第一部分 普洱市不动产登记中心概况

一、主要职能职责

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 普洱市不动产登记中心概况

一、主要职能职责

（一）主要职能职责

具体负责全市不动产登记数据汇总、分析等技术性、事务性工作。指导各县不动产登记信息平台管理、更新和运行维护，并承担思茅区辖区内的不动产登记具体工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.扎实推进存量数据整合工作。我市于2017年2月8日完成了数据整合政府采购的公开招投标工作，确定了整合工作承担单位。目前，批量的、规范的小区逐渐整合完毕，剩下的则是零散的、不规范的，整合难度越来越大，在今后的工作，我们将努力克服各种困难，加快数据整合工作的推进。

2.规范不动产登记申请材料收取。印制了登记申请材料清单，权利人申请登记要件一目了然。

3.多措并举便民利民。 一是建设了微信公众号，实现网上预约、网上（自助）查询等便民服务；二是提供免费复印，在大厅摆放复印机，提供纸张，权利人可根据自己需要，自助复印；三是根据省国土厅印发的《云南省国土资源厅关于办理不动产登记业务不再收取身份证及营业执照复印件的通知》（云国土资籍〔2018〕10号），我中心严格按照要求，在收件窗口设置了人证比对一体机，办理不动产登记只需提供二代身份证，通过扫描身份证以及人脸识别的方式，不再收取身份证及营业执照复印件；四是开通邮政EMS寄递服务，实现办证“只跑一次”的要求，确实提高了服务水平；五是根据压缩不动产登记办理时限的要求，结合实际，因地制宜，制定了登记时限压缩方案，除政府组织开展的农村不动产登记以及未公证的继承、受遗赠产涉及不动产登记等较为复杂的登记情形仍然需要30个工作日外，将首次登记、变更登记、转移登记、更正登记、预告登记、补证、换证办结时限压缩至10个工作日内，注销登记办结时限压缩至3个工作日内，查封登记和异议登记和抵押注销登记压缩至即时办结，抵押登记不超过3个工作日。六是提供上门服务。对于行动不便或是因特殊原因不能到场办理的特殊人员，我中心主动安排工作人员提供上门服务，先后到服务对象家中、医院等地点开展上门服务登记工作，共开展上门服务工作 次。七是实现数据共享。与市房管部门实现了房管数据共享，通过相互推送的模式，可相互查询房管部门的商品房预售楼盘表，商品房竣工楼盘表，商品房网签数据，存量房网签数据。不动产登记部门的在建工程抵押登记、商品房首次登记、商品房转移登记，存量房转移登记、查封登记、变更登记、异议登记、更正登记、抵押登记等登记信息可实现相互查询，为实现“一窗口受理，并行办理”打下坚实基础。与市民政局签订了《信息共享查询合作协议书》、《数据委托查询和保密协议》，目前查询系统正在建设中。与思茅区人民法院通过架设数据专线的形式，实现了信息共享，人民法院可以通过专线对涉讼的不动产登记情况进行查询。八是整合了收件窗口工作职责，将原抵押登记和转移登记分开受理，改变为抵押、转移一起受理。抵押窗口由以前的2个窗口变为6个窗口，转移窗口由原先的4个窗口变为6个窗口。九是实现不动产登记与交易实施“一窗受理”。十是清理了“奇葩证明”。围绕开展不动产登记窗口作风问题专项整治活动，认真梳理了目前登记工作需要的证明，根据工作实际保留部分证明，取消了“自留山证明”、“权利人姓名错误证明”等相关证明。十一是开展定期电话抽样回访工作。

4.加强工作纪律。一是建章立规，加强窗口及队伍建设管理。制定了首问负责制和一次性告知制度及上下班打卡等制度、请销假制度。二是制定了考核制度，实行每月一考，考核结果公开公示，考核结果与年终评优评先挂钩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入普洱市不动产登记中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他事业单位0个。即：普洱市不动产登记中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市不动产登记中心2018年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。从普洱市土地矿业全市场管理中心借用1辆云J20589S桑塔纳。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市不动产登记中心2018年度收入合计8,256,824.29元。其中：财政拨款收入8,256,824.29元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比总体上减少了4060258.28元，降低比例为32.96%，主要原因是2017年不动产登记中心实施的项目比2018年不动产登记中心实施的项目更多，项目所需资金量更大导致。

二、支出决算情况说明

普洱市不动产登记中心2018年度支出合计8,081,796.58元。其中：基本支出5,280,420.71元，占总支出的65.34%；项目支出2,801,375.87元，占总支出的34.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总体上减少了34.35%,主要原因是2017年不动产登记中心实施的项目比2018年不动产登记中心实施的项目更多，项目所需资金量更大导致。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障普洱市不动产登记中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,280,420.71元。与上年对比总量增加930894.16元,增加比例为21.4%主要原因分析2018年处于不动产登记中心成立初期工作量加大、开展工作所需，人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.23%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障普洱市不动产登记中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,801,375.87元。与上年对比总量减少5158926.49元,主要原因是2017年不动产登记中心实施的项目比2018年不动产登记中心实施的项目更多，且项目所需资金量更大导致。2018年具体项目开支及开展工作情况如下：

