普洱市国土资源局工业园区分局2016年度部门决算公开报告      

第一部分  普洱市国土资源局工业园区分局概况    

一、主要职能  

（一）主要职能  

普洱市国土资源局工业园区分局，为普洱市国土资源局直属机构，副处级。其主要职责是：依法履行普洱工业园区规划范围的国土资源管理工作职责,宣传、贯彻执行国土资源管理的法律、法规和政策；参与园区规划范围土地利用总体规划编制和实施；负责制定园区土地年底计划和土地供应计划，拟定园区农用地征转用方案并组织报批；负责拟定园区土地供地方案并组织国有建设用地使用权划拨、出让等相关行政报批；负责园区范围内国有建设用地使用权转让、租赁的审核工作；负责园区土地开发利用监督、检查和管理；协助调处园区土地权属争议；协助开展园区土地执法监察工作。  

（二）2016年度重点工作任务介绍  

1、做好土地利用规划的调整完善准备工作。根据思茅区土地利用总体规划调整完善要求，对木乃河和莲花项目区用地进行全面梳理，结合园区用地需求，对不符合用地规划的地块进行了调规坐标的准备，共梳理出需调规的土地1404.31亩。  

2、做好用地的报批。2015年底，组织了三个批次用地上报，2016年2月，获得省厅批复，面积为807.4亩。2016年7月份以来，开展了三个批次用地报件的组件工作，面积1086.26亩，现正配合园区做好报批的相关工作，拟于2016年底前上报省厅。  

3、加快土地供应。2016年5月，已挂牌成交10个地块，面积188.3亩；2016年8月底，已委托市公共资源交易中心挂牌5个地块，面积138.4亩，现已成交4个地块，面积117.504亩；拟于2016年底组织挂牌6个地块，面积323亩。    

4、开展批而未供和闲置土地清理处置。园区2006年至2015年共获批准农转用地4499.085亩，已供3521.6025亩，未供977.4825亩（未征51亩、不可利用的边角、边坡地约300亩、报重20.724亩，共371亩）；按照市局的统一部署和要求，全面开展闲置土地清理处置工作，土地动态监测监管系统共涉及疑似闲置土地95宗，已全部核实消除，新增监管用地10宗，正在组织系统完善相关工作，按程序监管到位。疑似闲置土地4宗，2户正在做设计，1户征地拆迁没完成，1户没有资金建设，均已下发催建通知。     

5、积极做好重点项目用地保障工作。涉及园区重点项目用地有9个，其中在建项目2个，新开工项目2个，重点项目前期5个。  

（1）在建项目2个：为莲花片区和木乃河片区基础设施建设项目）。①莲花基础设施项目涉及场平、河道改造、道路建设，一期一标符合规划，用地多数已报批，其余正在组件报批；一期二标不符合规划，已做好调规前期准备；②木乃河片区基础设施项目只涉及道路，原已报批，因部分道路改道，有200米长、20米宽的一段道路不符合规划，已做好调规前期准备。  

（2）新开工项目2个：①普洱市江城牛洛河茶业公司，已供地，土地证书由普洱市展翼置业有限公司持有，需解套后转让给普洱市江城牛洛河茶业公司；②普洱瑞琦同建筑材料有限公司项目用地规模3.9586公顷，0.6328公顷已完成供地，3.3258公顷已完成供地材料准备（已完成勘测定界、市议价委员会议价、规划设计条件、挂牌出让方案已获市政府批复），但因企业资金紧张，没有组织挂牌。  

（3）重点项目前期5个：①云南能投滇燃气开发有限公司，项目规模1.3275公顷，已完成供地；②普洱光大纸业有限公司，项目用地规模2.8892公顷，2.1558公顷完成供地，0.7334公顷已完成供地材料准备（已完成勘测定界、市议价委员会议价，挂牌出让方案已获市政府批复），但因企业资金紧张，没有组织挂牌；③普洱兴盛隆包装有限公司，项目用地规模1.7846公顷，已完成供地；④普洱格林泰来新型建材有限公司，项目用地已完成报批,但企业又进行重新选址，建设地点未确定，无法供地；⑤普洱云丰商贸有限公司，项目用地规模1.3992公顷，已完成供地。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入普洱市国土资源局工业园区分局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

普洱市国土资源局工业园区分局2016年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2016年度部门决算表    

    一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

  三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、财政专户管理资金收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

（详见附件）  

第三部分  2016年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明  

普洱市国土资源局工业园区分局2016年度收入合计747,202.46元。其中：财政拨款收入747,202.46元，占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。  

2015年度收入合计712,860.78元，其中：财政拨款收入712,860.78元。2016年与2015年相比较,财政拨款收入增加了34,341.68元，增幅为4.82%。增加的原因：一是2016年调增发放了基本工资、改革性补贴和艰苦边远地区津贴；二是发放了2015年和2016年综合考评奖金。  

