普洱市国土资源局思茅分局2016年度部门决算公开报告

第一部分  普洱市国土资源局思茅分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

普洱市国土资源局思茅分局，为普洱市国土资源局的派出机构，正科级。其主要职能是：承担规范思茅区国土资源管理秩序的责任；承担优化配置思茅区国土资源的责任；承担思茅区耕地保护的责任；承担思茅区节约集约利用土地资源的责任；承担思茅区地政管理的工作；履行思茅区矿产资源开发管理职责；承担思茅区地质环境保护和地质灾害预防及治理工作；依法征收资源收益，规范、监督资金使用；贯彻执行国家有关测绘工作的法律、法规、规章和方针、政策，统一负责全区测绘工作的行政和行业管理；承担市国土资源局和区政府交办的其他事项。

（二）当年取得的主要事业成效

1、强化耕地保护责任。认真落实耕地保护责任，加大土地开发整理力度，思茅区云仙彝族乡芦山等（2）个村土地整理项目于2016年6月24日通过省级终验。目前思茅区土地整治项目共4个，建设总规模1.15万亩，预算投资2709.34万元，规划预期新增耕地556亩。在建的龙潭乡黄草坝村土地整理项目及云仙桃子树等2个村老街土地整治项目建设总规模4511亩，预算投资1060.62万元，规划预期新增耕地230亩。预下达六顺嘎里、木乃河三棵桩2个项目资金1100万元，建设总规模7002亩，预算投资1648.72万元，规划预期新增耕地327亩。通过实施项目提高了耕地质量与综合生产能力，增加了有效耕地面积。思茅区2015年度耕地等别年度监测已于8月4日通过市局专家审查。推进城镇上山工作，6个低丘缓坡实施方案获批，总规模 35732亩，新增建设用地12424亩，占用耕地1453亩，没有突破下达的新增建设用地占用耕地指标，妥善处理了保护耕地与保障经济发展的矛盾。

2、城市周边永久基本农田划定工作。思茅区城市周边永久基本农田划定工作由市级牵头，市区两级共同完成。下达任务区现状耕地总面积378.53公顷。其中，任务区内已划入基本农田的面积为373.57公顷，包括78.13公顷的耕地和295.44公顷的可调整园地，未划为基本农田的耕地面积为300.66公顷，共474个图斑。目前已完成了划定核实举证成果，通过了省级划定核实举证成果技术论证审核会并提交省划定办，新划入基本农田31公顷。后期局部微调部分正在逐步核实，将按程序开展相关工作。

3、全力保障建设用地。严格执行土地利用总体规划和年度计划。一是《思茅区土地利用总体规划》完善工作目前正在开展前期收集基础资料工作，《中期评估报告》和《环境承载力综合评价》已通过省级验收。《普洱市思茅区土地整治潜力调查分析和目标任务研究》和《普洱市思茅区土地整治规划（2011-2015年）实施评价》文本编制和图件制作已完成。《思茅区第三轮矿产资源规划》文本和提纲已确定，基础研究报告中附表已全部填完，规划附表已填完四个，规划图件已基本成型，矿山开发利用现状已上图，待在后续工作中省、市级有调整的再修改完善；二是保障各类建设用地需求。低丘缓坡项目区总规模35280.15亩，已报批3528亩，已供1829亩，正在组织木乃河莲花二期、太阳河营盘山老寨箐区块一期用地的供应工作；南屏镇等4乡镇增减挂钩项目区建新区规模356亩，正在组织土地供应手续，拆旧区土地复垦工作已完成待验收，新组织的六顺镇等5个乡镇项目区实施方案已获得省国土厅批准，拆旧区规模414亩，投资估算458.46万元，建新区规模414亩，正在组织建新区的土地征收报批工作。组织上报农村居民建房用地两个批次83亩，完成保障性住房用地供应61亩，正在组织供应20亩；三是开展闲置土地清理。已完成市级下发的疑似闲置土地清查17宗，总面积为156亩。其中市级下达的16宗，面积为121亩，已完成了外业核查，并将资料移交市局；思茅区本级1宗，面积为35亩，属按期开动工项目，已在系统内完成填报；四是加强预留用地管理及安置点的供应。思茅区已办理农转用（含征收）手续的预留产业用地总面积为3747亩，已供地773亩，已批待缴费248亩，其余2726亩未供。安置点总面积1573亩。其中已批未缴费625亩，未供949亩。目前，全市涉及思茅区重点建设项目127个（注：市局下发含园区34个项目），已完成供地和部分供地67个，占52.76%；已批待供20个，占15.75%；不符合土地利用总体规划6个，占4.72%；正在组件3个，占2.36%；选址未确定13个，占10.24%，完成用地预审5个，占3.94%；已批未供5个，占3.94%；未供1个，占0.79%；未报批2个，占1.57%；业主放弃项目1个，占0.79%；不涉及项目用地4个，占3.15%。

