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普洱市国土空间规划中心2025年部门预算公开说明

普洱市国土空间规划中心2025年部门预算公开目录

第一部分 普洱市国土空间规划中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分普洱市国土空间规划中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

普洱市国土空间规划中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、市有关国土空间规划工作的方针政策和法律法规。贯彻落实市委、市政府关于市级国土空间规划有关工作决策部署。承担市级国土空间规划具体业务工作，开展市级国土空间规划和有关专项规划编制及实施工作，组织编制思茅、宁洱城镇开发边界内国土空间详细规划和相关专项规划，指导县（区）、乡（镇）国土空间规划以及村庄规划编制和实施工作。审查全市重大建设项目、规模以上建设项目的选址，并承担普洱中心城区此类建设项目《建设项目用地预审与选址意见书》《建设用地规划许可证》的技术性审查工作；会同思茅区、宁洱县规划分中心联合审查提交市国土空间规划和土地资产管理委员会的建设项目规划方案。承担市级国土空间基础信息平台及“一张图”管理工作。落实市国土空间规划和土地资产管理委员会、市自然资源和规划局的工作部署及交办的工作。

（二）机构设置情况

普洱市国土空间规划中心隶属于普洱市自然资源和规划局，属财政全额拨款的副处级事业单位（公益一类事业单位），核定事业编制25名。其中，主任1名（副处级）、副主任3名（正科级）、总工程师1名（正科级），内设机构副科级领导职数7名。编制结构为：管理人员编制6名、专业技术人员编制18名、工勤技能岗位编制1名。

我中心共设置7个内设机构，包括：综合科、规划科、用地科、项目科、村镇科、市政科、信息科；我中心无下属单位。

（三）重点工作概述

2025年，市国土空间规划中心将紧紧围绕市委、市政府的决策部署以及市自然资源和规划局的安排，认真履职尽责，扎实开展好各项工作任务，确保圆满完成全年各项工作任务。

1.进一步加强理论学习。认真组织干部职工加强业务知识以及有关法律法规知识的学习，进一步提高干部职工综合素质，提高依法行政意识。

2.做好普洱市国土空间规划“一张图”平台管理工作。加快推进普洱市实景三维平台建设，做好数据管理、使用等工作，实现国土空间规划的信息化、智能化和精细化管理。

3.持续做好规划项目的审查审批工作。一是推进重点项目选址审批工作，积极配合相关部门，推动重点项目的规划实施，加强中心城区和澜沧惠民镇重要项目规划方案审查的指导工作，确保项目规划方案品质不降低；二是做好中心城区市政工程规划管理相关工作。严格按照规划标准和要求，对市政工程项目进行认真细致的审查，确保每一个项目都符合城市发展的整体规划和要求，并加强对各县（区）指导。

4.全力完善规划体系。一是在市委、市政府的领导下，进一步加强与思茅区委、区政府及市、区各相关单位的沟通协调，继续推进详细规划、相关专项规划及技术管理规定的编制工作，积极做好数据库优化完善工作，加快数据库入库，确保规划的科学性、合理性和可实施性；二是积极协调编制资金拨付，争取按照合同约定支付编制经费；三是继续全面加强村庄规划编制修编与实施管理，依法依规推进村庄建设。

5.加强党风廉政建设。通过集中学习、支部活动等方式，切实加强廉政建设，教育干部职工清白做人、扎实做事，杜绝违法违纪的发生。

6.完成上级交办的事务。配合开展乡村振兴、信访维稳、人大、政协建议办理等工作，较好完成上级交办的各种任务。

二、预算单位基本情况

我中心编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入434.51万元，其中：一般公共预算453.51万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少74.93万元，降低14.71%，主要原因是事业运行减少，本年度有4人人员身份转变，由在职转变为退休，因在职时人员工资、配套的社会保险费、住房公积金等经费大于退休时发放的工资经费，故本年度的收入较上年度减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入434.51万元，其中：本年收入434.51万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款434.51万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少74.93万元，降低14.71%，主要原因是事业运行减少，本年度有4人人员身份转变，由在职转变为退休，因在职时人员工资、配套的社会保险费、住房公积金等经费大于退休时发放的工资经费，故本年度的收入较上年度减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出434.51万元。财政拨款安排支出434.51万元，与上年相比减少74.93万元，降低14.71%，减少的原因是本年度有4人人员身份转变，由在职转变为退休，因在职时人员工资、配套的社会保险费、住房公积金等经费大于退休时发放的工资经费，故本年度的支出较上年度减少。

