普洱市国土规划整治中心2026年度部门预算公开目录

第一部分 普洱市国土规划整治中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市国土规划整治中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 普洱市国土规划整治中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据普洱市机构编制委员会批准（思编办〔2006〕23号），普洱市国土规划整治中心为普洱市自然资源和规划局下属的正科级事业单位，现主要担负：协助编制全市国土空间生态修复规划；参与、指导全市生态修复重大工程的立项申报、实施工作；参与全市补充耕地项目验收技术性工作；参与全市城乡建设用地增减挂钩项目验收技术性工作；参与全市地质灾害治理项目验收技术性工作；接受建设项目业主单位委托，负责开发落实耕地占补平衡指标，并受主管部门的委托统筹全市占补平衡指标管理技术性工作；协助参与国土综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等项目技术性审查工作；参与对各县（区）国土综合整治、土地整理复垦、地质灾害治理项目实施及资金的管理使用进行监督、检查，并协助开展项目绩效评价；承办市局委托交办的其他事项。

（二）机构设置情况

普洱市国土规划整治中心于2006年经普洱市委机构编制办公室（思编办〔2006〕23号）批准成立，为普洱市自然资源和规划局管理的财政全额拨款正科级事业单位，我单位是末级单位，下设三个科室，分别是：综合科、人事科、财务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化队伍建设，开展政策法规、业务技能培训6场次以上，组织赴先进地区考察学习，提升干部职工专业素养和实操能力。明确责任分工，完善工作制度，确保中心工作正常运作。

2.深化部门协同，完善跨部门联席会议制度，加强与农业农村、财政、水利、环保、林业和草原等部门的沟通协作和协调，形成分工明确、齐心协力、齐抓共管的工作格局。

3.加强宣传引导，加大政策宣传力度，通过政府门户网站、新媒体平台、田间宣讲等形式普及耕地占补平衡政策，提高群众参与度和支持度，营造良好工作氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,778,189.46元，其中：一般公共预算2,778,189.46元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年2,832,920.51元对比，减少54,731.05元，减幅为1.93%，减少的主要原因为：2025年我中心退休1人，2026年预算时相应的公用经费及人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,778,189.46元，其中:本年收入2,778,189.46元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,778,189.46元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年2,832,920.51元对比，减少54,731.05元，减幅为1.93%，减少的主要原因为：2025年我中心退休1人，2026年预算时相应的公用经费及人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支2,778,189.46元。财政拨款安排支出0.00元，其中：基本支出2,778,189.46元，与上年2,832,920.51元对比，减少54,731.05元，减幅为1.93%，减少的主要原因为：2025年我中心退休1人，2026年预算时相应的公用经费及人员经费减少。项目支出600000.00元，与上年600000.00元对比，保持不变。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休131,582.40元，主要用于事业单位单位退休人员养老保险统筹外工资、退休人员生活补助及退休公用经费。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出163,926.72元，主要用于单位部分机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出8,865.49元，主要用于单位部分失业保险缴费支出。

4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗87,086.07元，主要用于单位部分基本医疗保险、生育保险缴费支出。

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助46,182.94元，主要用于事业单位公务员医疗补助缴费支出。

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8,049.08元，主要用于工伤、大病补充保险等其他社会保障缴费支出。

7.2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行1,580,517.00元，主要用于在职人员工资及单位办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等基本支出。

8.2200106自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护600,000.00万元，主要用于普洱市国土综合整治、占补平衡及增减挂钩方面的支出。

9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金151,979.76

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出-基本工资-2026年预算数为542,520.00元（其中：基本支出542,520.00元，项目支出0.00元），主要用于：发放在职职工岗位工资、薪级工资。

2.30102工资福利支出-津贴补贴-2026年预算数为34,920.00元（其中：基本支出34,920.00元，项目支出0.00元），主要用于：发放在职职工艰苦边远地区津贴、独生子女保健费等。

3.30107工资福利支出-绩效工资-2026年预算数为887,058.00元（其中：基本支出887,058.00元，项目支出0.00元），主要用于：发放事业单位在职职工基础绩效、奖励性绩效工资1、奖励性绩效工资2、奖励性绩效工资3、事业人员参照公务员规范后绩效奖、一个月基本额度。

4.30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费-2026年预算数为163,926.72元（其中：基本支出163,926.72元，项目支出0.00元），主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。

5.30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费-2026年预算数为87,086.07元（其中：基本支出87,086.07元，项目支出0.00元），主要用于：单位部分基本医疗保险缴费支出。

6.30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费-2026年预算数为46,182.94元（其中：基本支出46,182.94元，项目支出0.00元），主要用于：公务员医疗补助缴费支出。

7.30112工资福利支出-其他社会保险缴费-2026年预算数为16,914.57元（其中：基本支出16,914.57元，项目支出0.00元），主要用于：工伤保险、大病补充保险、失业保险支出等。

8.30113工资福利支出-住房公积金-2026年预算数为151,979.76元（其中：基本支出151,979.76元，项目支出0.00元），主要用于：缴纳单位部分住房公积金。