4、持续提升矿政管理。强化日常监管，加强巡查，及时纠正矿山违法行为，及时下发矿山到期预警通知书和矿山停止开采勘查通知书，公告注销矿业权4个，规范登记信息管理工作；加强安全生产专项检查工作，年内开展矿山动态巡查59人次；全面实施矿山储量动态监管，矿业权信息系统和数据库已建成，实现了矿业权三级并联审查、联网审批。思茅区现设采矿权63个，其中金属矿山7个、非金属矿山56个；应年检矿山60个，实检矿山60个，年检率100%，合格54个，合格率90%，不合格6个，占10%；实地抽查矿山30个，抽查率50%；采矿权延续登记9个，变更登记4个。探矿权20个，其中铜矿14个、铅锌矿4个、铁矿2个；2015年省厅下发需参加年检的探矿权20个，通过年检报备，合格18个，不合格2个，合格率90%；探矿权延续2个；申请缓检5个，市局批复5个；实地核查19个，核查率95%；完成矿产资源补偿费征收入库1110万元。

5、扎实开展地灾防治工作。落实层级责任制，落实汛期24小时值班制、群测群防、预警预报、巡查监测、应急、处置等各项防灾抗灾制度，强化地质灾害隐患排查、监测和地质灾害预警预报体系建设；摸清各重要地质灾害隐患点的分布、类型、规模，完善防治应对方案；保障经费，确保责任措施落实到位；截至目前开展汛前汛中巡查排查工作165人次，发放地质灾害工作明白卡236份、地质灾害避险明白卡1044份；于5月31日对全区124名监测人员开展地质灾害群测群防培训。目前全区排查出地质灾害隐患点88个，列入监测点62个。其中滑坡85处，崩塌2处，泥石流1处。经全面巡查、排查，思茅镇、云仙乡、六顺镇和思茅港镇的39个隐患点目前较为稳定，其余隐患点存在问题均采取措施积极消除隐患。完成地质灾害易地搬迁安置84户，拨付搬迁补助资金168万元(2013-2015年项目今年验收通过后拨付)，正在开展六顺镇团结村绵秧寨小组地质灾害应急工程治理前期工作。

6、卫片执法监察工作。一是日常执法监察工作，开展动态巡查68次，发现国土资源违法行为19起，现场制止19起，配合综合执法局立案查处7起；二是卫片执法检查工作，2015年度土地卫片变更调查监测图斑196个，监测面积1366亩（耕地面积213亩，基本农田面积97亩），上报新增建设用地125个图斑，监测面积1275亩（耕地面积206亩），违法用地27个图斑，其中立案26宗，查处图斑面积85亩（耕地面积8亩），均已立案查处，违法占耕比例5.36%。截止2016年10月，思茅区27个违法图斑，完善用地手续图斑9个，拆除图斑10个，未整改到位图斑7个，查处整改到位率73%。矿产卫片下发7个图斑，实地伪变化2个，立案查处5个，收缴矿产资源行政处罚所得8.9万元，已查处到位。

7、“两权”发证工作。加快推进农村集体土地所有权和建设用地使用权确权登记发证工作，已完成所有权发证任务（共计发证1153宗），完成农村宅基地使用权和集体建设用地使用权外业调查20583宗（任务数23680宗，录入数16000宗）；宅基地使用权公告9563宗地，登记发证9563宗；日常地籍工作共完成宅基地发证268宗，为下一步农业农村改革工作奠定了基础。

8、推进土地节约集约利用，转变土地利用方式。认真落实省市节约集约用地工作部署。按照“管住总量、盘活存量、用好增量”的原则，重视内涵挖潜盘活存量。通过置换合作、依法收回等措施盘活存量土地；将中心城区内“小、散、乱”的工业企业工业集中入园；城市发展用地从平坝区向半坡地、缓坡地、山地转移；将因城市建设、水库移民、重大项目建设失地农民纳入规划集中安置；积极开展闲置土地清理，常态化推进闲置土地和低效用地的清理排查；强化批后监管，运用IPAD等新媒体终端设备，加强对建设用地的供后监管。转变土地利用方式，既缓解了建设用地矛盾，也减轻了建设占用耕地的压力，做到突出重点，有保有压，保障重点项目用地。今年6月27日，国土资源部在北京召开了第三批国土资源节约集约模范县（市）表彰大会，我区被授予国土资源节约集约模范县称号。　

