普洱市国土空间规划中心2026年部门预算公开目录

第一部分 普洱市国土空间规划中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市国土空间规划中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市国土空间规划中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、市有关国土空间规划工作的方针政策和法律法规。贯彻落实市委、市政府关于市级国土空间规划有关工作决策部署。承担市级国土空间规划具体业务工作，开展市级国土空间规划和有关专项规划编制及实施工作，组织编制中心城区国土空间详细规划和相关专项规划，指导县（区）、乡（镇）国土空间规划以及村庄规划编制和实施工作。审查全市重大建设项目、规模以上建设项目的选址，并承担普洱中心城区此类建设项目《建设项目用地预审与选址意见书》《建设用地规划许可证》的技术性审查工作；会同思茅区联合审查提交人民政府审议的建设项目规划方案。承担市级国土空间基础信息平台及“一张图”管理工作。落实市国土空间规划管理专题会、市自然资源和规划局的工作部署及交办的工作。

（二）机构设置情况

普洱市国土空间规划中心隶属于普洱市自然资源和规划局，属财政全额拨款的副处级事业单位（公益一类事业单位），核定事业编制25名。其中，主任1名（副处级）、副主任3名（正科级）、总工程师1名（正科级），内设机构副科级领导职数7名。编制结构为：管理人员编制6名、专业技术人员编制18名、工勤技能岗位编制1名。

我中心共设置7个内设机构，包括：综合科、规划科、用地科、项目科、村镇科、市政科、信息科；我中心无下属单位。

（三）重点工作概述

2026年，市国土空间规划中心将紧紧围绕市局党组的要求，认真履职尽责，扎实开展好各项工作任务，确保圆满完成全年各项工作任务。

1. 持续强化理论武装。进一步强化理论学习，依托干部职工大会、主任办公会、自然资源讲堂等形式，精心组织干部职工开展政策法规学习活动，着重在深化理解、内化于心、转化运用方面下足功夫，进一步提升干部职工服务发展、服务决策、服务落实的能力与水平。

2. 持续加强党风廉政建设。通过集中学习、党支部主题党日等活动形式，扎实推进党风廉政建设工作。强化教育引导，促进干部职工牢固树立正确价值观和职业操守，坚持廉洁自律，恪守职业规范，严防违法违纪问题发生，着力营造风清气正的政治生态和干事创业的良好氛围。

3. 持续强化培训指导。加大对县、乡（镇）、村干部的政策培训和业务指导，定期或不定期组织规划许可业务专题培训，邀请行业资深专家、业务骨干、法律专家等进行专题讲座，围绕规划许可的法律法规、政策解读、审批流程、系统操作等核心内容进行深入讲解，帮助学懂弄通用好政策，进一步优化核发规划许可的工作流程和服务质量，提高审批效能和监管服务水平。认真准备“普洱干部讲堂”有关事项。

4. 加快完善国土空间规划体系。一是在市局党组的领导下，进一步加强与思茅区委区政府及市、区各相关单位的沟通协调，加快市中心城区专项及详细规划编制。二是继续推进全市乡镇规划、详细规划、相关专项规划、村庄规划“回头看”及其动态调整和技术管理规定的编制工作，积极做好数据库优化完善工作，加快数据库入库，确保规划的科学性、合理性和可实施性。三是积极协调编制资金拨付，争取按照合同约定支付编制经费，促进各类规划编制进度。

5. 持续做好总规体检评估。按照总体规划“一年一体检，五年一评估”要求，结合12月31日省厅视频会议安排，计划在2026年3月底完成总规评估。

6. 持续做好国土空间总体规划数据维护管理。严格按照上级要求，强化规划数据维护管理，切实维护规划的严肃性、权威性，进一步依托规划数据，规范规划符合性审查。

7. 持续加强乡（镇）国土空间规划编制工作的督促与指导。严格按照既定目标与要求，有序推进规划编制工作，同时做好数据汇交和入库备案有关工作。对规划过程中出现的各类问题，及时给予指导并进行处理，确保规划编制的质量与效率，为全市经济社会的高质量发展及乡村振兴提供保障。

8. 持续做好国土空间规划“一张图”建设。加强国土空间规划“一张图”管理、实景三维建设系统的学习和使用，进一步提升管理技术水平，努力实现国土空间规划的信息化、智能化和精细化管理。

9. 持续做好规划项目的审查审批工作。一是推进重点项目预审与选址审查审批工作，积极配合相关部门，推动重点项目落地见效；加强中心城区和各县区重要项目规划方案审查的指导工作，确保项目规划方案品质不降低。二是做好中心城区市政工程规划管理相关工作。严格按照规划标准和要求，对市政工程项目进行认真细致地审查，确保每一个项目都符合城市发展的整体规划要求，同时加强对各县（区）指导。三是梳理规划许可程序，统一规范行政许可审批及档案卷宗，同步更新政务服务大厅办事指南。开展专题培训，提升业务人员专业技能。严格依照法律法规开展规划许可审批工作，履行对利害关系人的告知与听证义务，构建长效机制。

