第一部分 普洱市国土资源局工业园区分局概况

一、主要职能职责

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 普洱市国土资源局工业园区分局概况

一、主要职能职责

（一）主要职能职责

普洱市国土资源局工业园区分局，为普洱市国土资源局直属机构，副处级。其主要职责是：依法履行普洱工业园区规划范围的国土资源管理工作职责,宣传、贯彻执行国土资源管理的法律、法规和政策；参与园区规划范围土地利用总体规划编制和实施；负责制定园区土地年底计划和土地供应计划，拟定园区农用地征转用方案并组织报批；负责拟定园区土地供地方案并组织国有建设用地使用权划拨、出让等相关行政报批；负责园区范围内国有建设用地使用权转让、租赁的审核工作；负责园区土地开发利用监督、检查和管理；协助调处园区土地权属争议；协助开展园区土地执法监察工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.园区规划调整情况。为保障华侨城普洱双创康养新区项目、普洱同景教育康养新城项目、水电大数据项目能尽快落地，在市国土资源局的大力关心支持下，共为三个项目调整规划1987亩，其中华侨城普洱双创康养新区项目263亩，普洱同景教育康养新城项目1474亩，水电大数据项目250亩。

2.全力做好园区农用地转用及土地征收报批。为保障园区建设用地需求，提前介入，主动加强与园区管委会沟通协调，根据园区用地计划，积极组织用地报批工作，组织了普洱市第五、六批次城市建设用地报件，总面积47.2358公顷。目前，用地报件省厅正在审批中。

3.积极做好土地供应工作。按照园区供地计划，坚持突出重点，主动服务，倒排时间，落实计划，积极促进项目落地，共挂牌出让成交土地15宗22.2569公顷（333.85亩），总价款4282.5375万元。现在正在市政府采购和出让中心挂牌1宗面积49亩；完成勘测定界、规划设计条件、准备议价的6宗，面积165.3975亩；已完成木乃河、莲花基础设施用地供应的准备工作，面积154.5亩，12月份完成供地。

4.积极做好云南省2018年100项民营企业重点项目用地保障工作。根据市局对2018年100项民营企业重点项目用地保障工作的部署要求，园区分局对涉及普洱工业园区的2个项目做到主动作为，全力保障，具体保障情况为：

⑴．云南大唐汉方制药有限公司（大唐汉方现代医药科技园项目）2016年10月已完成供地72.21亩，根据公司发展情况，今年下半年又向园区提出公司还需要增加30亩用地，现已向省厅上报了农转征资料，现正在审批中。

⑵．普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司（中药配方冲泡颗粒产业化项目）已完成供地4.5926公顷，但是企业在做厂房建设设计时，厂房位置超出供地范围102平方米，需要增加102平方米，6月份已由市国土资源局委托市政府采购和出让中心挂牌，但企业没有去摘牌。

5.依法加强园区用地管理。一是认真开展了园区用地情况排查。逐宗对工业园区用地的批转、征收、供应、闲置、出让金缴纳、开工、竣工等用地情况进行全面排查，形成“批转、征收、供应、建设”一张图管理，进一步规范园区用地管理工作；二是加强了对已供土地监督管理，督促用地企业按合同约定时间按期缴纳土地出让金、按期开工建设，对不按期缴纳土地出让金或不按期开工建设的企业，采取发文通知、主动上门、电话联系等方式，督促用地户按期缴纳土地出让金、按期开工建设，并及时向市国土资源局和工业园区管委会分管领导进行汇报；三是加强土地动态巡查监管工作，发现问题及时纠正，及时完善监管系统上的相关内容。

6.积极妥善处理土地历史遗留问题。2006年6月普洱工业园区启动建设以来，为加快推进普洱工业园区开发建设，园区用地管理采取边建设、边报批、边征收的措施，虽然加快了园区建设的步伐，但也在用地管理工作中造成了被动局面。为规范园区用地管理，妥善处理园区土地历史遗留问题，园区分局对园区用地情况进行了全面清理排查，清理查实了存在的具体问题，主动与企业沟通协商，加强与工业园区管委会汇报对接，及时向市国土资源局请示汇报，积极配合园区管委会妥善处理土地历史遗留问题，依法逐一进行完善处理。

