普洱市国土资源局（本级）2016年度部门决算公开报告      

第一部分普洱市国土资源局（本级）概况    

一、主要职能  

（一）主要职能  

组织实施国家有关土地资源、矿产资源等自然资源管理地方性法律、法规和规章；组织编制和实施普洱市土地利用总体规划、矿产资源总体规划等综合规划和地质勘查、地质灾害防治、地质遗迹保护等专项规划；依法查处国土资源各类违法案件；组织实施国家、省、市有关耕地保护和开发政策，实施土地用途管制，组织实施耕地占补平衡；组织实施和指导土地确权、城乡地籍、土地定级和登记等工作；依法管理矿产资源探矿权、采矿权；组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；贯彻执行国家测绘工作法律、法规；承办市人民政府和省厅交办的其他事项等。  

（二）2016年度重点工作任务介绍  

2016年，我局紧紧围绕市委、市政府的部署要求，牢固树立“生态立市、绿色发展”理念，全面贯彻落实稳增长的系列政策措施和供给侧结构性改革政策，主动服务，积极作为，在严格国土资源管理的同时，为服务经济建设和社会发展提供了有力的资源保障。  

一是深入落实最严格的耕地保护制度。继续推进全域永久基本农田划定相关工作，认真实施好中低产田地改造和高标准农田建设，严格执行耕地占补平衡，坚守耕地红线和基本农田红线。推进执法监管网络平台建设，进一步强化执法监管。  

二是依法保障各类项目建设用地。严格执行土地利用总体规划和年度计划，用足用好稳增长系列政策措施和政策，提前介入，服务好重点项目落地。积极推进低丘缓坡和城增村减试点工作，加强批后监管工作，继续深入推进闲置低效利用土地专项清理。  

三是抓实地质灾害防治工作。不断加强群测群防网络体系建设，继续加大地质灾害防治宣传、培训和应急演练和地质灾害隐患点的检查、排查工作，严格执行汛期值班和灾情速报制，积极推进地质灾害工程治理。  

四是加快推进不动产登记工作。继续抓好不动产登记流程再造、数据整合、资料移交、信息平台和窗口建设等工作，不断总结取得的经验，积极探索不动产统一登记新方法和新思路，及时研究解决不动产登记工作中发现的困难和问题，推进不动产统一登记工作。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入普洱市国土资源局（本级）2016年度部门决算编报的单位共1个，即普洱市国土资源局机关（行政单位）。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

普洱市国土资源局(本级)2016年末实有人员编制39人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员2人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制2辆，在编实有车辆13辆。  

第二部分2016年度部门决算表（详见附件）    

第三部分2016年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明  

普洱市国土资源局(本级)2016年度收入合计81,718,204.75元。其中：财政拨款收入81,718,204.75元，占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年度支出147,277,494.45元对比减少65,559,289.70元，减少44.51%，主要原因是国内债务利息支出减少12,755,600.00元，土地整理和基本农田建设和保护及耕地开发减少1,017,071.00万，耕地占补平衡经费减少50,000,000.00元。  

二、支出决算情况说明  

普洱市国土资源局(本级)2016年度支出合计81,718,204.75元。其中：基本支出7,454,359.42元，占总支出的9.12％；项目支出74,263,845.33元，占总支出的90.88％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年度支出147,277,494.45元对比减少65,559,289.70元，减少44.51%，主要原因是国内债务利息支出减少12,755,600.00元，土地整理和基本农田建设和保护及耕地开发减少1,017,071.00万，耕地占补平衡经费减少50,000,000.00元。  

（一）基本支出情况  

2016年度用于保障普洱市国土资源局(本级)、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,454,359.42元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,586,919.86元占基本支出的88.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费867,439.56元占基本支出的11.64％。与上年度6,913,559.73元支出对比增加540,799.69 元，增加7.82%，其中：人员经费比去年5,046,098.45元增加1,540,821.41元增390.53%，主要原因是2016年职工工资调增。日常公用经费比去年1,867,461.28元减少1,000,021.72元减53.55%。主要原因是部门决算数未含专户数，但财政部门要求将2015年度专户已支的1,905,584.88元属于财政盘活存量资金部分调帐在零余额账户中列支，所以导致当年日常公用经费大幅度增加。  