10. 全力完成上级交办的事务。积极配合推进乡村振兴战略实施，重点抓好乡村产业发展、农村基础设施建设、公共服务水平提升等工作。扎实做好信访维稳工作，依法依规妥善处理群众诉求，有效化解社会矛盾，切实维护社会和谐稳定。认真办理人大、政协建议提案。以高度负责的态度，全面完成上级交办的各项任务，切实履职尽责。

二、预算单位基本情况

我中心编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2026年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业人员编制15人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,371,348.30元，其中：一般公共预算4,371,348.30元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加26,297.27元，增长0.61%，主要原因分析：参公管理人员数量减少，事业人员数量增加，人员工资、配套的社会保险费、住房公积金等经费随之变动，因此本年度收入较上年度有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,371,348.30元，其中:本年收入4,371,348.30元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,371,348.30元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加26,297.27元，增长0.61%，主要原因分析：参公管理人员数量减少，事业人员数量增加，人员工资、配套的社会保险费、住房公积金等经费随之变动，因此本年度收入较上年度有所增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,371,348.30元。财政拨款安排支出4,371,348.30元，其中：基本支出4,371,348.30元，与上年对比增加26,297.27元，增长0.61%，主要原因分析：参公管理人员数量减少，事业人员数量增加，人员工资、配套的社会保险费、住房公积金等经费随之变动，因此本年度收入较上年度有所增加。

项目支出0.00元，与上年持平，无变化。

2026年单位一般公共预算当年拨款4,371,348.30元，比2025年预算数增加26,297.27元，增长0.61%。财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为207,951.40元，与2025年持平，无变化。主要用于：退休人员生活补助。

2.2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为277,437.12元，比2025年预算数减少59,178.08元，降低17.58%。主要用于：缴纳职工养老保险支出。

3.2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为11,948.82元，比2025年预算数增加3,281.92元，增长37.87%。主要用于：缴纳职工的失业保险支出。

4.2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为30,345.68元，比2025年预算数减少32,645.44元，降低51.83%。主要用于：参公人员的医疗保险支出。

5.2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为117,047.89元，比2025年预算数增加34,242.84元，增长41.35%。主要用于：事业人员的医疗保险支出。

6.2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为75,508.78元，比2025年预算数增加3,012.52元，增长4.16%。主要用于：职工的公务员医疗补助支出。

7.2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为13,467.97元，比2025年预算数减少1,662.21元，降低10.99%。主要用于：职工的工伤保险支出、大病补充医疗保险支出。

8.2200150自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2026年预算数为2,639,970.00元，比2025年预算数增加69,072.00元，增长2.69%。主要用于：职工的工资支出、单位的公用运转。

9.2200199自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2026年预算数为750,000.00元，与2025年持平，无变化。主要用于：2026年规划工作的相关支出。

10.2210201住房保障支出（类）住房改革支出 （款）住房公积金（项）2026年预算数为247,670.64元，比2025年预算数增加10,173.72元，增长4.28%。主要用于：职工的住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市国土空间规划中心2026年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市国土空间规划中心2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市国土空间规划中心2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3,196.80元，其中：政府采购货物预算3,196.80元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市国土空间规划中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,832.00元，较上年减少528.00元，下降15.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市国土空间规划中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市国土空间规划中心2026年公务接待费预算为2,832.00元，较上年减少528.00元，下降15.71%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因单位厉行节约，严格控制公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市国土空间规划中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年申报的项目中，保运转成为重中之重。普洱市国土空间规划中心实行绩效目标管理的项目共1个，涉及一般公共预算当年拨款750,000.00元，其中，重点项目1个，国土空间规划事务经费，绩效目标如下：

贯彻落实关于国土空间规划管控相关要求，切实推进详细规划、专项规划编制工作。持续做好规划有关工作，开展相关规划编制等；做好普洱市国土空间规划“一张图”平台管理工作,加快推进普洱市实景三维平台建设，做好数据管理、使用等工作，实现国土空间规划的信息化、智能化和精细化管理；全力完善规划体系，完成详细规划编制目标；依法依规做好中心城区建设项目规划方案审查。紧紧围绕市委、市政府的决策部署，积极作为，主动服务，如期完成市委、市政府及市自然资源和规划局交办的各项工作任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市国土空间规划中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年持平，无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

普洱市国土空间规划中心2026年委托业务费安排392,080.00元，与上年对比增加 170,080.00元，增长76.61%，主要原因是增加了开展相关规划编制及专题研究的资金。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，普洱市国土空间规划中心资产总额722,567.51元，其中，流动资产4,748.48元，固定资产694,587.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产23,231.87元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少320,226.26元，其中固定资产减少315,941.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。