第一部分 普洱市国土资源局思茅分局概况
一、主要职能职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 普洱市国土资源局思茅分局概况
一、主要职能职责
（一）主要职能职责
普洱市国土资源局思茅分局，为普洱市国土资源局的派出机构，正科级。其主要职能是：承担规范思茅区国土资源管理秩序的责任；承担优化配置思茅区国土资源的责任；承担思茅区耕地保护的责任；承担思茅区节约集约利用土地资源的责任；承担思茅区地政管理的工作；履行思茅区矿产资源开发管理职责；承担思茅区地质环境保护和地质灾害预防及治理工作；依法征收资源收益，规范、监督资金使用；贯彻执行国家有关测绘工作的法律、法规、规章和方针、政策，统一负责全区测绘工作的行政和行业管理；承担市国土资源局和区政府交办的其他事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1、强化工作措施，重点建设项目用地保障做到应保尽保
严格执行土地利用总体规划和年度计划，按照“突出重点、有保有压、盘活存量、节约高效”的原则，全力做好“四个一百”、“五网”、旅游产业、易地扶贫搬迁和特色小镇等重点项目建设用地障工作。目前，全市涉及思茅区“四个一百”重点建设项目共15个（含工业园区2个），其中重点前期项目3个，新开工项目6个，在建项目5个，竣工项目1个。已完成供地和部分供地8个，占53%；不符合土地利用总体规划1个，占7%；正在组件4个，占27%；选址未确定未申报用地手续2个，占13%；2018年度组织上报两个批次城市建设用地共401.78亩，其中：普洱市2018年度第一批次城市建设用地184.16亩，已经省国土资源厅批复（云国土资复〔2018〕320号）；普洱市2018年度第四批次城市建设用地217.62亩，已经省国土资源厅批复（云国土资复﹝2018﹞324号）；盘活存量建设用地，加快土地供应。共组织拍卖供地4宗128.29亩（P0931宗地位于大荒地，面积30亩；P0940宗地和P0941宗地位于大青寺，面积分别为14.58亩和34.55亩；P0963宗地位于龙旺井，面积49.16亩），取得土地出让金57250万元；划拨补办出让手续2宗65.92亩，收取出让金1859.5491万元；预留用地划拨供地1宗（普洱物流中心项目）147.27亩，收取划拨价款1324.0998万元；上报2018年第一批农村居民建房用地，涉及18个村委会共85户，用地总面积25.49亩，经思茅区人民政府批复（思政复﹝2018﹞150号）。全力做好预留用地从报批到供应管理以及批后监管等方面规范管理，确保预留用地真正发挥失地农民长远生计的保障作用。
2、用好增减挂钩政策，助推脱贫攻坚工作深入开展
抓住增减挂钩政策窗口期，全力支持易地扶贫搬迁工作。思茅区“十三五”期间搬迁任务为1715人（其中2016年514人，2017年无搬迁任务，2018年1201人）。2016年涉及5个集中安置点，面积72.69亩，2018年主要采用主城区保障房安置，安置面积78.88亩，用地手续已批准。
思茅区开展城乡建设用地增减挂钩项目3个。普洱市思茅区南屏镇等4个乡镇建设用地增减挂钩试点项目，拆旧区建设规模361.39亩，土地复垦总投资425.36万元，目前该项目已经进入竣工验收阶段；普洱市思茅区六顺镇等5个乡镇城乡建设用地增减挂钩试点项目，拆旧区建设规模426.03亩，土地复垦总投资458.46万元，目前该项目复垦工程已经基本完工，因涉及拆旧区地块调整，项目调整方案已经编制完成，正组织上报审批中；思茅等5个乡(镇)城乡建设用地增减挂钩（易地扶贫搬迁）项目（已经省厅批复），拆旧区建设规模677.58亩，土地复垦总投资412.54万元。项目实施后，结余指标630.85亩，其中耕地299亩。通过“云南省增减挂钩节余指标流转平台”出让耕地节余指标149亩，出让价25万元/亩，可收入3725万元，目前该项目已经进入工程招投标阶段。2018年拟组织开展倚象镇等4个乡镇（易地扶贫搬迁）城乡建设用地增减挂钩试点项目，预计拆旧区共24个地块，面积328.2亩，总投资约410万元，现正组件上报。
3、强化数质并举，实现全市耕地总量动态平衡
加强耕地保护，严守耕地红线。按“先补后占、占一补一、占优补优”的原则，加强土地整治，组织实施耕地提质增效行动，达到耕地数量和质量并重。根据2016年度变更调查成果，思茅区耕地面积为31483.95公顷（包括可调整地类），基本农田保护面积为24010.07公顷,2017年度完善规划确定上级下达的耕地保有量指标数为18716公顷，基本农田保有量为24001公顷。抓好土地整治项目实施。5个在建项目建设总规模12982亩，预算投资3141万元，规划新增耕地1463亩，目前龙潭乡黄草坝村土地整治项目审计基本完成，准备提交验收；云仙乡桃子树等2个村土地整治项目提交工程及财务审计；六顺镇嘎里村土地整治项目变更已通过，准备项目第三方工程量复核；南屏镇三棵桩村土地整治项目正编制项目变更；云仙乡团山村土地整治（补充耕地）项目土地平整工程已经基本完成，正在抓紧道路沟渠等设施的修建。抓紧开展3个土地整治项目的前期工作。3个项目建设总规模5769亩，预算投资1286万元，规划预期新增耕地581亩。倚象镇蚌弄村土地整理项目预算投资608万元，预计项目总规模2535亩，预计新增耕地344亩。云仙乡挖令村土地整理项目预算投资300万元，预计项目总规模1620亩，预计新增耕地43亩，两个项目正在开展项目规划设计、预算编制工作；倚象镇菠萝村土地整治项目预算投资378万元，预计项目总规模1615亩，预计新增耕地121亩，目前前期可研、规划设计及预算已完成审核批准，投资计划已下达，我局正在组织开展招标工作。
4、严格监督管理，矿产资源开发利用进一步规范
坚持生态优先发展战略，着力优化矿产资源开发利用布局，认真落实矿业权联勘联审、依法审批和矿山生态环境综合评估等制度，建立了矿业权审批事前规划控制、事中联合审查、事后有效监管的新机制。下发探采矿权到期预警告知书8份、停止矿产资源开采通知书8份；第三轮矿产资源规划已完成编制待上级审批；全区63个矿权（省级发证矿山8个，市级发证矿山55个）的涉及各类自然保护区及矿山生态环境综合评估相关审查工作已全部完成；非煤矿山转型升级列入名录51座（达标保留2座，改造升级29座，整合重组13座，淘汰关闭7座），未列入名单12座；2017年度矿业权人勘查开采信息公示采矿权底数99个，应公示矿权53个，填报并公示45个，进度84.91%；未公示8个。探矿权底数13个，应公示矿权5个，填报并公示3个，进度60.0%；未公示2个。及时组织开展路域和城市面山等挖砂采石专项整治工作，思茅区主要路域和城市面山共设置采矿权13个。其中思澜路沿线7个，思小高速沿线2个，思江路4个；采矿许可证在有效期限内保留5个，主城区内搬迁3个，关闭3个，过期2个。通过开展采矿权开采现状测量、严格执行矿山地质环境恢复治理保证金和土地复垦保证金及相关制度，规范审批、进一步加强巡查，按照“有序退出、逐步关闭”的原则，切实抓好专项整治工作。
5、落实层级责任，地质灾害防治工作提到加强
强化地质灾害隐患排查、监测和预警预报体系建设， 落实层级责任制，落实汛期24小时值班制、群测群防、预警预报、巡查监测、应急、处置等各项防灾抗灾制度，强化地质灾害隐患排查、监测和地质灾害预警预报体系建设；摸清各重要地质灾害隐患点的分布、类型、规模，完善防治应对方案；保障经费，确保责任措施落实到位；4月28日完成对全区汛前的排查，5月18日召开全区地质灾害防治工作会；落实地质灾害隐患点监测员补助资金发放15.9万元；下拨25万元地质灾害群测群防资金到7个乡（镇）国土所；完成全区7个乡镇地质灾害应急演练。截至目前开展汛前汛中巡查排查工作140人次，发放地质灾害工作明白卡77份、地质灾害避险明白卡发放工作593份；排查出地质灾害隐患点59个，列入监测点53个，其中滑坡57处，崩塌2处；完成地质灾害易地搬迁安置62户，拨付搬迁补助资金256万元；督促历年未建、在建地质灾害避险搬迁66户（2013年5户未建、2015年1户未建、2016年27户在建、2017年33户在建）的建房验收工作，落实每户2万元的资金发放；对于常年未建房的申报户，已函告涉及乡镇政府进行梳理，年内不能完成建房验收工作的，我局正在统计上报市国土局给予调整。5月完成倚象镇鱼塘村竜山小组73.58万元的滑坡治理项目初验；思茅港镇那澜村七星岩小组315.20万元滑坡治理项目已完成初验；六顺镇棉秧寨小组滑坡应急治理项目总投资45万元，目前已完成招投标工作；云仙乡大地村蚂蝗箐小组（预计投入130万元）治理工程前期工作及思茅镇箐门口村大荒田小组治理项目（目前正在开展前期勘察设计工作）。
6、坚持依法行政，群众的合法权益得到有效维护
加快推进农村集体土地所有权和建设用地使用权确权登记发证工作，已完成1153宗所有权证书颁发并将确权登记发证地籍档案移交不动产登记局归档；农村集体建设用地使用权实际调查20817宗，完成登记发证9563宗；未登记发证11254宗，其中9000宗已公告确权并移交不动产登记局，不符合登记2254宗（包括权属争议地、违法用地、一户多宗地、跨地州移民地），农村宅基地和集体建设用地使用权调查成果已顺利通过市级初验和省级终验；认真组织开展全国第三次土地调查前期工作，积极筹措配套经费，现省级已下拨该项工作费用334.06万元。开展国土资源管理动态巡查73次，发现并制止违法行为27起（其中土地类14起，矿产类13起），均下发了《责令停止违法行为通知书》并已现场制止。2017年度土地卫片变更调查监测图斑326个，监测面积4878.5亩(其中耕地面积为947亩，其中占用基本农田204.17亩）。经外业实地核查和内页研判最终确定为违法用地的图斑共12个（包含省厅审核不通过图斑2个），监测面积87.24亩（耕地面积7.35亩，其中占用基本农田6.85亩），均为违法占地。目前已完成整改6个，其余图斑正加大查处整改力度，争取在年底前全部完成整改。2017年度违法比例为1.72%，土地违法易发多发态势得到遏制。部下发思茅区矿产卫片图斑9个，其中疑似越界开采7个，疑似无证开采2个。经现场核实，发现越界开采图斑1个，非矿产图斑1个，实地伪变化图斑6个。切实开展扫黑除恶专项斗争工作，认真梳理排查国土资源管理领域的黑恶势力，并按要求完成线索排查、核实、查办、上报等工作，为营造和谐普洱奠定基础。
7、履行“一岗双责”，党风廉政建设工作扎实有效
