第一部分普洱市不动产登记中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 普洱市不动产登记中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

具体负责全市不动产登记数据汇总、分析等技术性、事务性工作。指导各县不动产登记信息平台管理、更新和运行维护，并承担思茅区辖区内的不动产登记具体工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、实现“一站式”服务模式

本着便民、快捷服务的原则，制作了办事指南和工作手册，公开了不动产登记办理流程及申请登记所需权源资料和示范样表等信息，在一楼登记大厅设置了1个导询台，11个窗口分别提供办理导询、登记资料接件、登记资料查询、收费及发证服务。并引入了房产交易、公证、税务、金融等机构入驻，基本实现一站式登记服务。

2、采取有力措施，开创工作新局面

一是建立联席会议制度。由市不动产登记局牵头，组织市国土局相关科室负责人召开联席会议，主要研究、探讨、解决不动产统一登记中遇到的困难问题；二是实现电子数据移交。通过积极与相关部门沟通协调，多次召开会议，完成了房管部门的电子数据移交，目前纸质档案尚未移交，但已完成了移交方案的制定，为下一步移交纸质档案奠定了基础；三是实现信息平台共享。开展与同级不动产审批、交易等部门之间的网络建设，满足信息共享的需要，目前市中心登记信息平台已实现与住建房管部门的网络互联互通，实现“数据多跑腿，群众少跑腿”的初步目标；四是实现林权系统共享。通过登录省林业厅系统，实现林权的不动产登记发证；五是与税务部门协调，由税务部门为权利人提供完税证明，最大限度遏制了偷税、漏税的发生，也减少了权利人跑腿时间；六是存量数据整合采用边整合边登记与分区域和片区批量整合的方式，存量数据整合已于2017年2月8日完成招投标工作。目前数据整合工作稳步推进中，已完成城镇宗地整合1537件，房屋登记整合47600件。

3、简化出让金交纳程序

认真梳理划拨土地上房屋建设及转让的规定，区分不同的情况明确标准和办理流程，依法及时办理符合国家政策的房改房和家属楼的不动产统一登记。一是对所在单位土地权属合法并已依法登记房屋所有权的，积极协调所在单位，委托有资质的中介机构开展不动产权籍调查工作，完善土地登记信息，依据经批准的不动产权籍调查报告，办理土地分割到户的不动产登记；二是对所在单位土地权属来源不清的，所在单位统一申请报国土资源主管部门批准后，依据批准文件进行不动产登记。

对涉及原已依法登记国有建设用地使用权和房屋所有权的房改房和经济适用房申请转让的，改变原来房改房和经济适用房转让需经国土资源主管部门审批方式，我市根据国土资源部《关于已购公有住房和经济适用住房上市出售中有关土地问题的通知》，优化业务流程，简化办事环节，采取简易程序。一是在不动产统一登记之前已经国土资源主管部门批准转让的，同一幢楼房的权利人，不需要重新审批，按原批准的标准和使用期限，补办出让手续和补交土地出让金后，办理不动产转移登记；二是对未经批准的，减少国土资源主管部门批准环节，由登记中心审核相关申请材料，出具《普洱市不动产登记中心登记通知单》，补交土地出让金后，办理不动产转移登记。

4、提高登记效率，缩短登记时限

通过采取派人参加省国土厅培训、跟班学习，自行组织培训、实际操作练习等方式对到岗人员进行岗前培训工作，还制定了周学机制，通过开展每周集中学习，安排每个工作人员领学的机制，多渠道、多方面的学习不动产统一登记知识，来保证工作人员业务水平及时上升及熟练掌握操作规程，提高登记效率。合理安排、调整人员及岗位，有效的缩短了办理不动产登记时限。目前，不动产登记抵押能在5个工作日内办结，除抵押件以外的其他登记能在15-20个工作日内办结。

5、多措并举，解决历史问题

一是指定专人负责遗留问题办理。为妥善解决历史遗留卷宗的问题，处理好前期积压件的办理工作，通过研究，安排专人跟踪负责遗留卷宗相关工作，切实做到登记工作不留漏洞。二是建立会审制度。为规范登记工作，最大限度减少可能出现的登记错误，设立了以市局分管领导、不动产登记局、地籍管理科、土地利用科为成员的三级会审制度，会审管理辖区范围内不动产登记重大疑难事项。三是成立由分管领导为组长，市规划等相关部门组成的领导小组，做好与各部门之间的协调与沟通，多方面多渠道的听取意见建议，有效的解决好登记工作中存在的各种困难问题。通过积极争取上级领导、政府层面的支持，对存在的问题不规避、不推诿，迎难而上，最终寻出解决问题的办法，有效保护了权利人的合法权益。目前，已解决历史遗留问题140余件，其中，不动产登记中房屋跨多宗土地建盖1件、房地用途不一致问题10件、50年综合用地上商铺的登记问题50余件、已办理房产证但未办理土地证的问题80件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入普洱市不动产登记中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。即：普洱市不动产登记中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市不动产登记中心部门2017年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在 编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人 （含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。从普洱市土地矿业全市场管理中心借用1辆云J20589S桑塔纳。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市不动产登记中心部门2017年度收入合计12,317,082.57元。其中：财政拨款收入 12,261,374.82元，占总收入的99.55%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入55,707.75元，占总收入的0.45%。与上年对比在总体上增加了10420623.64元，增加比例为549.48%，原因是2017年处于不动产登记中心成立初期工作量加大、新增工作人员开展工作所需，人员工资增加。2016年出现其他收入，但2017年出现其他收入，是应为2016年不动产登记中心决算并不使用专户资金情况，2017年决算数是专户和零余额户合并后的数，故2017年决算中的其他收入既专户中的收入（咨询费：39347.75元、证本费：16360元）

