普洱市国土资源测绘地理信息中心2016年度部门决算

  第一部分  普洱市国土资源测绘地理信息中心概况
    一、主要职能
    二、部门基本情况
  第二部分  2016年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、财政专户管理资金收入支出决算表
    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分  2016年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
  第四部分名词解释

第一部分  普洱市国土资源测绘地理信息中心概况
一、主要职能
 （一）主要职能
    普洱市国土资源测绘地理信息中心，主要负责基础测绘和测绘市场管理工作，编制基础测绘工作规划和计划，并组织实施，监督管理测绘行业，负责测绘成果、基础地理信息数据管理和公共信息提供，监督执行测量标志的保护工作。
二、部门基本情况
 （一）部门决算单位构成
    纳入普洱市国土资源测绘地理信息中心2016年度部门决算编报的单位共1个。属普洱市国土资源局下属财政全额拨款事业单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
    普洱市国土资源测绘地理信息中心2016年末实有人员编制5人。事业编制6人，其中科级领导职数2人。现我中心实有事业人员5人（管理事业人员1人，含领导职数2人）专业技术人员4人。
   实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2016年度部门决算表
  （详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
  普洱市国土资源测绘地理信息中心2016年度收入合计886,093.14元。其中：财政拨款收入886,093.14元，占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比总体增加158808.2元，主要原因是年度开展工作所需，人员经费增加。
二、支出决算情况说明
  普洱市国土资源测绘地理信息中心2016年度支出合计886,093.14元。其中：基本支出636,902.14元，占总支出的71.88％；项目支出249,191.00元，占总支出的28.12％，；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比总体增加158808.2元，主要原因是开展工作所需，人员工资调增。
（一）基本支出情况
  2016年度用于保障普洱市国土资源测绘地理信息中心、下属事业单位等机构正常运转的日常支出636,902.14元。与上年对比执行中调整了人员经费,主要原因分析2016年调增了基本工资、改革性补贴和艰苦边远地区津贴，发放了2015年和2016年综合考评。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.37％；办公费、印刷费、水电费等日常公用经费占基本支出的4.63％。
（二）项目支出情况
  2016年度用于保障普洱市国土资源测绘地理信息中心、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出249,191.00元。与2015年项目对比，减少原因是2015年项目全部完工。2016年新增项目的支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  普洱市国土资源测绘地理信息中心2016年度一般公共预算财政拨款支出886,093.14元,占本年支出合计的100.00%。收支平衡。与2015年度一般公共预算财政拨款数1339342.07元对比，减幅453248.93元,主要原因2015年项目支出是923798.61元，2015年项目全部完工。2016年项目支出是249191.00元。为2016年新增项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.社会保障和就业（类）支出83,156.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.38%。主要用于工资福利支出（其他社会保障缴费3597.20元）；商品和服务支出（办公费1205元）退休人员退休费78354.00元。
  2.医疗卫生与计划生育（类）支出47,908.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于事业单位医疗保险29138.1元、公务员医疗补助缴费14699.04元、其他医疗保障支出4071.4元；
  3.国土海洋气象等（类）支出698,186.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.79%。主要用于国土资源事务事业运行工资福利支出448995.00元（含基本工资141156.00元、津贴补贴66874.00元、其他社会保障缴费3673.28元、绩效工资108780.00元）；商品和服务支出28311.73元（含办公费3996.72元、手续费70.00元、差旅费15516.00元、工会经费5229.00元、福利费3500.00元）；对个人和家庭的补助（含奖励金100200.00元）；项目支出249191.00元，商品和服务支出（委托业务费200000.00元、办公费45881.00元、邮电费400元、差旅费2910.00元；
  4.住房保障（类）支出56,842.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。主要用于单位职工住房公积金缴费32342.40元、购房补贴24500.00元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
  普洱市国土资源测绘地理信息中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为503.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2016年厉行节约，杜绝浪费。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年同期1000元相比，减少1000元，下降100%。2016年我单位无出国出境费用（附表9）；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，由于该中心没有购置公务用车，运行费为零；公务接待费支出决算为0元，减少0.00元。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因，2016年厉行节约，杜绝浪费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
  2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
  公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
  3.公务接待费支出0.00元。其中：
    国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。因公出国（境）费未开支，公务用车运行维护费未开支，公接待费未开支。由于该中心没有购置公务用车，运行费为零。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
  普洱市国土资源测绘地理信息中心2016年机关运行经费支出0.00元。
（二）其他重要事项情况说明
     我单位无其他重要事项情况说明。

                               普洱市国土资源测绘地理信息中心

                              2017年9月20日