健全党风廉政建设责任制。召开党风廉政建设工作会议，分局班子成员与乡镇国土所、各股（室）及工作人员层层签订了党风廉政建设责任书27份，做到了党风廉政建设有工作计划、任务分工、目标要求和具体措施；切实增强党风廉政建设意识。领导班子主要负责人对职责范围内的党风廉政建设承担第一责任人责任，坚持“一把手”负总责，管好班子带好队伍，管好自己、当好廉洁从政的表率。领导班子其他成员对分管（联系）部门的党风廉政建设负直接领导责任，认真履行“一岗双责”，与分管股室负责人和国土所负责人开展了廉政谈话1次，同时要求各股室根据工作职责认真排查廉政风险点，并制定相应的风险防控措施；切实履行监督责任。积极参加市局党组、区纪委组织的党风廉政工作会议，以会议形式及时传达和学习会议精神。在分局开展家庭助廉活动，签订《家庭助廉承诺书》17份，签订《重点工程项目征地拆迁党风廉政建设承诺书》20份。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入普洱市国土资源局思茅分局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。分别是：普洱市国土资源局思茅分局。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
普洱市国土资源局思茅分局2018年末实有人员编制61人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制47人（含参公管理事业编制47人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员45人（含参公管理事业人员45人）。
离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。
实有车辆编制 0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
普洱市国土资源局思茅分局2018年度收入合计22,598,626.30元。其中：财政拨款收入21,578,626.30元，占总收入的95.49%；其他收入1,020,000.00元，占总收入的4.51%。与上年对比，财政拨款收入增加10,492,084.80元，增加94.64%；其他收入减少6,580,800.00元，减少86.58%，财政拨款收入增加主要原因是2018年增加了在职人员基本工资、改革性补贴和公车补贴等津贴补贴、增加了绿色经济考核奖以及在职人员社会保障缴费；其他收入减少的主要原因是以前年度专户资金未纳入部门决算，2017年度专户资金全额纳入部门年终决算，导致2018年其他收入比2017年减少。
二、支出决算情况说明
普洱市国土资源局思茅分局2018年度支出合计27,780,179.10元。其中：基本支出10,962,668.75元，占总支出的39.46%；项目支出16,817,510.35元，占总支出的60.54%。与上年对比，基本支出增加515,343.97元，增加4.93%；项目支出增加10,885,812.15元，增加183.52%；基本支出增加的主要原因是2018年增加了在职人员基本工资、改革性补贴和公车补贴等津贴补贴、增加了绿色经济考核奖以及在职人员社会保障缴费，增加了在职人员住房公积金缴费基数；项目支出增加的主要原因是增加了地质灾害防治、土地资源利用与保护、土地整治等几个项目的支出。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障普洱市国土资源局思茅分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,962,668.75元。与上年对比增加515,343.97元，增加4.93%，主要原因是2018年增加了在职人员基本工资、改革性补贴和公车补贴等津贴补贴、增加了绿色经济考核奖以及在职人员社会保障缴费，增加了在职人员住房公积金缴费基数, 包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等人员经费支出9,915,348.14元，占基本支出的90.52%；人均支出170,954.28元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1,038,986.61元，占基本支出的 9.48%，人均支出,17,913.56元。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障普洱市国土资源局思茅分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,817,510.35元。与上年对比增加10,885,812.15元，增加183.52%,主要原因是增加了地质灾害防治、土地资源利用与保护、土地整治等几个项目的支出。具体项目开支及开展工作情况是：项目前期工作经费支出100,000.00元；土地变更调查与遥感监测工作支出85,000.00元；土地资源卫片执法检查项目支出70,000.00元；耕地质量年度更新与监测项目支出75,000.00元；市级地质灾害防治项目配套资金支出390,000.00元；地质灾害群测群防项目支出547,596.00元；地质灾害避险搬迁项目支出4,201,667.00元；矿产卫片执法检查项目支出15,000.00元；国土思茅分局土地整治项目支出9,971,866.22元；易地扶贫搬迁安置点工作支出395,800.00元；基本农田数据库更新调查项目支出153,908.00元；国土资源执法监察监管平台建设项目支出74,300.00元；增减挂钩调查项目支出181,493.13元；土地利用规划整治项目支出180,000.00元；探矿权采矿权使用及价款项目支出189,600.00元；划定基本农田建设项目支出85,280.00元；国土卫片执法项目支出1,000.00元；土地变更调查与遥感监测项目支出100,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
普洱市国土资源局思茅分局2018年度一般公共预算财政拨款支出21,071,230.56元,占本年支出合计的75.85%。与上年对比增加9,984,689.06元,主要原因是2018年增加了在职人员基本工资、改革性补贴和公车补贴等津贴补贴、增加了绿色经济考核奖以及在职人员社会保障缴费，增加了在职人员住房公积金缴费基数，增加了地质灾害搬迁避险补助，基础设施建设等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出910,862.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于归口管理的行政单位离退休14,420.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出896,442.60元；
2.医疗卫生与计划生育（类）支出695,883.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%。主要用于行政单位医疗423,872.40元；公务员医疗补助197,407.08元；其他行政事业单位医疗支出74,603.76元；
3.城乡社区（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于其他城乡社区支出100,000.00元；
4.国土海洋气象等（类）支出18,677,922.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.64%。主要用于行政运行8,606,056.50元；其他国土资源事务支出9,971,866.22元；
5.住房保障（类）支出686,562.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于住房公积金支出686,562.00元；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
普洱市国土资源局思茅分局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8,418.00元，支出决算为6,086.00元，完成预算的72.30%。其中：公务接待费支出决算为6,086.00元，完成预算的72.30%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因切实加强了厉行节约。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加651.00元，增长11.98%。其中：公务接待费支出决算增加651.00元，增长11.98%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因地质灾害巡查增加导致接待费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出6,086.00元，占100.00%。具体情况如下：
公务接待费支出6,086.00元。其中：
国内接待费支出6,086.00元，共安排国内公务接待7批次，接待人次92人。主要用于地质灾害巡查排查等相关工作，接待省级专家产生的接待批次及人次发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
普洱市国土资源局思茅分局2018年机关运行经费支出989,092.81元，与上年对比减少108,557.19元,主要原因是2018年减少了邮电费，职工差旅费，未支出劳务费和委托业务费，2018年一般公共预算财政拨款未增加办公设备购置。部门机关运行经费主要用于办公费274,657.80元；水费708.00元；电费4,696.59元；邮电费22,819.72元；差旅费17,670.00元；维修（护）费1,500.00元；公务接待费2,630.00元；工会经费85,475.00元；福利费50,077.90元；其他交通费用500,700.00元；其他商品和服务支出28,157.40元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，普洱市国土资源局思茅分局部门资产总额2,780,643.54元，其中，流动资产1,965,545.54元，固定资产815,098.00元。与上年相比，本年资产总额减少6,350,894.15元，其中;流动资产减少5,283,446.15元，固定资产减少1,067,448.00元,公车改革划拨车辆3辆，账面原值931,323.00元；报废报损资产53项，账面原值210,425.00元，实现资产处置收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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| 单位：元 |
