第一部分普洱市国土规划整治中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 普洱市国土规划整治中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

普洱市国土规划整治中心主要职能：主要担负着全市土地开发整理项目组织、指导全市土地整治项目的立项、申报工作，组织现场踏勘，拟定踏勘报告；承办省国土资源厅委托的竣工项目的鉴定和验收工作；组织开展土地开发整理的宣传，经验推广和技术培训工作，开展土地开发整理区域合作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年在市委、市政府及主管局的正确领导下，紧紧围绕中心工作，服务大局，坚持依法行政，勤政廉洁，不断完善管理体制和制度，进一步加强土地整治项目管理工作、我市土地整治在保护耕地，提高农业生产力，加快农民脱贫致富，维护边疆社会稳定，保护生态环境等方面起到了积极作用。

(一)积极开展高标准农田建设及补充耕地项目工作。持续抓好2016-2017年10个高标准农田项目实施工作；建设规模4432.71公顷，新增耕地157.79公顷，预算总投资1.52亿元；持续抓好新开工实施市、县级补充耕地项目9个实施工作，建设规模1930.41公顷，新增耕地1241.81公顷，预算总投资1.19亿元。

(二)认真抓好兴地睦边及中低改项目验收工作。截止2017年12月，完成全市38个土地整治项目验收工作（其中：兴地睦边子项目26个，中低产田地改造项目12个），建设总规模29575.06公顷，实现新增耕地1529.69公顷，完成总投资34.92亿元。

(三)强力推进占补平衡项目验收工作。截至2016年12月，完成14个耕地占补平衡项目验收报备工作，建设规模2989.69公顷，实现入库新增耕地1766.05公顷，完成总投资1.31亿元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入普洱市国土规划整治中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。是：普洱市国土规划整治中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市国土规划整治中心部门2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在 编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人 （含参公管理事业人员0人）。其中停薪留职1人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市国土规划整治中心部门2017年度收入合计669,790.77元。其中：财政拨款收入 669,790.77元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年（615006.68元）对比，增加了54784.09元，增幅为8.91%，主要原因分析是：2017年部门预算调整了在职人员职务工资、级别工资和奖励性绩效，。

二、支出决算情况说明

普洱市国土规划整治中心部门2017年度支出合计799,142.53元。其中：基本支出720,612.53元，占总支出的90.17%；项目支出 78,530.00元，占总支出的9.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年615,006.68元对比增加了184,135.85元,主要原因分析是：按市财政决算要求，2017年决算是含零余额帐户财政拨款669,790.77元和结余资金返还专用帐户使用资金129,351.76元全口径决算。一是2017年人员经费增加了54,784.09元，主要是2017年调整增加奖励性绩效工资等；二是专户支出决算的资金129,351.76元，主要是结余资金返还部门开展国土规划整治工作所需要的工作经费，有公务用车运行维护费9350.00元;差旅费3,566.00元;会议费2,100.00元;招待费12,180.00元;福利费16,600.00元;临时人员保险费15,619.96元;办公费10,765.80元;手续费330.00元、交通费22000元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障普洱市国土规划整治中心，正常运转的日常支出720,612.53元。与上年对比增加了159，453.85元,主要原因分析是：一是2017年2月发放了2016年13月工资；二是2017年7月发放了2016年20%部分的综合考评和绿色经济考评年终奖；三是2017年7月调绿色经济考评奖；四是结余资金返还专户部门开展工作所需要工作经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 83.98%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 16.02%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障普洱市国土规划整治中心，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78,530.00元。与上53,848.00元对比，增加了24,682.00元增幅为45.83%,增加的主要原因是：按照省国土资源厅要求，2017年必须完成全市新地睦边整体验收工作，到各县验收土地整治项目，同时省厅抽调中心人员到省厅开展土地整治项目清理和信息补录工作，导致费用增加。具体项目开支及开展工作情况为：差旅费75,530.00元、委托业务费3,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市国土规划整治中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出669,790.77元,占本年支出合计的83.81%。与上年对比增加了54,784.09元,主要原因：2017年部门预算调整了在职人员职务工资、级别工资和奖励性绩效，。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出65,886.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.84%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出63,657.60元、其他社会保障和就业支出2,228.88元；

2.医疗卫生与计划生育（类）支出45,190.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于事业单位医疗支出29,809.80元、公务员医疗补助支出11,923.92元、其他行政事业单位医疗支出3,456.57元；

3.国土海洋气象等（类）支出518,826.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.46%。主要用于行政运行440,296.00元、国土整治支出78,530.00元；

4.住房保障（类）支出39,888.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于单位职工住房公积金支出39,888.00元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市国土规划整治中心部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为 10,023.85元，完成预算的27.56%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为9,728.85元，完成预算的26.75%；公务接待费支出决算为295.00元，完成预算的0.81%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：2017年项目已完工，运行费比去年用得少了些。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少-103.47元，下降-1.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，0%；公务用车购置及运行费支出决算减少-98.47元,下降-1%；公务接待费支出决算减少5元，下降-1.67%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2017年项目已完工，运行费比去年用得少点。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 9,728.85元，占97.06%；公务接待费支 出295.00元，占2.94%。具体情况如 下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：我单位没有因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出9,728.85元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。2017年我单位无购置车辆支出情况。

公务用车运行维护支出9,728.85元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于部门国土规划整治工作支出所需的车辆燃料费350.00元、维修费2,331.00元、过路过桥费、保险费6,657.85元、差旅费390.00元等。

3.公务接待费支出295.00元。其中：

国内接待费支出295.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接 待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接 待人次0人）。主要用于普洱市国土规划整治项目相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位未发生接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

普洱市国土规划整治中心部门2017年机关运行经费支出115,460.80元，与上年38,515.72对比增加76,945.08元,主要原因是：2017年预算日常公用经费及结余资金返还使用，专户资金支出全部纳入2017 年结算。部门机关运行经费主要用于手续费330元、邮电费742.39元、办公费15,991.56、差旅费16,659.00元、维修（护）9,350.00元、会议费2,100.00元、公务接待费12,475.00元、劳务费4,000.00元、委托业务费3,000.00元、工会经费5,484.00元、福利费16,600.00元、公务用车运行维护费31,728.85元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，普洱市国土规划整治中心部门资产总额545,210.62元，其中，流动资产 15,934.62元，固定资产529,276.00元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与 上年相比，本年资产总额减少2,530.00元，其中固定资产减少2,530.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值2,530.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收 入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。

(四)绩效自评信息情况

本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。

（五）其他重要事项情况说明

我单位没有其他需要说明的情况。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出：单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。