第一部分普洱市国土资源测绘地理信息中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 普洱市国土资源测绘地理信息中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是负责编制全市中长期基础测绘规划和年度计划；拟定测绘工作的技术规范、标准；负责组织市级基础测绘，管理全市重大测绘科技项目，组织对外测绘科技交流和重要测绘项目合作；加强全市测绘行业管理，依法开展丙、丁级测绘资质单位的年度统计和注册工作，组织测绘法制宣传和测绘执法检查；指导监督测绘产品质量和各类测绘成果管理，依法管理全市测量标志。

二是负责全市国土资源信息化建设工作，编制国土资源信息系统建设及网络建设工作规划、计划；组织实施国土资源信息系统和网络的建设、运行和维护，国土资源数据库的建设、管理并向社会提供服务；监督县级国土资源信息化建设并提供技术指导，负责技术培训、技术交流与合作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

１、普洱市综合卫星定位服务系统（PECORS）维护和服务

普洱市综合卫星定位服务系统于2016年7月28日通过了省测绘地理信息局验收，2016年以来，中心积极与设备供应商和各县基站管理人员沟通协调，及时处理系统运行中出现的问题，同时根据巡查中发现的景东站周边征地范围内农户占用耕作、防雷接地电阻偏大、驻守人员饮水困难、进站道路不通的情况，积极争取上级支持，争取改造完善资金51839元。同时从上级下拨的系统维护资金中调出48161元支持景东局完善基站存在的问题。另外，为解决目前全市不动产测量和数据整合中存在的部分作业单位技术力量薄弱的问题，中心积极与省测绘地理信息局和测绘工程院协调，在系统中部署了“2013普洱坐标系”，同时，培训了全市四家乙级资质单位和六家从事不动产测绘的丙丁级单位，为全市各行业测绘精度的控制奠定了坚实基础。

2、开展基础测绘项目

根据省测绘地理信息局的统一安排，今年在我市开展的基础测绘项目包括：云南省现代测绘基准体系基础设施建设、国家1：50000基础地理信息数据库更新、1：1万3D数据资源更新〔建水测区（普洱涉及墨江县）〕、基础性地理国情监测四个项目，作业单位涉及云南省测绘工程院、四川省第一测绘工程院、云南省航测遥感信息院。接到通知后，中心及时代政府草拟相关文件转发到各相关县区，同时电话通知各县局相关股室，明确工作任务，及时解决工作开展过程中出现的问题，为各项工作的顺利开展提供了组织保证。

3、测绘地理信息统计和资质证书续期换证

按照《云南省测绘地理信息局关于报送2017年上半年统计数据的通知》要求，中心及时通知各县区将2017年上半年法制建设、测绘生产与质量监督、地图管理与服务情况于6月30日前上报省测绘地理信息局。

另外，为做好注册测绘师与测绘资质挂钩过渡期满后续工作，根据《云南省测绘地理信息局关于做好部分测绘资质证书续期换证工作的通知》要求，我市四家乙级资质单位需进行续期换证工作，为此，中心除及时审查和转报各单位上报的资料外，还积极指导和帮助测绘单位完善各种上报材料，按要求在6月30日前完成了全市续期换证工作。

4、国土资源信息化建设

为解决各县在国土“一张图”建设中申请财政资金缺乏依据的问题，今年上半年，在广泛调研的基础上，下发了《普洱市国土资源局关于在全市九县开展“一张图”建设的通知》，要求各县在未来两年内完成各县“一张图”建设，为各县推进国土资源信息化建设创造了条件。

5、认真开展测绘地理信息市场双随机抽查工作

根据《云南省测绘地理信息局关于开展2017年测绘地理信息市场双随机抽查工作的通知》（云测函〔2017〕78号）的要求。我局及时将双随机抽查的对象、内容通知各资质单位，要求各单位在9月10日前完成自查报告和资料准备，并将资料电子文档上传到测绘地理信息中心。根据上报情况，10月25-27日，测绘中心和相关县局组成抽查组随机抽查了孟连蓝图测绘有限公司、孟连山水测绘有限公司、孟连县住房和城乡建设局规划勘测设计所、孟连安业房产测绘有限公司、孟连县水务局勘察设计室5家丙、丁级资质单位，从上报资料和抽查情况看，普洱市各资质单位不存在恶意压价竞争、转包、超越资质许可的业务范围和作业限额开展工作，不存在以其他测绘资质单位的名义从事测绘活动和出租转借等形式转让测绘资质证书，建立了完善的测绘地理信息成果及资料档案和保密管理制度，有健全的测绘地理信息质量保证体系。但在单位人员、仪器设备和成果质量检查中，我们也发现了一些问题，主要是个别新成立的单位仪器设备、涉密电脑、专业技术人员配备不足，资料管理不够规范，成果质量不高。这一点，一方面检查时将整改意见反馈资质单位，另一方面，将检查情况通报各资质单位，并责成存在问题的单位，限期完成整改并上报我局。