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项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 |
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小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 |
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栏次 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
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合计 | 1 | 2,780,643.54 | 1,965,545.54 | 815,098.00 |
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| 815,098.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额4,869,200.00元，其中：政府采购货物支出74,300.00元；政府采购工程支出4,145,300.00元；政府采购服务支出649,600.00元。授予中小企业合同金额4,794,900.00元，占政府采购支出总额的98.47%。
财政性资金采购支出总额4,869,200.00元，其中：政府采购货物支出74,300.00元；政府采购工程支出4,145,300.00元；政府采购服务支出649,600.00元；非财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见以下附表（附表10—附表14）。
表10-1：项目支出概况
项目名称 | 项目前期工作经费 |
基础信息 | 项目分管科（股）室（单位） | 国土思茅分局办公室 |
项目分管科（股）室（单位）负责人 | 王元海 | 孔宪波 |
（一）项目基本情况 | 起始时间 | 2018年1月1日至2018年12月31日 | 截止时间 | 2018年12月31日 |
预算安排资金（元） | 实际到位资金（元） |
中央财政 |
| 中央财政 |
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省级财政 |
| 省级财政 |
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市级财政 | 100000 | 市级财政 | 100000 |
县级财政 |
| 县级财政 |
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部门自筹及其他 |
| 部门自筹及其他 |
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（二）项目支出明细 | 支出内容 | 预算支出数 | 实际支出数 |
商品和服务支出（办公费） | 47000 | 38000 |
商品和服务支出（印刷费） | 0 | 1700 |
商品和服务支出（邮电费） | 0 | 8500 |
商品和服务支出（差旅费） | 37000 | 51800 |
商品和服务支出（公务接待费） | 110000 | 0 |
商品和服务支出（福利费） | 5000 | 0 |
（三）项目管理 | 1.项目实施主体 | 普洱市国土资源局思茅分局 |
2.保障措施 | 为更好完成2018年区思茅国土分局国土资源管理工作，做好用地保障，落实耕地保护责任，提高土地利用集约节约水平，进一步健全完善执法监管长效机制、加强矿产资源管理等工作。 |
3.资金安排程序 | 2018年1月我局提出预算，报普洱市国土资源局审核后上报普洱市人民政府，通过人代会后由市财政局批复我局 |
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表11-1：项目支出绩效自评
一级指标 | 二级指标 | 三级级指标 | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 执行完毕绩效指标 | 上年绩效指标完成情况 | 绩效指标完成情况分析 | 情况说明 |
完成率 | 完成质量 |
项目绩效指标完成分析 | 产出指标 | 数量指标 | 9个月 | 100% | 9个月 | 100% | 优 | 严格按照项目合同完成时间进行工作 |
| 产出指标 | 时效指标 | 90% | 100% | 90% | 100% | 优 | 国土资源管理工作进展率、对土地事务工作提高管理效率达到90% |
| 满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 90% | 100% | 90% | 100% | 优 | 社会对国土资源管理工作的满意度达90% |
1.项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | 项目有节支增效的改进措施 |
项目是否有规范的内控机制 | 《普洱市国土资源局工作规则》中的财务制度 |
项目是否达到标准的质量管理管理水平 | 项目达到标准的质量管理管理水平 |
2.项目效率性分析 | 完成的及时性 | 按要求及时完成 |
验收的有效性 | 项目进行了验收 |
自评结论 | 通过按照年初市委市政府确定的工作重点工作目标，规范资金管理，明确资金的使用范围，确保国土前期工作有序开展，高效完成2018年思茅区国土资源管理工作，做好城区用地保障，落实耕地保护责任，提高了土地利用集约节约水平，进一步健全完善了执法监管长效机制，加强了矿产资源管理工作，2018年度项目前期工作经费项目自评为优。 |
表12-1：项目绩效目标管理
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 | 无 |
（二）下一步改进工作的意见及建议 | 1.管理经验 | 无 |
2.项目绩效目标修正建议 | 无 |
3.需改进的问题及措施 | 无 |
4.其他需要说明的情况 | 无 |
表10-2：项目支出概况
项目名称 | 思茅区六顺镇等5个乡镇增减挂钩项目 |
基础信息 | 项目分管科（股）室（单位） | 国土思茅分局耕保股 |
项目分管科（股）室（单位）负责人 | 刘孟生 | 孔宪波 |
（一）项目基本情况 | 起始时间 | 2018年1月1日至2018年12月31日 | 截止时间 | 2018年12月31日 |
预算安排资金（元） | 实际到位资金（元） |
中央财政 |
| 中央财政 |
|
省级财政 |
| 省级财政 |
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市级财政 | 3335000 | 市级财政 | 3335000 |
县级财政 |
| 县级财政 |
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部门自筹及其他 |
| 部门自筹及其他 |
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（二）项目支出明细 | 支出内容 | 预算支出数 | 实际支出数 |
商品和服务支出（差旅费） | 50700 | 50700 |
商品和服务支出（委托业务费） | 188900 | 188900 |
商品和服务支出（其他交通费） | 5800 | 5800 |
资本性支出（基础设施建设） | 3089600 | 3089600 |
（三）项目管理 | 1.项目实施主体 | 普洱市国土资源局思茅分局 |
2.保障措施 | 思茅区六顺镇等5个乡镇城乡建设用地增减挂钩试点项目实施规划经云南省国土厅批准实施，项目区规模面积55.2064公顷，其中拆旧区规模27.6183公顷，建新区规模27.5881公顷，项目实施后通过土地整治全部复垦为农田地，实现新增农用地面积27.6183公顷，耕地面积8.3716公顷。 |
3.资金安排程序 | 2018年4月我局提出安排资金申请，报普洱市国土资源局审核后转报普洱市人民政府，通过政府会后由市财政局批复我局。 |
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表11-2：项目支出绩效自评
一级指标 | 二级指标 | 三级级指标 | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 执行完毕绩效指标 | 上年绩效指标完成情况 | 绩效指标完成情况分析 | 情况说明 |
完成率 | 完成质量 |
项目绩效指标完成分析 | 产出指标 | 实施完成率 | 90% | 100% | 90% | 100% | 优 | 资金计划文件下达2年内完成项目外业施工 |
| 产出指标 | 任务完成率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 优 | 规划设计的项目前期工作完成 |
| 效益 指标 | 经济效益 | 90% | 100% | 90% | 100% | 优 | 增产增收 |
| 效益 指标 | 生态效益 | 90% | 100% | 90% | 100% | 优 | 规划设计的新增灌溉和防涝面积 |
| 满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 100% | 100% | 100% | 100% | 优 | 达到经标准设计确定的整治效果，工程质量优秀 |
1.项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | 《云南省土地开发整理项目管理实施细则》、《云南省国土资源厅关于进一步规范土地整治项目竣工验收工作的通知》（云国土资办[2012]70号，完成增产增收，完成规划设计的新增灌溉和防涝面积 |
项目是否有规范的内控机制 | 《云南省土地开发整理项目管理实施细则》、《云南省国土资源厅关于进一步规范土地整治项目竣工验收工作的通知》（云国土资办[2012]70号 |