二、支出决算情况说明  

普洱市国土资源局工业园区分局2016年度支出合计747,202.46元。其中：基本支出681,771.46元，占总支出的91.24％；项目支出65,431.00元，占总支出的8.76％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。  

2016年财政拨款支出年初预算数532,439.00元，2016年度执行中调整财政拨款支出数747,202.46元，与2015年财政拨款收入数和支出数712,860.78元相比，增加了34,341.68元，增幅为4.82%。其中：2016年度执行中调整人员经费603,856.46元，与2015年财政拨款人员经费支出数567,662.87元相比，增加了36,193.59元，增幅为6.38%。人员经费增加的原因：一是2016年调增了基本工资、改革性补贴和艰苦边远地区津贴；二是发放了2015年和2016年综合考评奖。2016年度执行中调整项目经费65,431.00元，与2015年财政拨款项目经费支出数102,227.76元相比，减少了36,796.76元，减幅为35.99%。项目经费减少的原因：2016年未完成的一个项目，金额50,000.00元要延续到2017年进行。  

（一）基本支出情况  

2016年度用于保障普洱市国土资源局工业园区分局机构正常运转的日常支出681,771.46元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.57％；办公费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费占基本支出的11.43％。与2015年610,633.02元对比增加了71,138.44元,增加的主要原因:一是2016年调增发放了基本工资、改革性补贴和艰苦边远地区津贴；二是发放了2015年和2016年综合考评奖金。  

（二）项目支出情况  

2016年度用于保障普洱市国土资源局工业园区分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65,431.00元。与2015年102,227.76元相比，减少了36,796.76元，减幅为35.99%。项目经费减少的原因：2016年未完成的一个项目，金额50,000.00元要延续到2017年进行。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

普洱市国土资源局工业园区分局2016年度一般公共预算财政拨款支出747,202.46元,占本年支出合计的100.00%。与2015年一般公共预算财政拨款支出712,860.78元相比，增加了34,341.68元，增幅为4.82%。其中：2016年度执行中调整人员经费603,856.46元，与2015年财政拨款人员经费支出数567,662.87元相比，增加了36,193.59元，增幅为6.38%。人员经费增加的原因：一是2016年调增发放了基本工资、改革性补贴和艰苦边远地区津贴；二是发放了2015年和2016年综合考评奖金。2016年度执行中调整项目经费65,431.00元，与2015年财政拨款项目经费支出数102,227.76元相比，减少了36,796.76元，减幅为35.99%。项目经费减少的原因：2016年未完成的一个项目，金额50,000.00元要延续到2017年进行。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出18,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于补发2015年病故退休职工抚恤金。  

9.医疗卫生与计划生育（类）支出48,383.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于支付行政单位基本医疗保险费31,797.30元，支付公务员医疗补助经费12,718.92元，支付工伤、生育和大病补充保险3,867.44元。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.国土海洋气象等（类）支出644,966.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.32%。主要用于支付单位人员工资、发放遗属生活补助、发放2015年和2016年综合考评奖金，支付办公费、差旅费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费。  

19.住房保障（类）支出35,452.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于支付单位部分住房公积金。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况  

普洱市国土资源局工业园区分局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为74,690.00元，支出决算为30,536.71元，完成预算的40.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为22,046.71元，完成预算的40.83%；公务接待费支出决算为8,490.00元，完成预算的41.03%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是2016年6月起实行公务用车改革导致公务用车购置及运行费直线下降；二是实行厉行节约，杜绝浪费，“三公”经费逐年只减不增。  

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数30,536.71元比2015年35,766.71元减少5,230.00元，下降14.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算22,046.71元，与上年同期23,220.71.元相比，减少1,174.00元,减幅为5.06%；公务接待费支出决算8,490.00元，与上年同期12,546.00元相比，减少4,056.00元，减幅为32.33%。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况  

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出22,046.71元，占72.20%；公务接待费支出8,490.00元，占27.80%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出22,046.71元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出22,046.71元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于普洱市国土资源局工业园区分局开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出8,490.00元。其中：  

国内接待费支出8,490.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于普洱市国土资源局工业园区分局开展相关业务工作发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

五、其他重要事项及相关口径情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

普洱市国土资源局工业园区分局2016年机关运行经费支出77,915.00元，与2015年机关运行经费支出42,970.15元对比增加34,944.85元，增加的主要原因是：2016年6月起开始发放公务员公务用车补贴。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费。  

（二）其他重要事项情况说明  

2016年政府采购计划金额33,900.00元,实际采购金额31,300.00元，主要是采购了1台中海达GPS,1台联想TinkpadT460p笔记本电脑，1台联想T4900台式电脑和1台兄弟7480D激光多功能一体机。采购组织方式为自行采购，采购方式为询价采购，政府采购资金来源为财政性资金。  

（三）相关口径说明  

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第四部分名词解释    

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。