普洱市土地矿业权市场管理中心2016年度部门决算

  第一部分  普洱市土地矿业权市场管理中心概况
     一、主要职能
     二、部门基本情况
   第二部分  2016年度部门决算表
     一、收入支出决算总表
     二、收入决算表
     三、支出决算表
     四、财政拨款收入支出决算总表
     五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
     七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
     八、财政专户管理资金收入支出决算表
     九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2016年度部门决算情况说明
     一、收入决算情况说明
     二、支出决算情况说明
     三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
     四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
     五、其他重要事项及相关口径情况说明
   第四部分名词解释

第一部分  普洱市土地矿业权市场管理中心概况
 一、主要职能
  （一）主要职能
     普洱市土地矿业权市场管理中心为普洱市国土资源局管理的财政全额拨款事业单位，规格正科级。具体负责对市辖区内土地使用权交易进行监督检查并依法管理，国有划拨土地使用权出租、自营出让金收取工作及受理矿业权交易申请，并负责材料的报审、报批、成交鉴证等业务。
 二、部门基本情况
  （一）部门决算单位构成
   纳入普洱市土地矿业权市场管理中心2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
    普洱市土地矿业权市场管理中心2016年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。
    离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
    实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2016年度部门决算表
   （详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明
 一、收入决算情况说明
   普洱市土地矿业权市场管理中心2016年度收入合计1,339,392.35元。其中：财政拨款收入1,339,392.35元，占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比总体增加158808.22元，主要原因分析;主要是开展工作所需，人员工资调增，人员经费增加。
  二、支出决算情况说明
   普洱市土地矿业权市场管理中心2016年度支出合计1,339,392.35元。其中：基本支出1,338,339.35元，占总支出的99.92％；项目支出1,053.00元，占总支出的0.08％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比总体增加158808.20元，增加原因是开展工作所需，人员经费增加。
  （一）基本支出情况
   2016年度用于保障普洱市土地矿业权市场管理中心、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,338,339.35元。占总支出的99.92％，项目支出1053元，占总支出的0.08%，与上年对比,主要原因是2016年调增了基本工资，改革性补贴和艰苦边远地区津贴，发放了2015年和2016年综合考评奖。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.77％；办公费、印刷费、水电费等日常公用经费占基本支出的8.23％。

（二）项目支出情况
   2016年度用于保障普洱市土地矿业权市场管理中心、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,053.00元，与上年对比减少主要原因单位职能弱化，人员调出，业务支出减少，项目资金基本未使用。具体项目开支公务接待费1053.00元，用于开展工作所需业务公务接待费。
 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
   普洱市土地矿业权市场管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1,338,339.35元,占本年支出合计的99.92%。与上年对比总体增加158808.22元,主要原因是开展工作所需，人员工资增加。
 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
   1.社会保障和就业（类）支出81,019.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于对个人和家庭的补助（退休费）支出71444.00元、商品和服务（其他商品和服务支出1063.00元）；用于工资福利支出（其他社会保障和就业支出8512.00元）；
   2.医疗卫生与计划生育（类）支出103,697.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。主要用于事业单位医疗支出65306.90元，用于公务员医疗补助支出28692.20元，其他医疗保障支出9698.25元；
   3.国土海洋气象等（类）支出1,076,289.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.42%。主要用于事业运行支出；包括工资福利支出743653.00元（含基本工资337264.00元、津贴补贴146569.00元、其他社会保障缴费8512.00元、绩效工资259820.00元）；商品和服务支出109076.00元（含办公费8010.80元、手续费240.00元、邮电费1000.00元、物业管理费12000.00元、维修（护）费1676.02元、劳务费32302.60元、工会经费22118.00元、福利费6800元、公务用车运行维护费13908.75元），对个人的家庭的补助支出223560.00元（含奖励金223560元）。
   4.住房保障（类）支出77,334.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于住房公积金支出77334.00元；
 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
   普洱市土地矿业权市场管理中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为14000.00元，支出决算为13,908.75元，完成预算的99.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为13,908.75元，完成预算的99.35%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因以厉行节约为原则、杜绝浪费。
   2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数13,908.75元，其中：因公出国（境）费支出未开支；公务用车购置及运行费支出决算13,908.75元，比上年决算数相比，增加5945.32元,增加原因是开展业务所需，公务用车运行维护费按年初预算数14000元执行，与年初预算数相比减少1589.25元。公务接待费支出未开支。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因以厉行节约为原则、杜绝浪费。
 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
   2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13,908.75元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
   1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
   2.公务用车购置及运行维护费支出13,908.75元。其中： 公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出13,908.75元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、保险费等。
   3.公务接待费支出0.00元。其中： 国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。未发生公务接待费支出。
   国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。未发生国（境）外接待费支出。
 五、其他重要事项及相关口径情况说明
 （一）机关运行经费支出情况
   普洱市土地矿业权市场管理中心2016年机关运行经费支出0.00元。
 （二）其他重要事项情况说明 

我单位无其他重要事项情况说明。

          普洱市土地矿业权市场管理中心

            2017年9月20日