项目是否达到标准的质量管理管理水平 | 项目达到标准的质量管理水平 |
2.项目效率性分析 | 完成的及时性 | 按要求及时完成，资金计划文件下达2年内完成项目外业施工 |
验收的有效性 | 项目未进行验收，按资金下达计划2年内完成 |
自评结论 | 思茅区六顺镇等5个乡镇城乡建设用地增减挂钩试点项目实施规划经云南省国土厅批准实施，项目区规模面积55.2064公顷，其中拆旧区规模27.6183公顷，建新区规模27.5881公顷，项目实施后通过土地整治全部复垦为农田地，实现新增农用地面积27.6183公顷，耕地面积8.3716公顷。新增土地平整面积，灌、排渠( 管 )道，田间道、生产路，耕地质量等级提高，新增粮食产能提高，土地利用率提高，新增和改善农田防涝面积增加，2018年度思茅区六顺镇等5个乡镇城乡建设用地增减挂钩试点项目自评为优。 |
表12-2：项目绩效目标管理
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 | 无 |
（二）下一步改进工作的意见及建议 | 1.管理经验 | 无 |
2.项目绩效目标修正建议 | 无 |
3.需改进的问题及措施 | 无 |
4.其他需要说明的情况 | 无 |
表10-3：项目支出概况
项目名称 | 南屏镇三棵桩土地整治项目 |
基础信息 | 项目分管科（股）室（单位） | 国土思茅分局耕保股 |
项目分管科（股）室（单位）负责人 | 刘孟生 | 孔宪波 |
（一）项目基本情况 | 起始时间 | 2018年1月1日至2018年12月31日 | 截止时间 | 2018年12月31日 |
预算安排资金（元） | 实际到位资金（元） |
中央财政 |
| 中央财政 |
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省级财政 |
| 省级财政 |
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市级财政 | 2706000 | 市级财政 | 2706000 |
县级财政 |
| 县级财政 |
|
部门自筹及其他 |
| 部门自筹及其他 |
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（二）项目支出明细 | 支出内容 | 预算支出数 | 实际支出数 |
商品和服务支出（办公费） | 12300 | 12300 |
商品和服务支出（委托业务费） | 30000 | 30000 |
商品和服务支出（其他交通费） | 4900 | 4900 |
资本性支出（基础设施建设） | 2658800 | 2658800 |
（三）项目管理 | 1.项目实施主体 | 普洱市国土资源局思茅分局 |
2.保障措施 | 为更好完成2018年区思茅国土分局国土资源管理工作，做好用地保障，落实耕地保护责任，提高土地利用集约节约水平，进一步健全完善执法监管长效机制、加强矿产资源管理等工作。 |
3.资金安排程序 | 2018年4月我局提出安排资金申请，报普洱市国土资源局审核后转报普洱市人民政府，通过政府会后由市财政局批复我局。 |
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表11-3：项目支出绩效自评
一级指标 | 二级指标 | 三级级指标 | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 执行完毕绩效指标 | 上年绩效指标完成情况 | 绩效指标完成情况分析 | 情况说明 |
完成率 | 完成质量 |
项目绩效指标完成分析 | 产出指标 | 实施完成率 | 90% | 100% | 90% | 100% | 优 |
|
| 产出指标 | 任务完成率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 优 |
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| 效益 指标 | 经济效益 | 90% | 100% | 90% | 100% | 优 |
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| 效益 指标 | 生态效益 | 90% | 100% | 90% | 100% | 优 |
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| 满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 100% | 100% | 100% | 100% | 优 |
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1.项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | 《云南省土地开发整理项目管理实施细则》、《云南省国土资源厅关于进一步规范土地整治项目竣工验收工作的通知》（云国土资办[2012]70号，完成增产增收，完成规划设计的新增灌溉和防涝面积 |
项目是否有规范的内控机制 | 《云南省土地开发整理项目管理实施细则》、《云南省国土资源厅关于进一步规范土地整治项目竣工验收工作的通知》（云国土资办[2012]70号 |
项目是否达到标准的质量管理管理水平 | 项目达到标准的质量管理水平 |
2.项目效率性分析 | 完成的及时性 | 按要求及时完成，资金计划文件下达2年内完成项目外业施工 |
验收的有效性 | 项目未进行验收，按资金下达计划2年内完成 |
自评结论 | 南屏镇三棵桩土地整治项目经云南省国土厅、云财建[2016]204号批准实施，项目区规模面积270.0936公顷，项目实施后通过土地整治，耕地面积9.5363公顷。新增土地平整面积，灌、排渠( 管 )道，田间道、生产路，耕地质量等级提高，新增粮食产能提高，土地利用率提高，新增和改善农田防涝面积增加。 |
表12-3：项目绩效目标管理
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 | 无 |
（二）下一步改进工作的意见及建议 | 1.管理经验 | 无 |
2.项目绩效目标修正建议 | 无 |
3.需改进的问题及措施 | 无 |
4.其他需要说明的情况 | 无 |
表10-4：项目支出概况
项目名称 | 龙潭乡黄草坝土地整治项目 |
基础信息 | 项目分管科（股）室（单位） | 国土思茅分局耕保股 |
项目分管科（股）室（单位）负责人 | 刘孟生 | 孔宪波 |
（一）项目基本情况 | 起始时间 | 2018年1月1日至2018年12月31日 | 截止时间 | 2018年12月31日 |
预算安排资金（元） | 实际到位资金（元） |
中央财政 |
| 中央财政 |
|
省级财政 |
| 省级财政 |
|
市级财政 | 717000 | 市级财政 | 717000 |
县级财政 |
| 县级财政 |
|
部门自筹及其他 |
| 部门自筹及其他 |
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（二）项目支出明细 | 支出内容 | 预算支出数 | 实际支出数 |
商品和服务支出（办公费） | 1900 | 1900 |
商品和服务支出（差旅费） | 16400 | 16400 |
商品和服务支出（公务接待费） | 1100 | 1100 |
商品和服务支出（委托业务费） | 153000 | 153000 |
商品和服务支出（其他交通费） | 7800 | 7800 |
资本性支出（基础设施建设） | 536800 | 536800 |
（三）项目管理 | 1.项目实施主体 | 普洱市国土资源局思茅分局 |
2.保障措施 | 为更好完成2018年区思茅国土分局国土资源管理工作，做好用地保障，落实耕地保护责任，提高土地利用集约节约水平，进一步健全完善执法监管长效机制、加强矿产资源管理等工作。 |
3.资金安排程序 | 2018年4月我局提出安排资金申请，报普洱市国土资源局审核后转报普洱市人民政府，通过政府会后由市财政局批复我局。 |
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表11-4：项目支出绩效自评
一级指标 | 二级指标 | 三级级指标 | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 执行完毕绩效指标 | 上年绩效指标完成情况 | 绩效指标完成情况分析 | 情况说明 |
完成率 | 完成质量 |
项目绩效指标完成分析 | 产出指标 | 实施完成率 | 90% | 100% | 90% | 100% | 优 | 资金计划文件下达2年内完成项目外业施工 |
| 产出指标 | 任务完成率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 优 | 规划设计的项目前期工作完成 |
| 效益 指标 | 经济效益 | 90% | 100% | 90% | 100% | 优 | 增产增收 |
| 效益 指标 | 生态效益 | 90% | 100% | 90% | 100% | 优 | 规划设计的新增灌溉和防涝面积 |
| 满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 100% | 100% | 100% | 100% | 优 | 达到经标准设计确定的整治效果，工程质量优秀 |
1.项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | 《云南省土地开发整理项目管理实施细则》、《云南省国土资源厅关于进一步规范土地整治项目竣工验收工作的通知》（云国土资办[2012]70号，完成增产增收，完成规划设计的新增灌溉和防涝面积 |
项目是否有规范的内控机制 | 《云南省土地开发整理项目管理实施细则》、《云南省国土资源厅关于进一步规范土地整治项目竣工验收工作的通知》（云国土资办[2012]70号 |
项目是否达到标准的质量管理管理水平 | 项目达到标准的质量管理水平 |
2.项目效率性分析 | 完成的及时性 | 按要求及时完成，资金计划文件下达2年内完成项目外业施工 |
验收的有效性 | 项目未进行验收，按资金下达计划2年内完成 |