1、普财预【2018】740号不动产登记中心工作经费支出：699950.87元，其中奖金80660元、其他社会保险缴费33979.21元、其他工资福利支出143881.29元、办公费46297元、邮电费49604.58元、物业管理费61650元、差旅费32354元、培训费20913元、劳务费77400元、工会经费31800元、福利费60600元、公务用车运行维护费15203.79、其他交通费4870元、其他商品和服务支出28378元、办公设备购置12360元。

2、普财预【2018】740号2018年数据整合经费支出：100000元，其中委托业务费100000元。

3、普财预【2018】376号非税收入执收成本支出：1000000元，其中其他工资福利支出381764.26元、印刷费68146.32元、邮电费17835.42元、物业管理费3770元、差旅费1068元、劳务费20750元、委托业务费310000元、其他商品和服务支出8366元、办公设备购置188300元。

4、普财预【2018】82号非税收入执收成本支出：600000元，其中其他社会保险缴费12675.48元、其他工资福利支出392257.95元、办公费3331元、印刷费25993.68元、维修（护）费460元、培训费12966元、公务接待费1188元、专用材料费47187.89元、工会经费30300元、其他商品和服务支出3240元、办公设备购置70400元。

5、普财预【2018】1号不动产登记存量数据整合省级经费支出：401425元，其中委托业务费401425元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市不动产登记中心2018年度一般公共预算财政拨款支出8,056,824.29元,占本年支出合计的99.69%。与上年对比总体减少4204550.53元,主要原因是2017年不动产登记中心实施的项目比2018年不动产登记中心实施的项目更多，项目所需资金量更大导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出490,293.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于缴纳职工养老保险、失业保险、生育保险等。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出363,807.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于缴纳职工医疗保险、医疗补助费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出799,950.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.93%。主要用于编制外长期聘用人员工资及社保缴费等。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出6,066,001.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.29%。主要用于单位开展日常工作所需的职工工资、办公费、印刷费、维修（护）费、委托业务费、劳务费、工会经费、邮电费、差旅费等。

19.住房保障（类）支出336,770.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于缴纳职工住房公积金及购房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市不动产登记中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4088元，支出决算为18,156.79元，完成预算的444.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为15,203.79元(其中：公务用车购置费0.00元；公务用车运行维护费15,203.79元）；公务接待费支出决算为2,953.00元，完成预算的72.24%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我单位无车辆编制，故在预算中无公务用车运行维护费，但因业务需要从普洱市土地矿业全市场管理中心借用1辆云J20589S桑塔纳使用中产生了公务用车运行维护费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5608.11元，下降23.6%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2412.61元，下降13.69%；公务接待费支出决算减少3195.5元，下降51.97%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格执行厉行节约的规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出15,203.79元，占83.74%；公务接待费支出2,953.00元，占16.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出15,203.79元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15,203.79元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于不动产登记业务相关外出业务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,953.00元。其中：

国内接待费支出2,953.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次64人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 开展不动产业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、事业运行经费支出情况

普洱市不动产登记中心2018年事业运行经费支出4089548.78元，与上年对比总体增加297567.88,主要原因是工资提升、人员增加、业务量加大、费用升高。部门事业运行经费主要用于工资福利支出3760743.31元、办公费45046元、邮电费55280元、差旅费17400元、工会经费100486元等）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，普洱市不动产登记中心部门资产总额816,690.25元，其中，流动资产217,841.25元，固定资产589,049.00元,减累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9,800.00元,减累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加463029.43元，其中;流动资产增加179169.43元，固定资产增加274060元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加9800元（此无形资产是在2018年7月资产清查中发现应从原记录为固定资产中，调改为无形资产的），其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1,576,870.00元，其中：政府采购货物支出1,576,870.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,576,870元，占政府采购支出总额的100%。

财政性资金采购支出总额1,576,870.00元，其中：政府采购货物支出1,576,870.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；非财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见以下附表（附表10—附表14）。

表10：项目支出概况

1.

2.

3.

4.

5.

表11：项目支出绩效自评

1.不动产登记中心工作经费

2.2018年数据整合经费

3.非税收入执收成本 （普财预【2018】376号）

4.非税收入执收成本 （普财预【2018】82号）

5.不动产登记存量数据整合工作省级补助经费

表12：项目绩效目标管理

1.不动产登记中心工作经费

2.2018年数据整合经费

3.非税收入执收成本 （普财预【2018】376号）

4.非税收入执收成本 （普财预【2018】82号）

5.不动产登记存量数据整合工作省级补助经费

表13：2018年部门整体支出绩效自评报告

表14：部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。

（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。

（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。

（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。

服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

（十五） 固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。

（十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。