第一部分 普洱市国土资源局工业园区分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 普洱市国土资源局工业园区分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

普洱市国土资源局工业园区分局，为普洱市国土资源局直属机构，副处级。其主要职责是：依法履行普洱工业园区规划范围的国土资源管理工作职责,宣传、贯彻执行国土资源管理的法律、法规和政策；参与园区规划范围土地利用总体规划编制和实施；负责制定园区土地年底计划和土地供应计划，拟定园区农用地征转用方案并组织报批；负责拟定园区土地供地方案并组织国有建设用地使用权划拨、出让等相关行政报批；负责园区范围内国有建设用地使用权转让、租赁的审核工作；负责园区土地开发利用监督、检查和管理；协助调处园区土地权属争议；协助开展园区土地执法监察工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.加强作风建设，提升履职服务水平。全面落实关于从严治党的要求，认真开展了坚决纠正和防止“不作为乱作为”问题集中整治、“两学一做”学习教育，坚决杜绝干部违规插手土地征用和开发利用问题；严格遵守工作纪律和上下班制度；加强作风建设、业务建设，全力营造风清气正、积极向上、信念坚定、勤政专业、廉洁奉公的氛围，坚持依法行政，进一步强化责任意识、服务意识，不断提升用地服务保障和用地管理能力；严格落实中央八项规定。

2.全力做好园区农用地转用及土地征收报批。为保障园区建设用地需求，提前介入，主动加强与园区管委会沟通协调，根据园区用地计划，积极组织用地报批工作，从7月以来启动了用地报批前期工作，现正在组织普洱市十九、二十批次城市建设用地农征转报件，分别为：458.71亩、341.78亩，共800.49亩。

3.做好园区用地规划调整工作。按照市局统一部署和思茅区土地利用总体规划调整完善要求，积极配合工业园区对普洱工业园区用地进行全面梳理，根据园区项目用地需求，以项目为支撑，对不符合用地规划的地块进行了调整，共梳理上报调规面积200余公顷(实际调规面积现尚未批准)。

4.积极做好土地供应工作。按照园区供地计划，坚持突出重点，主动服务，倒排时间，落实计划，积极做好项目供地，已挂牌出让成交土地5宗42.7305亩，总价款1670.8168万元；已上报市政府3宗面积35.54亩；现正在组织开展16宗166.04亩供地出让方案。

5.积极做好普洱市2017年重大工业和信息化项目用地保障工作。根据市局《关于做好2017年重大工业和信息化项目建设用地保障工作的通知》的部署要求，对涉及普洱工业园区的25个项目做到主动作为，全力保障。

6.依法加强园区用地管理。

7.积极开展批而未供和闲置土地清理处置工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入普洱市国土资源局工业园区分局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：普洱市国土资源局工业园区分局本级行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市国土资源局工业园区分局部门2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。2016年下半年公车改革，我单位车辆1辆上交市政府处置并已拍卖，因2017年未收到市财政局车辆处置批复而未及时进行资产下账处理，导致2017年末车辆仍挂账1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市国土资源局工业园区分局2017年度收入合计751,768.75元。其中：财政拨款收入751,768.75元，占总收入的100.00%。与2016年财政拨款收入数747,202.46元相比，增加了4,566.29元。虽然增幅不大，但我单位2017年3月、6月各有1名职工退休，2017年财政拨款收入还是比上年增加，增加的原因是2016年13月工资是在2017年2月发放、2017年7月发放了2016年20%部分的综合考评和绿色经济考评年终奖、2017年7月起调增了行政事业单位改革性补贴和绿色经济考评奖、2017年增加了机关养老保险等。