自评结论 | 普洱市思茅区龙潭彝族傣族乡黄草坝村土地整治项目,规划设计经云国土资耕[2015]2号批准实施，项目区建设规模130.07 公顷（平整规模），项目实施后通过土地整治，新耕地面积8.7792公顷。新增土地平整面积，灌、排渠( 管 )道，田间道、生产路，耕地质量等级提高，新增粮食产能提高，土地利用率提高，新增和改善农田防涝面积增加，2017年度普洱市思茅区龙潭彝族傣族乡黄草坝村土地整治项目自评为优。 |
表12-4：项目绩效目标管理
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 | 无 |
（二）下一步改进工作的意见及建议 | 1.管理经验 | 无 |
2.项目绩效目标修正建议 | 无 |
3.需改进的问题及措施 | 无 |
4.其他需要说明的情况 | 无 |
表10-5：项目支出概况
项目名称 | 地质灾害防治搬迁避险群测群防应急工程 |
基础信息 | 项目分管科（股）室（单位） | 国土思茅分局矿管股 |
项目分管科（股）室（单位）负责人 | 王睿南 | 孔宪波 |
（一）项目基本情况 | 起始时间 | 2018年1月1日至2018年12月31日 | 截止时间 | 2018年12月31日 |
预算安排资金（元） | 实际到位资金（元） |
中央财政 |
| 中央财政 |
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省级财政 |
| 省级财政 |
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市级财政 | 2058300 | 市级财政 | 2058300 |
县级财政 |
| 县级财政 |
|
部门自筹及其他 |
| 部门自筹及其他 |
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（二）项目支出明细 | 支出内容 | 预算支出数 | 实际支出数 |
商品和服务支出（办公费） | 12300 | 12300 |
商品和服务支出（委托业务费） | 615800 | 615800 |
商品和服务支出（其他商品和服务支出） | 230000 | 230000 |
商品和服务支出（培训费） | 20200 | 20200 |
对个人和家庭的补助（其他对个人和家庭的补助） | 1180000 | 1180000 |
（三）项目管理 | 1.项目实施主体 | 普洱市国土资源局思茅分局 |
2.保障措施 | 为更好完成2018年区思茅国土分局国土资源管理工作，做好用地保障，落实耕地保护责任，提高土地利用集约节约水平，进一步健全完善执法监管长效机制、加强矿产资源管理等工作。 |
3.资金安排程序 | 2018年4月我局提出安排资金申请，报普洱市国土资源局审核后转报普洱市人民政府，通过政府会后由市财政局批复我局。 |
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表11-5：项目支出绩效自评
一级指标 | 二级指标 | 三级级指标 | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 执行完毕绩效指标 | 上年绩效指标完成情况 | 绩效指标完成情况分析 | 情况说明 |
完成率 | 完成质量 |
项目绩效指标完成分析 | 产出指标 | 实施完成率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 优 | 2018年严格按照项目规定时间完成涉及59户农户搬迁工作，开展地质灾害应急处置工作 |
| 满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 95% | 100% | 95% | 100% | 优 | 社会对开展地质灾害搬迁避险、群测群防、应急工作的满意度95%以上 |
1.项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | 项目有节支增效的改进措施 |
项目是否有规范的内控机制 | 《普洱市国土资源局工作规则》中的财务制度 |
项目是否达到标准的质量管理管理水平 | 项目达到标准的质量管理水平 |
2.项目效率性分析 | 完成的及时性 | 按要求及时完成 |
验收的有效性 | 项目进行了验收 |
自评结论 | 2018年完成补助地质灾害避险搬迁农户59户，地质灾害应急资金预留应急处置相关工作，地质灾害群测群防巡排查工作，地质灾害演练工作，地灾监测员培训安排工作，2018年度地质灾害防治搬迁避险群测群防应急工程项目自评为优。 |
表12-5：项目绩效目标管理
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 | 无 |
（二）下一步改进工作的意见及建议 | 1.管理经验 | 无 |
2.项目绩效目标修正建议 | 无 |
3.需改进的问题及措施 | 无 |
4.其他需要说明的情况 | 无 |
表10-6：项目支出概况
项目名称 | 探矿权采矿权矿山恢复治理工程及信息公示 |
基础信息 | 项目分管科（股）室（单位） | 国土思茅分局矿管股 |
项目分管科（股）室（单位）负责人 | 王睿南 | 孔宪波 |
（一）项目基本情况 | 起始时间 | 2018年1月1日至2018年12月31日 | 截止时间 | 2018年12月31日 |
预算安排资金（元） | 实际到位资金（元） |
中央财政 |
| 中央财政 |
|
省级财政 |
| 省级财政 |
|
市级财政 | 650000 | 市级财政 | 650000 |
县级财政 |
| 县级财政 |
|
部门自筹及其他 |
| 部门自筹及其他 |
|
（二）项目支出明细 | 支出内容 | 预算支出数 | 实际支出数 |
商品和服务支出（委托业务费） | 650000 | 650000 |
（三）项目管理 | 1.项目实施主体 | 普洱市国土资源局思茅分局 |
2.保障措施 | 为更好完成2018年区思茅国土分局国土资源管理工作，做好用地保障，落实耕地保护责任，提高土地利用集约节约水平，进一步健全完善执法监管长效机制、加强矿产资源管理等工作。 |
3.资金安排程序 | 2018年4月我局提出安排资金申请，报普洱市国土资源局审核后转报普洱市人民政府，通过政府会后由市财政局批复我局。 |
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表11-6：项目支出绩效自评
一级指标 | 二级指标 | 三级级指标 | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 执行完毕绩效指标 | 上年绩效指标完成情况 | 绩效指标完成情况分析 | 情况说明 |
完成率 | 完成质量 |
项目绩效指标完成分析 | 产出指标 | 实施完成率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 优 | 2018年开展矿山勘查开采公示信息核查，对实地核查复核形成的相关数据信息进行了整理分析汇总 |
| 效益指标 | 社会效益 | 95% | 100% | 95% | 100% | 优 | 开展矿山开采限制实地测量确定矿山消耗资源储量确定率95%以上 |
| 满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 95% | 100% | 95% | 100% | 优 | 社会对开展矿山勘查开采信息、储量等工作的满意度95%以上 |
1.项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | 项目有节支增效的改进措施 |
项目是否有规范的内控机制 | 《普洱市国土资源局工作规则》中的财务制度 |
项目是否达到标准的质量管理管理水平 | 项目达到标准的质量管理水平 |
2.项目效率性分析 | 完成的及时性 | 按要求及时完成 |
验收的有效性 | 项目进行了验收 |
自评结论 | 思茅区辖区内开采矿山开展矿山勘查开采公示信息核查，对实地核查（或复核）形成的相关数据信息进行整理、分析、汇总，将核查（或复核）结果记录在公示信息中，并通过信息公示系统公示。开展矿山开采现状实地测量，确定2019年度矿山消耗资源储量，是否存在越层越界开采、超规模开采及非法采矿等违法行为，并作为矿山下一年度开采信息填报及核查的依据,开展探矿权实物量投入现场核实工作。2018年度探矿权采矿权矿山恢复治理工程及信息公示项目自评为优。 |
表12-6：项目绩效目标管理
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 | 无 |
（二）下一步改进工作的意见及建议 | 1.管理经验 | 无 |
2.项目绩效目标修正建议 | 无 |
3.需改进的问题及措施 | 无 |
4.其他需要说明的情况 | 无 |
表10-7：项目支出概况
项目名称 | 集体土地所有权发证项目 |
基础信息 | 项目分管科（股）室（单位） | 国土思茅分局地籍股 |
项目分管科（股）室（单位）负责人 | 刘江春 | 孔宪波 |
（一）项目基本情况 | 起始时间 | 2018年1月1日至2018年12月31日 | 截止时间 | 2018年12月31日 |
预算安排资金（元） | 实际到位资金（元） |
中央财政 |
| 中央财政 |
|
省级财政 |
| 省级财政 |
|
市级财政 | 723000 | 市级财政 | 723000 |
县级财政 |
| 县级财政 |
|
部门自筹及其他 |
| 部门自筹及其他 |
|
（二）项目支出明细 | 支出内容 | 预算支出数 | 实际支出数 |
商品和服务支出（印刷费） | 60000 | 60000 |
商品和服务支出（差旅费） | 14500 | 14500 |
商品和服务支出（公务接待费） | 3500 | 3500 |
商品和服务支出（委托业务费） | 645000 | 645000 |
（三）项目管理 | 1.项目实施主体 | 普洱市国土资源局思茅分局 |
2.保障措施 | 为更好完成2018年区思茅国土分局国土资源管理工作，做好用地保障，落实耕地保护责任，提高土地利用集约节约水平，进一步健全完善执法监管长效机制、加强矿产资源管理等工作。 |
3.资金安排程序 | 2018年4月我局提出安排资金申请，报普洱市国土资源局审核后转报普洱市人民政府，通过政府会后由市财政局批复我局。 |
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表11-7：项目支出绩效自评