（二）项目支出情况  

2016年度用于保障普洱市国土资源局(本级)、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出74,263,845.33元。与上年度支出140,363,934.72元对比减少66,100,089.39，减少47.09%，主要原因是国内债务利息支出减少元，主要原因是2016年债务利息支出比2015年减少12,755,600.00元，土地整理和基本农田建设和保护及耕地开发减少1,017,071.00万，耕地占补平衡经费减少50,000,000.00元。2016年度比上年减少差旅费10万元、公务车运行维护费5万元、培训费108万元、会议费11万元、委托业务费49万元、其他商品和服务支出39万元、物业管理6.3万元、维修费2.3万元等开支。具体项目开支为：1建设用地节约集约评价150,000元，2耕地质量等别调查评价与监测500,000元，3城镇地籍调查数据更新汇总及农村集体土地确权发证等193，576元，4土地定级和基准地价测算380,000元，5矿产资源开采现状测量100,000元，6全市矿山储量动态监测100,000元，7土地利用总体规划调整完善600,000元，8“十三五”土地整治规划265,000元，9地质灾害防治项目970,583.33元，10镇源学堂金矿等12宗矿业权追溯评估100,000元，11国土前期工作经费1,750,000元，12不动产登记服务大厅改造2,579,992元，13土地矿产执法200,000元，14永久基本农田划定526,694元，15河北国控、重庆新康矿业公司借款利息65,815,000元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

普洱市国土资源局(本级)2016年度一般公共预算财政拨款支出52,611,510.75元,占本年支出合计的64.38%。与上年度支出17，163,128.67元,对比增加35,448,382.08元,主要原因是退休人员调资增加133,791元，社会保险费调增159，140.37元，其他支出增加37，193,400元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于党风廉政建设责任考核奖金发放；  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；  

8.社会保障和就业（类）支出958,107.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于退休人员工资发放；  

9.医疗卫生与计划生育（类）支出486,456.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于单位基本医疗、公务员医疗补助及工伤、生育、大病保险支出；  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

18.国土海洋气象等（类）支出13,575,537.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.80%。主要用于在职人员工资发放、日常公用经费支出，耕地质量等别调查与评价工作，建设用地节约集约利用评价工作，土地定价和基准地价测算工作及城镇地籍调查数据更新、农村集体土地确权发证工作等；  

19.住房保障（类）支出346,410.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于财政配套部分住房公积金支出；  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

21.其他（类）支出37,235,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.77%。主要用于支付河北国控矿业公司、重庆新康矿业有限公司借款利息；  

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况  

普洱市国土资源局(本级)2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为337,968.91元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为225,182.91元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为112,786.00元，完成预算的0.00%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的原因是编制2016年度部门预算时未对“三公”经费数进行预算。  

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少337,968.91元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少225,182.91元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少112,786.00元，增长/下降0.00%。2016年度“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况  

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出225,182.91元，占66.63%；公务接待费支出112,786.00元，占33.37%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。  

2.公务用车购置及运行维护费支出225,182.91元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。  

公务用车运行维护支出225,182.91元，开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于XX（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出112,786.00元。其中：  

国内接待费支出112,786.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于土地供应、征地拆迁等国土前期工作发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

五、其他重要事项及相关口径情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

普洱市国土资源局（本级）2016年机关运行经费支出867,439.56元，与上年对比减少1,000,021.72元降53.55%主要原因是部门决算数未含专户数，但财政部门要求将2015年度专户已支的1,905,584.88元属于财政盘活存量资金部分调帐在零余额账户中列支，所以导致当年日常公用经费大幅度增加。  

部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费及公车补贴等支出。。  

（二）其他重要事项情况说明  

（三）相关口径说明  

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第四部分名词解释    

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。