二、支出决算情况说明

普洱市国土资源局工业园区分局2017年度支出合计752,098.75元。其中：基本支出710,884.45元，占总支出的94.52%；项目支出41,214.30元，占总支出的5.48%。与2016年支出数747,202.46元相比，增加了4,566.29元，增幅为0.61%。其中：2017年人员经费631,485.21元，与2016年人员经费支出数603,856.46元相比，增加了27,628.75元，增幅为4.58%。虽然我单位2017年3月1名职工退休、6月1名职工又退休，但人员经费还是比上年增加，增加的原因是2016年13月工资是在2017年2月发放、2017年7月发放了2016年20%部分的综合考评和绿色经济考评年终奖、2017年7月起调增了行政事业单位改革性补贴和绿色经济考评奖、2017年增加了机关养老保险等。2017年项目经费支出41,214.30元，与2016年项目经费支出65,431.00元相比，减少了24,216.70元，减幅为37.01%。项目经费减少的原因是项目逐步完工，国土前期工作经费逐年减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障普洱市国土资源局工业园区分局机关正常运转的日常支出710,884.45元，与上年681,771.46元对比增加了29,112.99元，增加的主要原因是2016年13月工资是在2017年2月发放、2017年7月发放了2016年20%部分的综合考评和绿色经济考评年终奖、2017年7月起调增了行政事业单位改革性补贴和绿色经济考评奖、2017年增加了机关养老保险缴费等人员经费，造成基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出631,485.21元占基本支出的88.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费79,399.24元占基本支出的11.17%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障普洱市国土资源局工业园区分局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41,214.30元。与上年65,431.00元相比，减少了24,216.70元，减幅为37.01%,项目经费减少的原因是项目逐步完工，国土前期工作经费逐年减少。项目支出主要用于开展园区农用地转用及土地征收报批、园区用地规划调整、土地供应等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市国土资源局工业园区分局2017年度一般公共预算财政拨款支出751,768.75元,占本年支出合计的99.96%。与上年747,202.46元对比增加4,566.29元,增加的原因是2016年13月工资是在2017年2月发放、2017年7月发放了2016年20%部分的综合考评和绿色经济考评年终奖、2017年7月起调增了行政事业单位改革性补贴和绿色经济考评奖、2017年增加了机关养老保险等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出55, 473.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于缴纳行政单位基本养老保险支出；

2.医疗卫生与计划生育（类）支出74,810.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.95%。主要用于缴纳行政单位职工基本医疗保险缴费支出58,637.00元，用于缴纳行政单位公务员医疗补助经费13,076.40元，用于缴纳工伤、生育、大病补充保险3,096.85元；

3.国土海洋气象等（类）支出577,435.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.81%。主要用于发放职工基本工资、津贴补贴、缴纳残疾人就业保障金等人员经费448,679.76元，用于支付办公费、差旅费、公务接待费等79,069.24元，用于支付遗属人员补助8,472.00元，用于保障普洱市国土资源局工业园区分局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41,214.30元；

4.住房保障（类）支出44,049.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于行政单位住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市国土资源局工业园区分局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,732.00元，支出决算为5,896.00元，完成预算的54.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为5,896.00元，完成预算的54.94%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数5,896.00元比2016年30,536.71元减少24,640.71元，下降80.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少22,046.71元，下降100%；公务接待费支出决算减少2,594.00元，下降30.55%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2016年下半年公车改革，我单位车辆1辆已上交市政府处置并拍卖，所以2017年无公务用车购置及运行费支出；二是公务接待费支出决算减少，是我单位认真贯彻落实厉行节约的有关要求，严格控制公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出5,896.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出5,896.00元。其中：

国内接待费支出5,896.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待为完成单位工作任务、相关业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

普洱市国土资源局工业园区分局2017年机关运行经费支出79,069.24元，与上年77,915.00元对比增加1,154.24元,增加的主要原因是按照2017年政府收支分类科目要求，将公务交通补贴纳入其他交通费核算，造成机关运行经费较上年有所增加。部门机关运行经费主要用于普洱市国土资源局工业园区分局日常办公费、差旅费等保障机构正常运行方面的支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，普洱市国土资源局工业园区分局部门资产总额524,657.07元，其中，流动资产9,205.07元，固定资产515,452.00元。与上年相比，本年资产总额减少13,903.87元，其中固定资产增加8,500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值374,662.00元；报废报损资产3项，账面原值17,338.00元.

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额8,500.00元，其中：政府采购货物支出8,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额8,500.00元，占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出：单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。