一级指标 | 二级指标 | 三级级指标 | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 执行完毕绩效指标 | 上年绩效指标完成情况 | 绩效指标完成情况分析 | 情况说明 |
完成率 | 完成质量 |
项目绩效指标完成分析 | 产出指标 | 实施完成率 | 95% | 100% | 95% | 100% | 优 |
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| 效益指标 | 社会效益 | 95% | 100% | 95% | 100% | 优 |
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| 满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 95% | 100% | 95% | 100% | 优 |
|
1.项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | 项目有节支增效的改进措施 |
项目是否有规范的内控机制 | 《普洱市国土资源局工作规则》中的财务制度 |
项目是否达到标准的质量管理管理水平 | 项目达到标准的质量管理水平 |
2.项目效率性分析 | 完成的及时性 | 按要求及时完成 |
验收的有效性 | 项目进行了验收 |
自评结论 | 通过对集体土地所有权发证项目进行综合评估，集体土地所有权确权登记发证应确权登记发证宗地数1214宗地，已确权登记发证宗地数1153宗地，确权登记发证率94.98%，因集体土地所有权确权登记发证中部分宗地存在争议发证率没有达到100%，集体土地所有权发证项目自评为优。 |
表12-7：项目绩效目标管理
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 | 无 |
（二）下一步改进工作的意见及建议 | 1.管理经验 | 无 |
2.项目绩效目标修正建议 | 无 |
3.需改进的问题及措施 | 无 |
4.其他需要说明的情况 | 无 |
表10-8：项目支出概况
项目名称 | 土地利用总体规划调整完善经费 |
基础信息 | 项目分管科（股）室（单位） | 国土思茅分局地籍股 |
项目分管科（股）室（单位）负责人 | 刘江春 | 孔宪波 |
（一）项目基本情况 | 起始时间 | 2018年1月1日至2018年12月31日 | 截止时间 | 2018年12月31日 |
预算安排资金（元） | 实际到位资金（元） |
中央财政 |
| 中央财政 |
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省级财政 |
| 省级财政 |
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市级财政 | 290000 | 市级财政 | 290000 |
县级财政 |
| 县级财政 |
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部门自筹及其他 |
| 部门自筹及其他 |
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（二）项目支出明细 | 支出内容 | 预算支出数 | 实际支出数 |
商品和服务支出（委托业务费） | 290000 | 290000 |
（三）项目管理 | 1.项目实施主体 | 普洱市国土资源局思茅分局 |
2.保障措施 | 为更好完成2018年区思茅国土分局国土资源管理工作，做好用地保障，落实耕地保护责任，提高土地利用集约节约水平，进一步健全完善执法监管长效机制、加强矿产资源管理等工作。 |
3.资金安排程序 | 2018年4月我局提出安排资金申请，报普洱市国土资源局审核后转报普洱市人民政府，通过政府会后由市财政局批复我局。 |
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表11-8：项目支出绩效自评
一级指标 | 二级指标 | 三级级指标 | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 执行完毕绩效指标 | 上年绩效指标完成情况 | 绩效指标完成情况分析 | 情况说明 |
完成率 | 完成质量 |
项目绩效指标完成分析 | 产出指标 | 数量指标 | 9个月 | 100% | 9个月 | 100% | 优 | 严格按照项目合同完成时间进行工作 |
| 产出指标 | 时效指标 | 90% | 100% | 90% | 100% | 优 | 实施村级土地利用规划编制、调整完善时效效率达到90% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 95% | 100% | 95% | 100% | 优 | 开展土地总体规划调整完善对提升土地利用和促进经济社会发展等可持续影响指标成果应用率达到95% |
| 满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 95% | 100% | 95% | 100% | 优 | 社会对开展土地利用总体规划调整工作的满意度达95% |
1.项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | 项目有节支增效的改进措施 |
项目是否有规范的内控机制 | 《普洱市国土资源局工作规则》中的财务制度 |
项目是否达到标准的质量管理管理水平 | 项目达到标准的质量管理水平 |
2.项目效率性分析 | 完成的及时性 | 按要求及时完成 |
验收的有效性 | 项目进行了验收 |
自评结论 | 通过按照年初市委市政府确定的工作重点工作目标，规范资金管理，明确资金的使用范围，确保国土前期工作有序开展，高效完成2018年思茅区国土资源管理工作，做好城区用地保障，落实耕地保护责任，提高了土地利用集约节约水平，进一步健全完善了执法监管长效机制，加强了矿产资源管理工作，2018年度项目前期工作经费项目自评为优。 |
表12-8：项目绩效目标管理
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 | 无 |
（二）下一步改进工作的意见及建议 | 1.管理经验 | 无 |
2.项目绩效目标修正建议 | 无 |
3.需改进的问题及措施 | 无 |
4.其他需要说明的情况 | 无 |
表13：2018年部门整体支出绩效自评报告
一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 普洱市国土资源局思茅分局，为普洱市国土资源局的派出机构，正科级。其主要职能是：承担规范思茅区国土资源管理秩序的责任；承担优化配置思茅区国土资源的责任；承担思茅区耕地保护的责任；承担思茅区节约集约利用土地资源的责任；承担思茅区地政管理的工作；履行思茅区矿产资源开发管理职责；承担思茅区地质环境保护和地质灾害预防及治理工作；依法征收资源收益，规范、监督资金使用；贯彻执行国家有关测绘工作的法律、法规、规章和方针、政策，统一负责全区测绘工作的行政和行业管理；承担市国土资源局和区政府交办的其他事项。普洱市国土资源局思茅分局为行政单位，设综合办公室、土地利用股、矿业管理股、地籍股、执法大队等4个内设机构。普洱市国土资源局思茅分局管理思茅区各乡镇国土资源管理所，包括思茅国土所、南屏国土所、倚象国土所、思茅港国土所、六顺国土所、云仙国土所、龙潭国土所，年末独立编制机构行政机构一个。核定人员编制61名（其中：行政编制13名、工勤编制1、参照公务员管理编制47名）。到2018年末实有在职人员58名，包括公务员11名、工勤人员2名，参照公务员管理人员45名。2018年退休2人，考入1人。年末在编车辆0辆，实有车辆0辆。 |
（二）部门绩效目标的设立情况 | 普洱市国土资源局思茅分局设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。 |
（三）部门整体收支情况 | 2018年财政拨款收入21,578,626.30元，其中：基本支出拨款10,899,364.34元，占2018年财政拨款收入的50.51%；项目支出拨款10,679,261.96元，占2018年财政拨款收入的49.49%。 2018年财政拨款支出21,578,626.30元，其中：人员经费9,910,271.53元，占2018年财政拨款支出的45.93%；日常公用经费989,092.81元，占2018年财政拨款支出的4.58%;项目支出10,679,261.96元，占2018年财政拨款支出的49.49%。 |
（四）部门预算管理制度建设情况 | 普洱市国土资源局思茅分局按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为：1、按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间报送市财政局；2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置、办公费、差旅费、业务费等末级支出明细。3、在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；4、严格控制“三公”经费；5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。 |
二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 | 财政支出绩效自评的目的，主要是通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。 |
（三）自评组织过程 | 1.前期准备 | (1)确定绩效评价组成员。(2)培训绩效评价组成员。 |
2.组织实施 | (1)实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。(2)收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。(3)根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。(4)根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。(5)根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。(6)在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。(7)形成绩效评价工作底稿。(8)形成评价结论并撰写评价报告。 |