9、党风廉政建设工作。一是健全党风廉政建设责任制。为能更好的落实主体责任，年初召开全区国土资源系统党风廉政建设工作会议，安排部署今年党风廉政建设和反腐败工作，会上分局主要领导与班子成员、班子成员与分管股室、所负责人签订了《普洱市国土资源局思茅分局2016年党风廉政建设责任书》14份，要求领导班子对职责范围内的党风廉政建设负全面领导的集体责任，并结合实际制定工作计划、任务分工、目标要求和具体措施；二是切实增强党风廉政建设意识。领导班子主要负责人对职责范围内的党风廉政建设承担第一责任人责任，坚持“一把手”负总责，管好班子带好队伍，管好自己、当好廉洁从政的表率。领导班子其他成员对分管（联系）部门的党风廉政建设负直接领导责任，认真履行“一岗双责”，与分管股室负责人和国土所负责人开展了廉政谈话1次，按要求组织党员干部观看《红线“勿越”—普洱市民生资金领域违纪违法案件教育片》；三是切实履行监督责任。积极参加市第三纪工委、市局党组、区委纪委组织的党风廉政工作会议，以会议形式及时传达和学习会议精神。在全系统开展家庭助廉活动，签订《家庭助廉承诺书》和《干部职工廉洁自律承诺书》各15份；四是开展坚决纠正和防止“不作为乱作为”问题集中整治工作。成立了由局长李双珍任组长的“集中整治”工作领导小组，制定工作方案，发放意见征求表，查摆问题，明确措施，积极整改，认真开展集中整治工作；五是开展“两学一做”学习教育，加强党员教育管理、深化党内教育推动党内教育从“关键少数”向广大党员拓展、从集中性教育向经常性教育延伸。

10、挂包帮工作。深入开展“扶贫攻坚挂包帮转走访”工作。局领导带队多次深入 “挂包帮”结对村云仙乡挖令村看望慰问结对帮扶的农户，春节期间组织全体干部职工看望慰问帮扶农户，为他们送去大米、食油和慰问金；2016年9月对挖令村进行回访；年内对挖令村投入帮扶资金4万余元。通过体察民情，了解民意，干部职工与扶贫点的农户形成了“全方位覆盖、零距离接触和点对点服务”的联系服务格局。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入普洱市国土资源局思茅分局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

普洱市国土资源局思茅分局2016年部门年末编制数61人，部门在职在编实有人数60人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制47人（含参公管理事业编制47人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员44人（含参公管理事业人员44人）。

离退休人员12人。其中：退休12人。

年末在编车辆3辆，实有车辆0辆。

第二部分  2016年度普洱市国土资源局思茅分局决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部门  2016年度普洱市国土资源局思茅分局决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市国土资源局思茅分局2016年度收入合计8,961,853.25元。其中：财政拨款收入8,961,853.25元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2016年度财政拨款收入数8,961,853.25元，与2015年财政拨款收入数10,072,025.48元相比，减少了1,110,172.23元，减幅为11.02%。减少的主要原因是本年度减少了基本农田建设和保护支出项目，土地整理项目，并且2016年土地整理项目已完成一个,未完成的一个项目金额163,495.99元要延续到2017年进行。

二、支出决算情况说明

普洱市国土资源局思茅分局2016年度支出合计8,961,853.25元。其中：基本支出7,999,826.24元，占总支出的89.27％；项目支出962,027.01元，占总支出的10.73％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