二、支出决算情况说明

普洱市不动产登记中心部门2017年度支出合计12,309,828.91元。其中：基本支出4,349,526.55元，占总支出的35.33%；项目支出 7,960,302.36元，占总支出的64.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比总体增加10413369.98元，增加比例为549.1%主要原因是2017年处于不动产登记中心成立初期工作量加大、新增工作人员开展工作所需，人员工资增加。

基本支出情况

2017年度用于保障普洱市不动产登记中心正常运转的日常支出4,349,526.55元。与上年对比总量增加2453067.62元，增加比例为129.35%,主要原因是2017年处于不动产登记中心成立初期工作量加大、新增工作人员开展工作所需，人员工资增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 93.51%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 6.49%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障普洱市不动产登记中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,960,302.36元。与上年对比总量增加7960302.36元,主要原因是普洱市不动产登记中心成立于2016年6月，故2016年无项目预算及项目支出数。2017年具体项目开支及开展工作情况如下：1、普财预【2017】}1号工作设备等数据整合经费支出：4772200元，其中办公费43700元、维修（维护费）10000元、委托业务费4016925元、其他商品和服务支出685875元、办公设备购置15700元。

2、普财预【2017】389号数据整合、网络安全及维修费支出：756109.26元，维修（维护费）220297.13元、劳务费27323.13元、委托业务费300000元、办公设备购置208489元。

3、普财预【2017】1号不动产登记中心工作经费支出：299840.24元，其中办公费23027.7元、印刷费930元、水费4152元、差旅费10480元、公务接待2100元、劳务费219845.22元、委托业务5000元、工会经费18905.32元、其他商品和服务支出15400元。

4、普财预【2017】227号非税收入执收成本支出：594077.86元，其他社会保障缴费212601.15元、办公费34939元、邮电费54960元、差旅费12150元、维修（护）费320元、劳务费117087.71元、委托业务费4410元、工会经费15000元、福利费49500元、其他交通费用2295元、其他商品和服务支出90815元。

5、普财预【2017】1号2017年房产权籍扫描费用支出：400000元，其中委托业务费400000元。

6、普财预【2017】1号权籍库框架搭建费用支出：300000元，其中委托业务费300000元。

7、普财建【2017】119号不动产登记存量数据整合工作省级经费支出：838075元，其中委托业务费838075元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市不动产登记中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出12,261,374.82元,占本年支出合计的99.61%。总体增加10364915.89元,主要因为不动产登记中心成立于2016年6月底，2017年各项工作项目开始具体实施、工作量大、新增人员、工资增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,772,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.92%。主要用于单位开展日常工作所需的办公费、维修（维护费）、委托业务费、办公设备购置等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出410,733.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于缴纳职工养老保险、失业保险、生育保险等。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出264,565.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于缴纳职工医疗保险、医疗补助费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出6,175,519.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.37%。主要用于单位开展日常工作所需的职工工资、办公费、维修（维护费）、委托业务费、劳务费、工会经费、邮电费、差旅费等。

19.住房保障（类）支出638,356.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于缴纳职工住房公积金及购房补贴；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市不动产登记中心部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3813元，支出决算为 6,148.50元，完成预算的161.25%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为6,148.50元，完成预算的161.25%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是召开两次全市不动产登记业务培训会。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少141.5元，下降2.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元与去年相同、公务用车购置及运行费支出决算减少5000元，下降100%、公务接待费支出决算减少141.5元，下降2.25%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格执行厉行节约的规定。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00元，占0.00%；公务接待费支 出6,148.50元，占100.00%。具体情况如 下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出6,148.50元。其中：

国内接待费支出6,148.50元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接 待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接 待人次0人）。主要用于关于不动产业务知识的会议发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）事业运行经费支出情况

普洱市不动产登记中心部门2017年事业运行经费支出3791980.90元，与上年对比总体增加3052730.9元,主要原因是工资提升、人员增加、业务量加大、费用升高。部门机关运行经费主要用于工资福利支出2753892.57元、办公用品购置218289元、委托业务费305000元、工会经费134237.68元等）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，普洱市不动产登记中心部门资产总额353,660.82元，其中，流动资产 38,671.82元，固定资产314,989.00元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加272660.82元，其中固定资产增加233989元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额25,500.00元，其中：政府采购货物支出25,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。

(四)绩效自评信息情况

本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出：单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。