三、评价情况分析及综合评价结论 | 1、强化工作措施，重点建设项目用地保障做到应保尽保，严格执行土地利用总体规划和年度计划，按照“突出重点、有保有压、盘活存量、节约高效”的原则，全力做好“四个一百”、“五网”、旅游产业、易地扶贫搬迁和特色小镇等重点项目建设用地障工作。目前，全市涉及思茅区“四个一百”重点建设项目共15个（含工业园区2个），其中重点前期项目3个，新开工项目6个，在建项目5个，竣工项目1个。已完成供地和部分供地8个，占53%；不符合土地利用总体规划1个，占7%；正在组件4个，占27%；选址未确定未申报用地手续2个，占13%；2018年度组织上报两个批次城市建设用地共401.78亩，其中：普洱市2018年度第一批次城市建设用地184.16亩，已经省国土资源厅批复（云国土资复〔2018〕320号）；普洱市2018年度第四批次城市建设用地217.62亩，已经省国土资源厅批复（云国土资复﹝2018﹞324号）；盘活存量建设用地，加快土地供应。共组织拍卖供地4宗128.29亩（P0931宗地位于大荒地，面积30亩；P0940宗地和P0941宗地位于大青寺，面积分别为14.58亩和34.55亩；P0963宗地位于龙旺井，面积49.16亩），取得土地出让金57250万元；划拨补办出让手续2宗65.92亩，收取出让金1859.5491万元；预留用地划拨供地1宗（普洱物流中心项目）147.27亩，收取划拨价款1324.0998万元；上报2018年第一批农村居民建房用地，涉及18个村委会共85户，用地总面积25.49亩，经思茅区人民政府批复（思政复﹝2018﹞150号）。全力做好预留用地从报批到供应管理以及批后监管等方面规范管理，确保预留用地真正发挥失地农民长远生计的保障作用。2、用好增减挂钩政策，助推脱贫攻坚工作深入开展，抓住增减挂钩政策窗口期，全力支持易地扶贫搬迁工作。思茅区“十三五”期间搬迁任务为1715人（其中2016年514人，2017年无搬迁任务，2018年1201人）。2016年涉及5个集中安置点，面积72.69亩，2018年主要采用主城区保障房安置，安置面积78.88亩，用地手续已批准。思茅区开展城乡建设用地增减挂钩项目3个。普洱市思茅区南屏镇等4个乡镇建设用地增减挂钩试点项目，拆旧区建设规模361.39亩，土地复垦总投资425.36万元，目前该项目已经进入竣工验收阶段；普洱市思茅区六顺镇等5个乡镇城乡建设用地增减挂钩试点项目，拆旧区建设规模426.03亩，土地复垦总投资458.46万元，目前该项目复垦工程已经基本完工，因涉及拆旧区地块调整，项目调整方案已经编制完成，正组织上报审批中；思茅等5个乡(镇)城乡建设用地增减挂钩（易地扶贫搬迁）项目（已经省厅批复），拆旧区建设规模677.58亩，土地复垦总投资412.54万元。项目实施后，结余指标630.85亩，其中耕地299亩。通过“云南省增减挂钩节余指标流转平台”出让耕地节余指标149亩，出让价25万元/亩，可收入3725万元，目前该项目已经进入工程招投标阶段。2018年拟组织开展倚象镇等4个乡镇（易地扶贫搬迁）城乡建设用地增减挂钩试点项目，预计拆旧区共24个地块，面积328.2亩，总投资约410万元，现正组件上报。3、强化数质并举，实现全市耕地总量动态平衡，加强耕地保护，严守耕地红线。按“先补后占、占一补一、占优补优”的原则，加强土地整治，组织实施耕地提质增效行动，达到耕地数量和质量并重。根据2016年度变更调查成果，思茅区耕地面积为31483.95公顷（包括可调整地类），基本农田保护面积为24010.07公顷,2017年度完善规划确定上级下达的耕地保有量指标数为18716公顷，基本农田保有量为24001公顷。抓好土地整治项目实施。5个在建项目建设总规模12982亩，预算投资3141万元，规划新增耕地1463亩，目前龙潭乡黄草坝村土地整治项目审计基本完成，准备提交验收；云仙乡桃子树等2个村土地整治项目提交工程及财务审计；六顺镇嘎里村土地整治项目变更已通过，准备项目第三方工程量复核；南屏镇三棵桩村土地整治项目正编制项目变更；云仙乡团山村土地整治（补充耕地）项目土地平整工程已经基本完成，正在抓紧道路沟渠等设施的修建。抓紧开展3个土地整治项目的前期工作。3个项目建设总规模5769亩，预算投资1286万元，规划预期新增耕地581亩。倚象镇蚌弄村土地整理项目预算投资608万元，预计项目总规模2535亩，预计新增耕地344亩。云仙乡挖令村土地整理项目预算投资300万元，预计项目总规模1620亩，预计新增耕地43亩，两个项目正在开展项目规划设计、预算编制工作；倚象镇菠萝村土地整治项目预算投资378万元，预计项目总规模1615亩，预计新增耕地121亩，目前前期可研、规划设计及预算已完成审核批准，投资计划已下达，我局正在组织开展招标工作。4、严格监督管理，矿产资源开发利用进一步规范，坚持生态优先发展战略，着力优化矿产资源开发利用布局，认真落实矿业权联勘联审、依法审批和矿山生态环境综合评估等制度，建立了矿业权审批事前规划控制、事中联合审查、事后有效监管的新机制。下发探采矿权到期预警告知书8份、停止矿产资源开采通知书8份；第三轮矿产资源规划已完成编制待上级审批；全区63个矿权（省级发证矿山8个，市级发证矿山55个）的涉及各类自然保护区及矿山生态环境综合评估相关审查工作已全部完成；非煤矿山转型升级列入名录51座（达标保留2座，改造升级29座，整合重组13座，淘汰关闭7座），未列入名单12座；2017年度矿业权人勘查开采信息公示采矿权底数99个，应公示矿权53个，填报并公示45个，进度84.91%；未公示8个。探矿权底数13个，应公示矿权5个，填报并公示3个，进度60.0%；未公示2个。及时组织开展路域和城市面山等挖砂采石专项整治工作，思茅区主要路域和城市面山共设置采矿权13个。其中思澜路沿线7个，思小高速沿线2个，思江路4个；采矿许可证在有效期限内保留5个，主城区内搬迁3个，关闭3个，过期2个。通过开展采矿权开采现状测量、严格执行矿山地质环境恢复治理保证金和土地复垦保证金及相关制度，规范审批、进一步加强巡查，按照“有序退出、逐步关闭”的原则，切实抓好专项整治工作。5、落实层级责任，地质灾害防治工作提到加强，强化地质灾害隐患排查、监测和预警预报体系建设， 落实层级责任制，落实汛期24小时值班制、群测群防、预警预报、巡查监测、应急、处置等各项防灾抗灾制度，强化地质灾害隐患排查、监测和地质灾害预警预报体系建设；摸清各重要地质灾害隐患点的分布、类型、规模，完善防治应对方案；保障经费，确保责任措施落实到位；4月28日完成对全区汛前的排查，5月18日召开全区地质灾害防治工作会；落实地质灾害隐患点监测员补助资金发放15.9万元；下拨25万元地质灾害群测群防资金到7个乡（镇）国土所；完成全区7个乡镇地质灾害应急演练。截至目前开展汛前汛中巡查排查工作140人次，发放地质灾害工作明白卡77份、地质灾害避险明白卡发放工作593份；排查出地质灾害隐患点59个，列入监测点53个，其中滑坡57处，崩塌2处；完成地质灾害易地搬迁安置62户，拨付搬迁补助资金256万元；督促历年未建、在建地质灾害避险搬迁66户（2013年5户未建、2015年1户未建、2016年27户在建、2017年33户在建）的建房验收工作，落实每户2万元的资金发放；对于常年未建房的申报户，已函告涉及乡镇政府进行梳理，年内不能完成建房验收工作的，我局正在统计上报市国土局给予调整。5月完成倚象镇鱼塘村竜山小组73.58万元的滑坡治理项目初验；思茅港镇那澜村七星岩小组315.20万元滑坡治理项目已完成初验；六顺镇棉秧寨小组滑坡应急治理项目总投资45万元，目前已完成招投标工作；云仙乡大地村蚂蝗箐小组（预计投入130万元）治理工程前期工作及思茅镇箐门口村大荒田小组治理项目（目前正在开展前期勘察设计工作）。6、坚持依法行政，群众的合法权益得到有效维护，加快推进农村集体土地所有权和建设用地使用权确权登记发证工作，已完成1153宗所有权证书颁发并将确权登记发证地籍档案移交不动产登记局归档；农村集体建设用地使用权实际调查20817宗，完成登记发证9563宗；未登记发证11254宗，其中9000宗已公告确权并移交不动产登记局，不符合登记2254宗（包括权属争议地、违法用地、一户多宗地、跨地州移民地），农村宅基地和集体建设用地使用权调查成果已顺利通过市级初验和省级终验；认真组织开展全国第三次土地调查前期工作，积极筹措配套经费，现省级已下拨该项工作费用334.06万元。开展国土资源管理动态巡查73次，发现并制止违法行为27起（其中土地类14起，矿产类13起），均下发了《责令停止违法行为通知书》并已现场制止。2017年度土地卫片变更调查监测图斑326个，监测面积4878.5亩(其中耕地面积为947亩，其中占用基本农田204.17亩）。经外业实地核查和内页研判最终确定为违法用地的图斑共12个（包含省厅审核不通过图斑2个），监测面积87.24亩（耕地面积7.35亩，其中占用基本农田6.85亩），均为违法占地。目前已完成整改6个，其余图斑正加大查处整改力度，争取在年底前全部完成整改。2017年度违法比例为1.72%，土地违法易发多发态势得到遏制。部下发思茅区矿产卫片图斑9个，其中疑似越界开采7个，疑似无证开采2个。经现场核实，发现越界开采图斑1个，非矿产图斑1个，实地伪变化图斑6个。切实开展扫黑除恶专项斗争工作，认真梳理排查国土资源管理领域的黑恶势力，并按要求完成线索排查、核实、查办、上报等工作，为营造和谐普洱奠定基础。 |
