅为17.01%。增加原因是：2018年部门预算调增了在职人员职务工资、薪级工资和艰苦边远补贴，发放2018年度原事业考核奖纳入奖励性绩效工资管理30%部分，2018年13月工资；发放了2017年13月工资、2017年年终考核奖。

二、支出决算情况说明

普洱市国土资源测绘地理信息中心2018年度支出合计845,589.06元。其中：基本支出845,589.06元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与2017年支出数722,688.12元相比，增加了122,900.94元，增幅为17.01%。其中：2018年度执行中调整人员经费810,198.34元，与2017年财政拨款人员经费支出数687,398.12元相比，增加了122,800.22元，增幅为17.86%。我单位2018年人员经费比2017年增加，增加的原因是：2018年部门预算调增了在职人员职务工资、薪级工资和艰苦边远补贴，发放2018年度原事业考核奖纳入奖励性绩效工资管理30%部分，2018年13月工资；发放了2017年13月工资、2017年年终考核奖。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障普洱市国土资源测绘地理信息中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出845,589.06元。与2017年支出数722,688.12元相比，增加了122,900.94元，增幅为17.01%。增加原因：2018年度执行中调整人员经费810,198.34元，与2017年财政拨款人员经费支出数687,398.12元相比，增加了122,800.22元，增幅为17.86%。我单位2018年人员经费比2017年增加，增加的原因是：2018年部门预算调增了在职人员职务工资、薪级工资和艰苦边远补贴，发放2018年度原事业考核奖纳入奖励性绩效工资管理30%部分，2018年13月工资；发放了2017年13月工资、2017年年终考核奖。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.19%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障普洱市国土资源测绘地理信息中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。2018年我单位无项目开支及开展工作情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市国土资源测绘地理信息中心2018年度一般公共预算财政拨款支出845,589.06元,占本年支出合计的100.00%。与2017年支出数722,688.12元相比，增加了122,900.94元，增幅为17.01%。主要原因分析：2018年度执行中调整人员经费810,198.34元，与2017年财政拨款人员经费支出数687,398.12元相比，增加了122,800.22元，增幅为17.86%。我单位2018年人员经费比2017年增加，增加的原因是：2018年部门预算调增了在职人员职务工资、薪级工资和艰苦边远补贴，发放2018年度原事业考核奖纳入奖励性绩效工资管理30%部分，2018年13月工资；发放了2017年13月工资、2017年年终考核奖。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出79,310.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.38%。主要用于行政事业单位离退休75,883.80元（其中：事业单位离退休2,055.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出73,828.80元）、其他社会保障和就业支出3,426.72元；

2.医疗卫生与计划生育（类）支出61,860.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。主要用于事业单位医疗36,551.40元、公务员医疗补助18,640.08元、其他行政事业单位医疗支出6,668.86元；

3.国土海洋气象等（类）支出650,879.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.97%。主要用于事业运行，其中：用于商品和服务支出33,335.72元、工资福利支出617,543.28元；

4.住房保障（类）支出53,539.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市国土资源测绘地理信息中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为500.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%(其中：公务用车购置费0.00元，完成预算的0%；公务用车运行维护费0.00元，完成预算的0%）；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因：2018年我单位无三公经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年0元。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因：2018年我单位无三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。2018年我单位无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。具体购置车辆原因、情况等。我单位无公车。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。我单位无公车。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。我单位2018年无接待费用支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。我单位2018年无国（境）外接待费用支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市国土资源测绘地理信息中心2018年机关运行经费支出35,390.72元。与上年329,040.00.00元相比，减少293,649.28元，主要减少原因：2018年无年初结转结余资金支出。2018年机关运行经费主要支出是：办公费：1,344.42元、水费：146.3元、电费：1,275.00元、差旅费：9,864.00元、工会经费：21,661.00元、其他商品和服务支出：1,100.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，普洱市国土资源测绘地理信息中心部门资产总额728,588.37元，其中，流动资产71,108.37元，固定资产657,480.00元,减累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元,减累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年54,180.00元相比，本年资产总额增加602,947.31元，其中;流动资产减少352.69元，固定资产增加603,300.00元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额5,450.00元，其中：政府采购货物支出5,450.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额5,450.00元，占政府采购支出总额的100%。

财政性资金采购支出总额5,450.00元，其中：政府采购货物支出5,450.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；非财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见以下附表（附表10—附表14）。

表10：项目支出概况

表11：项目支出绩效自评

表12：项目绩效目标管理

表13：2018年部门整体支出绩效自评报告

表14：部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

普洱市国土资源测绘地理信息中心2018年固定资产总额657,480.00元,与上年54,180.00元相比，本年增加603,300.00元。增加原因：2018年度资产清查中盘盈固定资产专用设备499,000.00元，从矿业权市场管理中心划转专用设备104,300.00元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。

（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。

（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。

（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。

服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

（十五） 固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。

（十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。