7.加强党风廉政建设，提升履职服务水平。全面落实上级关于从严治党的要求，认真开展了坚决纠正和防止“不作为乱作为”问题集中整治，坚决杜绝干部违规插手土地征用和开发利用问题；严格遵守工作纪律和上下班制度；加强作风建设、业务建设，全力营造风清气正、积极向上、信念坚定、勤政专业、廉洁奉公的氛围，坚持依法行政，进一步强化责任意识、公仆意识和服务意识，不断提升用地服务保障和用地管理能力；严格落实中央八项规定，全体干部职工签订了《家庭助廉责任书》，强化思想道德建设，提高拒腐防变能力；坚持勤俭节约，严格控制各项支出，无公务用车运行费和出国出境的情况。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入普洱市国土资源局工业园区分局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：普洱市国土资源局工业园区分局本级行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市国土资源局工业园区分局2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市国土资源局工业园区分局2018年度收入合计614,041.97元。其中：财政拨款收入614,041.97元，占总收入的100.00%。与2017年财政拨款收入数751,768.75元相比，减少137,726.78元，减幅为18.32%。减少的主要原因：职工人数变动。到2017年3月实有职工5人，2017年3月办理退休1人，2017年6月又办理退休1人，到2017年末实有在职职工3人，2018年无增减实有在职职工3人。

二、支出决算情况说明

普洱市国土资源局工业园区分局2018年度支出合计614,041.97元。其中：基本支出614,041.97元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%。与2017年财政拨款支出数751,768.75元相比，减少137,726.78元，减幅为18.32%。减少的主要原因：职工人数变动。到2017年3月实有职工5人，2017年3月办理退休1人，2017年6月又办理退休1人，到2017年末实有在职职工3人，2018年无增减实有在职职工3人。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障普洱市国土资源局工业园区分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出614,041.97元。与上年710,884.45元对比,减少96,842.48元，减少的主要原因：职工人数变动。到2017年3月实有职工5人，2017年3月办理退休1人，2017年6月又办理退休1人，到2017年末实有在职职工3人，2018年无增减实有在职职工3人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.62%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障普洱市国土资源局工业园区分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年41,214.30元对比,减少了41,214.30元，减幅为100%,项目经费减少的原因是项目逐步完工，国土前期工作经费逐年减少。项目支出主要用于开展园区农用地转用及土地征收报批、园区用地规划调整、土地供应等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市国土资源局工业园区分局2018年度一般公共预算财政拨款支出614,041.97元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比751,768.75元相比，减少137,726.78元，减幅为18.32%。减少的主要原因：职工人数变动。到2017年3月实有职工5人，2017年3月办理退休1人，2017年6月又办理退休1人，到2017年末实有在职职工3人，2018年无增减实有在职职工3人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出52,633.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.57%。主要用于支付归口管理的行政单位退休人员公用经费1,909.00元，缴纳行政单位基本养老保险支出50,724.00元；

2.医疗卫生与计划生育（类）支出41,752.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%。主要用于缴纳行政单位职工基本医疗保险缴费支出23,718.00元，用于缴纳行政单位公务员医疗补助经费13,502.16元，用于缴纳工伤、生育、大病补充保险4,532.01元；

3.国土海洋气象等（类）支出482,332.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.55%。主要用于发放职工基本工资、津贴补贴、缴纳残疾人就业保障金等人员经费558,475.11元，用于支付办公费、差旅费、公务接待费等46,770.86元，用于支付遗属人员补助8,796.00元；

4.住房保障（类）支出37,324.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于行政单位住房公积金缴费支出37,324.80元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市国土资源局工业园区分局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为446.00元，支出决算为628.00元，完成预算的140.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元(其中：公务用车购置费0.00元；公务用车运行维护费0.00元）；公务接待费支出决算为628.00元，完成预算的140.81%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：物价逐年上涨，年初预算经费较少，导致实际发生数超年初预算182.00元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数628.00元比2017年5,896.00元减少5,268.00元，下降89.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算减少5,268.00元，下降89.35%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2017年公务接待费支出包含项目支出，2018年无项目支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元；公务用车购置及运行维护费支出0.00元；公务接待费支出628.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出628.00元。其中：

国内接待费支出628.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于为完成单位工作任务、相关业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市国土资源局工业园区分局2018年机关运行经费支出46,770.86元，与上年79,069.24元对比,减少了32,298.38元，减幅为40.85%,减少的主要原因是按照2018年政府收支分类科目要求，将公务交通补贴纳入其他交通费核算，因2018年较2017年在职职工人数减少2人，造成机关运行经费较上年有所减少。部门机关运行经费主要用于普洱市国土资源局工业园区分局日常办公费、差旅费等保障机构正常运行方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，普洱市国土资源局工业园区分局部门资产总额117,592.44元，其中，流动资产2,402.44元，固定资产115,190.00元,减累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元,减累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少407,064.63元，其中：流动资产减少6,802.63元，固定资产减少400,262.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值374,662.00元；报废报损资产25项，账面原值65,320.00元（含2017年资产清查出未入资产管理系统的已报废15件固定资产39,720.00元），实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。

财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；非财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见以下附表（附表10—附表14）。

表10：项目支出概况

表11：项目支出绩效自评

表12：项目绩效目标管理

表13：2018年部门整体支出绩效自评报告

表14：部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。

（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。

（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。

（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。

服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

（十五） 固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。

（十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。