四、存在的问题和整改情况 | （一）耕地后备资源不足，占补平衡难度较大，由于思茅区坡耕地占耕地总面积的量大，而上级下达的退耕还林指标是刚性任务，相当数量的坡耕地被退耕，耕地面积大量减少。林权制度改革后，林地开发经营权到户，大量荒山荒地陆续开发为林地，可用于开发耕地的土地已经很少。现有的未利用地多为裸岩石等地类，开发利用难度大，耕地占补平衡工作压力大。（二）预留产业用地管理难，市政府把预留产业用地下放思茅区管理，思茅区政府把留地安置政策作为一项过渡性特别措施，着力推进征地工作的开展和保障被征地农民生活。为此，区政府制定了《思茅区集体留用地开发建设管理办法（试行）》，加强预留产业用地规范管理。但因现行法律规定对预留产业开发管理支撑不够，涉及的土地供应政策、城市规划实施、集体经济组织对预留地的经营管理、政府资源配置和产业引导等相应配套机制不完善。因城市扩容、重点工程和工业园区建设的需要，思茅、南屏、倚象三个镇共征地两万余亩，计划预留被征地村组产业用地面积4399亩，已取得农转征手续3556亩，已供地987.27亩，未供地2568.73亩，2018年报批184余亩。思茅区预留产业用地绝大部分土地存在批而未供、供而未建、部分已建地块因投入开发成本低，建而发挥效益不好等实际，在实施中出现了许多矛盾，增加了管理难度。（三）国土资源执法监察任务繁重，目前，国土资源执法监管已形成了“天上看、网上管、地上查、图上对”的监管网络，批、供、用、补、查各个环节监管形成了统一的监管平台，虽然全区违法违规用地高发态势得到遏制，但由于国土资源管理部门无强制执行权、我局无执法车辆等诸多因素导致国土资源执法监察形势仍然严峻。 |
五、绩效自评结果应用 | 2018年度项目前期工作经费、土地利用总体规划、增减挂钩项目、土地整治项目、集体所有权发证项目、地质灾害防治搬迁避险项目、探矿权采矿权信息公示项目自评为99分。（一）坚持强化行政执法，确保耕地总量动态平衡。进一步健全完善执法监察网络，提高行政执法水平，加大耕地保护、开发与执法力度，严厉打击各种违法违规用地行为，提高耕地质量与综合生产力，确保耕地面积不减少、质量不降低和占补平衡。（二）加强用地保障，盘活用地存量。通过加大力度盘活存量建设用地，加快增减挂钩项目拆旧区后备资源的盘查等手段，为建设项目落地创造条件，认真组织征地拆迁安置点用地和农村宅基地、预留用地的报批供应，全力配合做好重点工程项目用地保障工作。（三）坚持以人为本，切实保障群众利益。深入推进地质灾害综合防治体系建设，切实做好群测群防和监测预警工作；扎实抓好地质灾害搬迁避让与工程治理，不断提高隐患点治理的覆盖率，最大限度保障人民群众生命财产安全。认真落实“放管服”工作，强化生态优先战略，严格执行矿业权联勘联审、依法审批和生态评估制度，以加强矿业权市场建设为重点，以加大矿产整合力度为手段，完善探矿权和采矿权申请、审批等各环节管理制度，继续深化矿产资源有偿使用制度改革，严格实行探矿权、采矿权招拍挂制度，促进矿产资源的科学有序开发。扎实开展全国第三次国土调查工作，为农业农村制度改革夯实基础。（四）坚持用地规划先行，提高土地利用效益。严格执行土地利用总体规划和年度土地利用计划及建设用地供应政策，坚持土地开发规划先行，科学安排建设用地，规范项目建设用地审批，增强服务保民生与促发展的能力。（五）强化资源监管，促进科学有序开发。以加强矿业权市场建设为重点，以加大矿产整合力度为手段，完善探矿权和采矿权申请、审批等各环节管理制度，继续深化矿产资源有偿使用制度改革，严格实行探矿权、采矿权招拍挂制度，促进矿产资源的科学有序开发。（六）坚持完善应急机制，提高防灾减灾能力。坚持以人为本，不断健全完善应急与保障机制，提高防灾减灾能力，确保人民群众生命财产安全。 |
六、主要经验及做法 | 2018年我们以十九大提出关于生态文明精神的各项指示和要求为我们土地规划、整治工作的指导思想，认真谋划，抓好落实，一是在思茅区委、区政府的正确领导下，思茅分局紧紧围绕“保护资源、保障发展”的工作思路，切实履行保护资源、保障发展、维护权益、服务社会的国土资源管理工作职责，主动服务发展大局，切实履行各项职责，按照年初确定的各项工作目标，创新思路，迎难而上，各项工作有序推进。二是攻坚克难，扎实推进六顺等5个乡镇的土地整治工程。三是加大力度，努力将矿产、卫片违法控制到最低限度。四是继续加大土地执法力度。切实开展扫黑除恶专项斗争工作，认真梳理排查国土资源管理领域的黑恶势力，并按要求完成线索排查、核实、查办、上报等工作，为营造和谐普洱奠定基础。五是进一步完善区、乡、村三级地质灾害监测网络建设。认真落实“放管服”工作，强化生态优先战略，严格执行矿业权联勘联审、依法审批和生态评估制度，以加强矿业权市场建设为重点，以加大矿产整合力度为手段，完善探矿权和采矿权申请、审批等各环节管理制度，继续深化矿产资源有偿使用制度改革，严格实行探矿权、采矿权招拍挂制度，促进矿产资源的科学有序开发。扎实开展全国第三次国土调查工作，为农业农村制度改革夯实基础。六是加大培训力度，全面提高全区国土所业务素质，举办测报、防治、执法方面培训班2期。 |
七、其他需说明的情况 | 无 |
表14：部门整体支出绩效自评表
目标 | 任务名称 | 编制预算时提出的2018年任务及措施 | 绩效指标实际执行情况 | 执行情况与年初预算的对比 | 相关情况说明 |
职责履行良好 | 任务1 | 通过省国土厅备案审查，取得省政府对规划调整方案的批复，耕地保有量和基本农田保护面积符合规划控制指标 | 优 | 优 |
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任务2 | 完成思茅区土地开发整理规划实施评价，土地整治潜力调查分析和目标任务研究 | 优 | 优 |
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任务3 | 完成六顺镇等5个乡镇废弃采矿用地和闲置农村宅基地拆旧，通过土地整治复垦为农用地 | 优 | 优 |
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任务4 |
| 优 | 优 |
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履职效益明显 | 经济效益 | 部门履职对生态产生的直接或间接影响目标，包括：产出、效果、效率指标等。 | 优 | 优 |
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社会效益 | 部门履职对经济产生的直接或间接影响目标，包括：产出、效果、效率指标等。 | 优 | 优 |
|
生态效益 | 部门履职对社会产生的直接或间接影响目标，包括：产出、效果、效率指标等。 | 优 | 优 |
|
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度目标。 | 优 | 优 |
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预算配置科学 | 预算编制科学 | 部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整 | 优 | 优 |
|
基本支出足额保障 | 基本支出预算保障部门年度正常工作开展的目标。（即部门贯彻落实勤俭节约原则，统筹保障人员工资、日常公用经费等机构正常运转的预期情况。） | 优 | 优 |
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确保重点支出安排 | 部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，分地区分配资金公平公正、重点突出。 | 优 | 优 |
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严控“三公经费”支出 | 结合本单位实际情况说明严控“三公经费”支出预算的目标及措施。 | 优 | 优 |
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预算执行有效 | 严格预算执行 | 严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整，加强省、市对下专项转移支付资金项目的指导、监督。 | 优 | 优 |
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严控结转结余 | 结合本单位实际情况说明严控结转结余资金的目标及措施。 | 优 | 优 |
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项目组织良好 | 项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展绩效自评。 | 优 | 优 |
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“三公经费”节支增效 | 对“三公经费”支出进行成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。 | 优 | 优 |
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预算管理规范 | 管理制度健全 | 结合单位实际情况，提供各种管理制度的文件名称。 | 优 | 优 |
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信息公开及时完整 | 按照预算信息公开有关规定，及时完整公开部门预决算信息，公开有关制度办法等。结合单位实际情况说明公开情况 | 优 | 优 |
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资产管理使用规范有效 | 健全资产管理制度、提高资产使用效率。结合单位实际情况，提供资产管理使用的各种规定的文件名称 | 优 | 优 |
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五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。
（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。
（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。
（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。
服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
（十五） 固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。
单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。
（十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。
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