6、排查整治“问题地图”专项行动

根据《云南省国土资源厅、云南省测绘地理信息局关于开展全覆盖排查整治“问题地图”专项行动的通知》（云国土资〔2017〕237号）的要求，我局及时经商请市委网信办、市新闻出版广电局、市外事办、市教育局、市工信委、市公安局、市工商局、市国家保密局、市文物局、市军分区、普洱海关等部门研究，制发了《普洱市国土资源局关于开展全覆盖排查整治“问题地图”专项行动的通知》，目前该工作正按方案要求有序推进中。

7、开展测绘法宣传日活动

今年是《中华人民共和国测绘法》重新修订实施的第一年，根据省测绘地理信息局的统一安排，今年8.29宣传的重点就是新修订测绘法的宣传，为此，中心准备了2000份宣传资料到各县区，并要求各县在主城区、重点乡镇开展测绘法的宣传，方式上主要是采取设立咨询台、设置宣传展板、悬挂横幅、发放宣传画册、发送测绘法宣传公益短信和宣传口号等，以多形式向市民宣传测绘法的修订情况、主要内容、变化情况等方面的内容，力求使广大人民群众认识测绘法、了解测绘法，增强人民群众，特别是边境地区群众依法监督测绘的能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入普洱市国土资源测绘地理信息中心2017年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市国土资源测绘地理信息中心2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人 （含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市国土资源测绘地理信息中心2017年度收入合计722,688.12元。其中：财政拨款收入722,688.12元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年收入886,093.14元对比减少163,405.02元，主要原因分析：2017年不含退休人员工资。

二、支出决算情况说明

普洱市国土资源测绘地理信息中心2017年度支出合计1,016,438.12元。其中：基本支出1,016,438.12元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年收入886,093.14元对比减少130344.98元,主要原因分析：2017年不含退休人员工资，2017年调增了奖励性绩效工资、人员经费。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障普洱市国土资源测绘地理信息中心机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出1,016,438.12元。与上年886,093.14元对比增加130,344.98元，增长了14.71%，主要原因分析：调增人员工资标准，增加了人员经费，占基本支出的12.82%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.63%；办公费534.00元、印刷费700.00元、水电费0元、差旅费15,291.00元、工会经费14,560.00元、委托业务费204,840.00元、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.37%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障普洱市国土资源测绘地理信息中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。2017年我单位无项目开支及开展工作情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市国土资源测绘地理信息中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出722,688.12元,占本年支出合计的71.10%。与上年886,093.14元对比减少163,405.02元,主要原因分析：2017年不含退休人员工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出69,671.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.64%。主要用于行政事业单位离退休67,137.80元、其他社会保障和就业支出2,533.32元。

2.医疗卫生与计划生育（类）支出55,424.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%。主要用于事业单位医疗33,964.20元、公务员医疗补助17,019.84元、其他行政事业单位医疗支出4,440.36元。

3.国土海洋气象等（类）支出546,458.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.61%，主要用于事业运行。

4.住房保障（类）支出51,134.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%，主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市国土资源测绘地理信息中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，无出国出境；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；我单位无公务用车。公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，本单位无接待费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0元，增长/下降0%，本单位无三公经费。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因：2017年无三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无出国开支及开展工作情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无购置车辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，我单位无公车。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），我单位无接待费支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，我单位无发生接待费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

普洱市国土资源测绘地理信息中心2017年机关运行经费支出329,040.00.00元，与上年29,516.72对比增加299,523.28元,主要原因分析：2017年零余额账户和专户纳入决算数，财政拨款公用经费增加5773.28元，工资改革，人员经费增加；专户并入决算数293750.00元，主要原因是专户以前年度结余资金用于普洱市国土资源测绘地理信息测绘事务支出（信息网络通讯费委托业务费：201840.00元、用于软硬件购置更新91910.00元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，普洱市国土资源测绘地理信息中心资产总额125,641.06元，其中，流动资产71,461.06元，固定资产54,180.00元，（减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加41,300.00元，其中固定资产增加41,300.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额41,300.00元，其中：政府采购货物支出41,300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。

(四)绩效自评信息情况

本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。

（五）其他重要事项情况说明

我单位无需要说明其他情况。

（六）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出：单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。