9.30201商品和服务支出-办公费-2026年预算数为24,238.00元（其中：基本支出3,512.00元，项目支出20,726.00元），主要用于：购买日常办公用品。

10.30207商品和服务支出-邮电费-2026年预算数为4,840.00元（其中：基本支出1,317.00元，项目支出3,523.00元），主要用于：支付单位电话费。

11.30211商品和服务支出-差旅费-2026年预算数为153,560.00元（其中：基本支出31,350.00元，项目支出122,210.00元），主要用于：单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

12.30299商品和服务支出-其他商品和服务支出-2026年预算数为110,010.00元（其中：基本支出9,862.00元，项目支出100,148.00元），主要用于：按规定支付的职工福利费，如职工体检费用，单位部分残疾人保障金、离退休人员公用经费等。

13.30228商品和服务支出-工会经费-2026年预算数为47,094.00元，其中（其中：基本支出47,094.00元，项目支出0.00元），主要用于：缴纳单位部分工会经费。

14.30231商品和服务支出-公务用车运行维护费-2026年预算数为34,500.00元，其中（其中：基本支出9,500.00元，项目支出25,000.00元），主要用于：单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

15. 30302对个人和家庭的补助-退休费-2026年预算数为29,231.40元（其中：基本支出29,231.40元，项目支出0.00元），主要用于：支付退休人员养老保险统筹外工资。

16.30305对个人和家庭的补助-生活补助-2026年预算数为100,800.00元，其中（其中：基本支出100,800.00元，项目支出0.00元），主要用于：支付退休人员养老保险统筹外工资、退休人员生活补助。

17.30226商品和服务支出-劳务费-2026年预算数为100,000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出100,000.00元），主要用于：支付给外单位和个人的劳务费用。

18.30213商品和服务支出-维（护）修费-2026年预算数为29,000.00元，其中（其中：基本支出0.00万元，项目支出29,000.00元），主要用于：单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

19.30216商品和服务支出-培训费-2026年预算数为87,731.00元，其中（其中：基本支出7,731.00元，项目支出80,000.00元），主要用于：单位在职人员进行培训所产生的各项费用。

20.30217商品和服务支出-公务接待费-2026年预算数1,324.00元，其中（其中：基本支出1,324.00元，项目支出0.00元），主要用于：单位按规定开支的各类公务接待费用。

21.30239商品和服务支出-其他交通费用-2026年预算数11,500.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出11,500.00元），主要用于单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用等。

22.30206商品和服务支出-电费-2026年预算数2,208.00元（其中：基本支出565.00元，项目支出1,643.00元），主要用于单位的电费支出。

23.30215商品和服务支出-会议费-2026年预算数为5,000.00元（其中：基本支出4,750.00元、项目支出250.00元），主要用于：单位会议支出。

24.31002商品和服务支出-办公设备购置-2026年预算数为56,000.00元（其中：基本支出0.00元、项目支出56,000.00元），主要用于：办公设备购置。

25.31003商品和服务支出-专用设备购置-2026年预算数为50,000.00元（其中：基本支出0.00元、项目支出50,000.00元），主要用于：专用设备购置。

26.30205商品和服务支出-水费-2026年预算数为565.00元（其中：基本支出0.00元、项目支出565.00元），主要用于：缴纳水费。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市国土规划整治中心2026年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市国土规划整治中心2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市国土规划整治中心2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市国土规划整治中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,824.00元，较上年增加（减少）1,121.00元，下降3.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市国土规划整治中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市国土规划整治中心2026年公务接待费预算为1,324.00元，较上年减少1,121.00元，下降45.85%，主要原因：我中心无公务接待，秉持勤俭节约的原则，本年度公务接待费用减少。国内公务接待批次为3次，共计接待25人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市国土规划整治中心2026年公务用车购置及运行维护费为34,500.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费34,500.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年申报的项目中，保运转成为了重中之重。普洱市国土综合整治、占补平衡及增减挂钩项目经费项目的工作经费纳入了部门预算绩效目标重点审核，绩效目标如下：

为认真贯彻落实《中共中央、国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（中发〔2017〕4号）和《中共云南省委、云南省人民政府关于加强耕地保护和改进占补平衡的实施意见》（云发〔2018〕11号）文件精神，以及国家、省级关于补充耕地工作的决策部署，结合省级下达各州（市）补充耕地计划任务，我中心高位统筹谋划、合力攻坚克难、抢抓政策机遇，盘活耕地资源，充分挖掘潜力，集中力量全面开展耕地占补平衡工作，本年度计划完成2026年度任务，占补平衡项目前期踏勘、中期检查、验收等工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市国土规划整治中心为普洱市自然资源和规划局所属财政全额拨款正科级公益一类事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

普洱市国土规划整治中心2026年委托业务费安排0.00元，与上年一致。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，普洱市国土规划整治中心资产总额22,480.82元，其中，流动资产3,630.45元，固定资产18,850.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少9,078.12元，其中固定资产减少9,078.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 普洱市普洱市国土规划整治中心2026年部门预算公开表

（详见附件：普洱市国土规划整治中心2026年部门预算公开表）