其中：基本支出434.51万元，与上年对比增加0.07万元，增长0.02%，主要原因是2025年调整了工作经费填报方式，在编报2025年部门预算时将2024年部门预算列支项目支出的项目经费（规划工作经费）75.00万元调整为基本支出；项目支出0.00万元，与上年对比减少75.00万元，降低100%，主要原因是2025年调整了工作经费填报方式，在编报2025年部门预算时将2024年部门预算列支项目支出的项目经费（规划工作经费）75.00万元调整为基本支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2025年单位一般公共预算当年拨款434.51万元，比2024年预算数减少74.93万元，降低14.71%。

1.2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为20.80万元，比2024年预算数增加15.76万元，增长312.70%。主要用于：退休人员生活补助。

2.2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为33.66万元，比2024年预算数减少8.03万元，降低19.26%。主要用于：缴纳职工养老保险支出。

3.2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.87万元，比2024年预算数增加0.01万元，增长1.16%。主要用于：缴纳职工的失业保险支出。

4.2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为6.30万元，比2024年预算数减少2.59万元，降低29.13%。主要用于：参公人员的医疗保险支出。

5.2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为8.28万元，比2024年预算数增加0.08万元，增长0.98%。主要用于：事业人员的医疗保险支出。

6.2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为7.25万元，比2024年预算数减少1.05万元，降低12.65%。主要用于：职工的公务员医疗补助支出。

7.2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.51万元，比2024年预算数减少0.45万元，降低22.96%。主要用于：职工的工伤保险支出、大病补充医疗保险支出。

8.2200150自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2025年预算数为257.09万元，比2024年预算数减少69.97万元，降低21.39%。主要用于：职工的工资支出、单位的公用运转。

9.2200199自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2025年预算数为75.00万元，与2024年持平，无变化。主要用于：2025年规划工作的相关支出。

10.2210201住房保障支出（类）住房改革支出 （款）住房公积金（项）2025年预算数为23.75万元，比2024年预算数减少6.79万元，降低22.23%。主要用于：职工的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出（类）基本工资（款）2025年预算数为78.34万元（其中：基本支出78.34万元，项目支出0.00万元），主要用于发放在职职工职务工资、级别工资、岗位工资、薪级工资。

2.30102工资福利支出（类）津贴补贴（款）2025年预算数为41.90万元（其中：基本支出41.90万元，项目支出0.00万元），主要用于发放在职职工工作性津贴、生活性补贴、改革性补贴、艰苦边远地区津贴、独生子女保健费、回族补贴。

3.30103工资福利支出（类）奖金（款）2025年预算数为12.67万元（其中：基本支出12.67万元，项目支出0.00万元），主要用于发放在职参公人员基础绩效奖、2025年工作目标绩效考核奖、2024年度年终一次性奖金。

4.30107工资福利支出（类）绩效工资（款）2025年预算数为95.22万元（其中：基本支出95.22万元，项目支出0.00万元），主要用于发放事业人员基础性绩效、奖励性绩效。

5.30108工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2025年预算数为33.66万元（其中：基本支出33.66万元，项目支出0.00 万元），主要用于单位部分机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.30110工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2025年预算数为14.58万元（其中：基本支出14.58万元，项目支出0.00 万元），主要用于单位部分基本医疗保险、生育保险缴费支出。

7.30111工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2025年预算数为7.25万元（其中：基本支出7.25万元，项目支出0.00 万元），主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费支出。

8.30112工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2025年预算数为2.38万元（其中：基本支出2.38万元，项目支出0.00 万元），主要用于工伤、大病补充保险等其他社会保障缴费支出。

9.30113工资福利支出（类）住房公积金（款）2025年预算数为23.75万元（其中：基本支出23.75万元，项目支出0.00万元），主要用于缴纳单位部分住房公积金。

10.30201商品和服务支出（类）办公费（款）2025年预算数为5.21万元（其中：基本支出5.21万元，项目支出0.00万元），主要用于购买日常办公用品、订书报杂志等支出。

11.30202商品和服务支出（类）印刷费（款）2025年预算数为3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00 万元），主要用于单位的各项印刷费用支出。

