普洱市国土规划整治中心2016年度部门决算

                                                公开报告

第一部分  普洱市国土规划整治中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

普洱市国土规划整治中心，经2006年2月市机构编制委员会批准，为国土资源局下属的正科级事业单位，其主要职能是：担负着全市土地开发整理项目、组织、指导全市土地整治项目的立项、申报工作，组织现场踏勘，拟定踏勘报告，承办省国土资源厅委托的竣工项目的鉴定和验收工作；组织开展土地开发整理的宣传、经验推广和技术培训工作，开展土地开发整理区域合作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

今年在市委、市政府及主管局的正确领导下，紧紧围绕中心工作，服务大局，坚持依法行政，勤政廉洁，不断完善管理体制和制度，进一步加强土地整治项目管理工作、我市土地整治在保护耕地，提高农业生产力，加快农民脱贫致富，维护边疆社会稳定，保护生态环境等方面起到了积极作用。

（一）积极开展中低产田地改造项目实施工作。完成2014年度第一批、第二批8个中低产田地改造项目招投标工作，其中：2个项目已经开工建设，其余预计今年10月中下旬全部开工建设；完成2015年11个中低产田地改造项目规划设计审查，并上报省厅，预计建设规模5679.25公顷，新增耕地141.37公顷，预算总投资20133.27万元；完成2016年度15个中低产田地改造项目可研申报工作，建设总规模达到6275.80公顷，预计新增耕地230.57公顷，估算总投资22393.47万元。

（二）重点督促落实兴地睦边农田整治重大工程项目实施验收情况。截止2015年9月，上报2012年、2013年度9个兴地睦边项目子项目工程量复核工作；完成2个兴地睦边项目市级初验，并上报省厅终验。预计10月完成省级竣工验收项目2个，11月市级初验项目3个。2014年度5个子项目全部完工。

（三）强力推进占补平衡项目验收工作。截至2015年9月，我市共验收耕地占补平衡项目16个，完成建设规模4082.86公顷，新增耕地2572.83公顷，完成投资15142.23万元。预计今年底完成验收40个项目的总体目标。

（四）加快一般土地整治项目（含“历史项目”）验收工作，截至2015年9月，我市共实施土地整治项目14个，已经完成市级验收项目5个，10月申请省厅验收项目4个。

（五）组织开展耕地质量等别评定工作。按照省厅相关要求，截止2015年6月，共委托开展耕地质量等别评定项目42个，已经完成评定项目验收31个。其余项目计划11底完成审查。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：普洱市国土规划整治中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

普洱市国土规划整治中心2016年度末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表（详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市国土规划整治中心2016年度收入合计615,006.68元。其中：财政拨款收入615,006.68元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增幅为86.68.%，主要原因：一是2016年调增了基本工资、改革性补贴和艰苦边远地区津贴，二是发放了2015年和2016年综合考评奖。

二、支出决算情况说明

普洱市国土规划整治中2016年度支出合计615,006.68元。其中：基本支出561，158.68元，占总支出的91.24％；项目支出53,848.00元，占总支出的8.76％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增幅为86.68%，主要原因是：一是2016年调增了基本工资、改革性补贴和艰苦边远地区津贴，二是发放了2015年和2016年综合考评奖。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障正常运转的日常支出561,158.68元。与上年对比增加231,728.81元,主要原因是16年工资改革，人员经费相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.86％。具体情况如下：

1．基本支出561,158.68元，其中：

（1）工资福利支出为382,325.96元[含基本工资138,294.00元、津贴补贴65,838.00元、社会保障缴费55,883.96元(失业保险金<2089901款>3987.94元)、绩效工资122,310.00元].

（2）商品和服务支出38,515.72元,其中:办公费8,108.32元;邮电费923.08元;差旅费10,050.00元;公务接待费300.00元;工会经费9,307.00元;公务用车运行维护费9,827.32元。

（3）对个人和家庭的补助支出为140,317.00元,其中: 奖励金84，150.00元；住房公积金31，464.00元；购房补贴24，703.00元。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障普洱市国土规划整治中心项目支出53，848.00元，其中: 差旅费3,848.00元；委托业务费50,000.00元。与上年对比53，848.00元, 主要原因是2015年末发生项目支出，2016年主要用于工作业务支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体制情况

普洱市国土规划整治中心2016年度一般公共预算财政拨款支出615,006.68元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加为231,728.81元, 主要原因是：一是2016年调增了基本工资、改革性补贴和艰苦边远地区津贴，二是发放了2015年和2016年综合考评奖。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出3,987.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于社会保障缴费3,987.94元（2089901款－失业保险金）。

2.医疗卫生与计划生育（类）支出48,222.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%。主要用于医疗费48,222.74元［其中:事业单位医疗保险（2100502款）31,603.80元、公务员医疗补助（2100503款）12,641.52元、其他医疗保障支出（2100599款）3,977.42元］ 。

3.国土海洋气象（类）等支出506,629.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.38%。主要用于：

（1）工资福利支出为414,265.28元[含基本工资138,294.00元、津贴补贴65,838.00元、绩效工资122,310.00元、 奖励金84,150.00元、其他社会保障缴费3,673.28元]。

（2）商品和服务支出92,363.72元，其中：办公费8,108.32元、邮电费923.08元、差旅费13,898.00元、公务接待费300.00元、工会经费9,307.00元、公务用车运行维护费9,827.32元、委托业务费50,000.00元。

（3） 住房保障（类）支出56,167.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.13%。主要用于住房公积金支出56,167.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为10,499.00元，支出决算为10,127.32元，完成预算的96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9,827.32元，完成预算的93%；公务接待费支出决算为300.00元，完成预算的7%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少接待开支、业务支出减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1,789.00元，增长1%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长0%。；公务用车购置及运行费支出决算9,827.32增长3,790.00元，增长0.9%。；公务接待费支出决算300.00元减少2,001.00元，减少1%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展工作所需。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9,827.32元，占97%；公务接待费支出300.00元，占3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9,827.32元。其中：

公务用车购置支出0万元。2016年我中心末购置公务用车。

公务用车运行支出9,827.32元。主要用于中心所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，本单位（相关单位）开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出300.00元。其中：
国内接待费支出300.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待公务活动开支的工作餐费等。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
    五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

XX部门XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。