2016年度执行中调整财政拨款支出数8,961,853.25元，与2015年财政拨款支出数10,072,025.48元相比，减少了1,110,172.23元，减幅为11.02%。其中：2016年度执行中调整人员经费支出7,191,798.24元，与2015年财政拨款人员经费支出数4,812,471.08元相比，增加了2,379,327.16元，增幅为49.44%。人员经费支出增加的原因：一是2016年调增了基本工资、改革性补贴和艰苦边远地区津贴，二是发放了2015年和2016年综合考评奖。2016年度执行中调整日常公用经费支出808,028.00元, 与2015年财政拨款日常公用经费支出数2,572,023.00元相比，减少了1,763,995.00元，减幅为68.58%。日常公用经费减少的原因是切实落实厉行节约,减少办公费支出，进行了公务用车改革，减少了公车运行维护费。2016年度执行中调整项目支出962,027.01元，与2015年财政拨款行政事业类项目支出数2,687,531.40元相比，减少了1,725,504.39元，减幅为64.20%。项目经费减少的原因：2016年土地整理项目已完成一个,未完成的一个项目，金额163,495.99元要延续到2017年进行。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障普洱市国土资源局思茅分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,999,826.24元。与2015年基本支出7,384,494.08元对比增加615,332.16元，,增加的主要原因：一是2016年调增了基本工资、改革性补贴和艰苦边远地区津贴，二是发放了2015年和2016年综合考评奖。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、生活补助等人员经费支出7.191,798.24元占基本支出的89.90％；办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、其他交通费、福利费、办公设备购置等日常公用经费支出808，028.00元占基本支出的10.10％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障普洱市国土资源局思茅分局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出962,027.01元，与2015年财政拨款行政事业类项目支出数2,687,531.40元相比，减少了1,725,504.39元，减幅为64.20%。项目经费减少的原因：2016年土地整理项目已完成一个,未完成的一个项目，金额163,495.99元要延续到2017年进行。思茅区云仙彝族乡芦山等（2）个村土地整理项目于2016年6月24日通过省级终验。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市国土资源局思茅分局2016年度一般公共预算财政拨款支出8,715,626.24元,占本年支出合计的97.25%。与2015年7,384,494.08元对比增加1,331,132.16元, 增加的主要原因：一是2016年调增了基本工资、改革性补贴和艰苦边远地区津贴，二是发放了2015年和2016年综合考评奖。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出524,527.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于12名退休人员的退休费524,527.00元；

2.医疗卫生与计划生育（类）支出531,738.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%。主要用于60名在职人员的基本医疗保险338,820.10元、公务员医疗补助149,290.04元、工伤、生育等其他医疗保障43,627.90元；

3.国土海洋气象（类）支出7,268,688.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.40%。主要用于60名在职人员的工资和公用费用等行政运行6,552,888.00元、国土资源规划及管理100,000.00元、土地资源调查30,000.00元、地质灾害防治30,000.00元、其他国土资源事务支出555,800.00元；

5.住房保障（类）支出390,673.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于60名在职人员的住房公积金390,673.20元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

普洱市国土资源局思茅分局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为36,398.00元，支出决算为12，738.13元，完成预算的35.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6，606.13元，完成预算的23.59%；公务接待费支出决算为6，132.00元，完成预算的73.02%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是确实落实厉行节约,严格控制接待费支出，进行了公务用车改革，减少了公车运行维护费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少98,507.30元，下降88.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少63,883.30元，下降90.63%；公务接待费支出决算减少34,624元，下降84.95%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是切实落实厉行节约,严格控制接待费支出，进行了公务用车改革，减少了公车运行维护费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6,606.13元，占51.86%；公务接待费支出6,132.00元，占48.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6，606.13元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出6,606.13元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常办公及土地整治项目工作，矿产卫片执法巡查，地质灾害巡查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6,132.00元。其中：

国内接待费支出6,132.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次97人（其中：外事接待人次0人）。主要用于土地整治项目，矿产卫片执法巡查，地质灾害巡查等工作开展发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

普洱市国土资源局思茅分局2016年机关运行经费支出808,028.00元，与上年对比减少1,763,995.00元,减少68.58%，主要原因是切实落实厉行节约，减少办公费支出，减少委托业务费及日常水电、车辆的燃油维修费等。部门机关运行经费主要用于机关日常正常运转办公费、委托业务费及日常水电、接待费、车辆运行维护费等支出。

（二）其他重要事项情况说明

2016年工资福利支出4,775,961.04元，其中2200101款支付的“其他工资福利支出”22,855.00元为支付职工带薪休假工资。

 2016年商品和服务支出1,740,195.01元，其中：2200101支付的“福利费”31,100.00元为支付单位职工体检费。

2016年政府采购计划金额32,500.00元,实际采购金额29,860.00元，主要是采购了2台联想启天台式电脑,1台惠普打印机，1台尼康数码相机，1台兄弟7380传真打印复印一体机，1台紫光扫描仪，1台盆景6129碎纸机，1台联想打印机。采购组织方式为自行采购，采购方式为询价采购，政府采购资金来源为财政性资金。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

无相关专用名词解释。