12.30205商品和服务支出（类）水费（款）2025年预算数为0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0.00万元），主要用于单位的水费、污水处理费等支出。

13.30206商品和服务支出（类）电费（款）2025年预算数为4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元），主要用于单位的电费支出。

14.30207商品和服务支出（类）邮电费（款）2025年预算数为2.84万元（其中：基本支出2.84万元，项目支出0.00万元），主要用于单位开支的信函、包裹等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通信费等。

15.30211商品和服务支出（类）差旅费（款）2025年预算数为17.47万元（其中：基本支出17.47万元，项目支出0.00万元），主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

16.30218商品和服务支出（类）培训费（款）2025年预算数为7.12万元（其中：基本支出7.12万元，项目支出0.00 万元），主要用于单位培训支出。

17.30217商品和服务支出（类）公务接待费（款）2025年预算数为0.34万元（其中：基本支出0.34万元，项目支出0.00万元），主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

18.30226商品和服务支出（类）劳务费（款）2025年预算数为16.00万元（其中：基本支出16.00 万元，项目支出0.00万元），主要用于聘用人员费用。

19.30227商品和服务支出（类）委托业务费（款）2025年预算数为22.20万元（其中：基本支出22.20万元，项目支出0.00万元），主要用于因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

20.30228商品和服务支出（类）工会经费（款）2025年预算数为3.70万元（其中：基本支出3.70万元，项目支出0.00万元），主要用于市财政局按规定安排的工会经费。

21.30229商品和服务支出（类）福利费（款）2025年预算数为5.81万元（其中：基本支出5.81万元，项目支出0.00 万元），主要用于按规定支付的福利费，如职工体检费等。

22.30239商品和服务支出（类）其他交通费（款）2025年预算数为9.49万元（其中：基本支出9.49万元，项目支出0.00万元），主要用于单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用等。

23.30299商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2025年预算数为7.61万元（其中：基本支出7.61万元，项目支出0.00万元），主要用于支付残疾人保障金、广告宣传费、离退休人员公用经费等。

24.30303对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2025年预算数为4.61万元（其中：基本支出4.61万元，项目支出0.00万元），主要用于支付退休人员养老保险统筹外工资。

25.30305对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2025年预算数为15.12万元（其中：基本支出15.12万元，项目支出0.00万元），主要用于支付退休人员生活补助。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市国土空间规划中心2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市国土空间规划中心2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市国土空间规划中心2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市国土空间规划中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.34万元，与上年持平，无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市国土空间规划中心2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市国土空间规划中心2025年公务接待费预算为0.34万元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为6次，共计接待35人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市国土空间规划中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年申报的项目中，保运转成为重中之重。普洱市国土空间规划中心实行绩效目标管理的项目共1个，涉及一般公共预算当年拨款75.00万元，其中，重点项目1个，规划工作经费，绩效目标如下：

做好普洱市国土空间规划“一张图”平台管理工作，加快推进普洱市实景三维平台建设，做好数据管理、使用等工作，实现国土空间规划的信息化、智能化和精细化管理；全力完善规划体系，完成详细规划编制目标；依法依规做好中心城区建设项目规划方案审查；科技档案完成扫描并归档。紧紧围绕市委、市政府的决策部署，积极作为，主动服务，如期完成市委、市政府及市自然资源和规划局交办的各项工作任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市国土空间规划中心2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，普洱市国土空间规划中心资产总额104.28万元，其中，流动资产0.25万元，固定资产101.05万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.98万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少32.15万元，其中固定资产减少31.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.普洱市国土空间规划中心无其他运转类、特定目标类项目，故项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）表为空。

2.普洱市国土空间规划中心无另文下达项目，故项目支出绩效目标表（另文下达）为空。

3.普洱市国土空间规划中心无政府性基金预算，故政府性基金预算支出预算表为空。

4.普洱市国土空间规划中心无部门政府采购预算，故部门政府采购预算表为空。

5.普洱市国土空间规划中心无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空。

6.普洱市国土空间规划中心无市对下转移支付项目，故市对下转移支付预算表为空。

7.普洱市国土空间规划中心无市对下转移支付项目，故市对下转移支付绩效目标表为空。

8.普洱市国土空间规划中心无新增资产配置预算，故新增资产配置表为空。

9.普洱市国土空间规划中心无中央转移支付补助项目，故中央转移支付补助项目支出预算表为空。

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