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普洱市国土规划整治中心2025年度部门预算公开说明

普洱市国土规划整治中心2025年预算公开目录

第一部分 普洱市国土规划整治中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市国土规划整治中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、2025年中央转移支付补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目支出中期规划预算表

普洱市国土规划整治中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据普洱市机构编制委员会批准（思编办〔2006〕23号），普洱市国土规划整治中心为普洱市自然资源和规划局下属的正科级事业单位，现主要担负：协助编制全市国土空间生态修复规划；参与、指导全市生态修复重大工程的立项申报、实施工作；参与全市补充耕地项目验收技术性工作；参与全市城乡建设用地增减挂钩项目验收技术性工作；参与全市地质灾害治理项目验收技术性工作；接受建设项目业主单位委托，负责开发落实耕地占补平衡指标，并受主管部门的委托统筹全市占补平衡指标管理技术性工作；协助参与国土综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等项目技术性审查工作；参与对各县  （区）国土综合整治、土地整理复垦、地质灾害治理项目实施及资金的管理使用进行监督、检查，并协助开展项目绩效评价；承办市局委托交办的其他事项。

（二）机构设置情况

普洱市国土规划整治中心于2006年经普洱市委机构编制办公室（思编办〔2006〕23号）批准成立，为普洱市自然资源和规划局管理的财政全额拨款正科级事业单位，我单位是末级单位，下设三个科室，分别是：综合科、人事科、财务科。

       （三）重点工作概述

    本年度，按照市委、市政府的工作部署，市级下达各县（区）今年补充耕地项目任务1.36万亩，确保目标任务2万亩，争取目标任务3万亩。计划用212个项目作为支撑，预计产生新增耕地4.71万亩，新增粮食产能2066.49万亩。其中，新建项目156个，预计产生新增耕地3.72万亩，新增粮食产能1558万公斤；续建项目56个，预计产生新增耕地0.99万亩，新增粮食产能508.6万公斤。
    1、续建项目。2023、2024年库存项目56个，预计产生新增耕地0.99万亩，新增粮食产能508.6万公斤。目前，完成竣工验收7个(孟连县3个，澜沧县3个、景东县1个)，完成外业施工正在组织竣工验收资料35个，附属工程未完工14个（思茅区6个、江城县4个，西盟县4个）。从县（区）看：
    思茅区8个，2个完成外业施工，正在工程量复核，未开展审计等工作，计划5月份前完成竣工验收；6个附属工程正在扫尾中，计划5月底完工；已种植甘蔗1个，未种植7个，未开展日常变更工作，计划7月底完成指标入库。
    景东县1个，属于分割项目，已完成竣工验收，一半已种植甘蔗，另一半未种植，未开展日常变更，计划6月实现项目入库。
    景谷县17个，由于群众不同意实施计划取消1个，未开工，16个已全部完成外业施工且日常变更全部上报省级审核（已通过日常变更5个），其中：5个正在开展县级初验，4月上旬上报市级验收，4月底核定入库，预计指标1100亩；11个正在开展审计等工作，计划5月上旬完成竣工验收，计划6月上旬完成指标入库。
    江城县11个项目，7个完成外业施工，正在编制竣工资料，计划5月份前完成竣工验收；4个附属工程正在扫尾中，计划4月底完工，6月底完成竣工验收；全部完成种植，未开展日常变更工作，计划7月底完成指标入库。
    澜沧县8个，已竣工验收3个，已完成审计5个，计划3月底完成竣工验收；已种植6个，未完成种植2个（木戛乡旱地项目，勐朗镇大车树（提质改造）项目），未开展日常变更，计划7个旱地项目计划6月实现指标入库，1个水田项目计划9月份实现指标入库。
    孟连县5个，全部完成竣工验收；已种植3个，未种植2个（富岩镇信岗村旱地项目、富岩镇芒冒村（提质改造）项目）,开展日常变更1个，未开展日常变更4个，计划4个旱地项目计划6月实现项目入库，1个水田项目计划9月份实现入库。
西盟县6个，已完成外业施工2个，正在编制竣工资料，计划4月底完成竣工验收，4个附属工程正在扫尾中，计划3月底完工，计划4月底完成竣工验收；已种植甘蔗5个，未种植（玉米）1个，未开展日常变更工作，计划6月实现项目入库。
   　２、新建项目。计划实施156个补充耕地项目，预计产生新增耕地3.72万亩，新增粮食产能1558万公斤，预计投资8.33亿元。其中，思茅区拟建项目5个、宁洱县32个、墨江县18个、景东县15个、景谷县10个、镇沅县18个、江城县20个、澜沧县24个、孟连县10个、西盟县4个。
    从县（区）推进情况看：截至目前，已组织论证审查项目131个，下达74个项目的立项批复，22个项目完成省级立项报备工作，12个项目（均在澜沧县）开工建设。
    思茅区拟建项目5个，预计产生新增耕地2100亩，正在招标投资人，已完成市级审查论证，正在按审查意见修改中。
    宁洱县拟建项目32个，预计产生新增耕地4300亩，已完成市级审查论证，已下达立项批复，正在开展省级立项报备工作，规划设计县级已组织审查，未批复，已委托县国资公司实施，融资贷款到位3000万元，施工未招标。
    墨江县拟建项目18个，预计新增耕地4380亩，3月28日完成投资人招投标工作，正在开展市级立项审查。
    景东县拟建项目15个，预计产生新增耕地5600亩，正在招标投资人，已完成市级审查论证，正在按审查意见修改中。
    景谷县拟建项目10个，预计产生新增耕地2000亩，由县级国资公司实施，已完成省级立项报备，规划设计县级已组织审查，投资计划未批复，施工未招标。
    镇沅县拟建项目18个，预计产生新增耕地4200亩，未确定投资人，已完成市级审查论证，正在按审查意见修改中，规划设计未完成，投资计划未批复。
    江城县拟建项目20个，预计产生新增耕地5300亩，3月8日已确定了投资人，已完成市级立项审查，已下达立项批复，正在开展省级立项报备工作，规划设计县级已组织审查，投资计划未批复。
    澜沧县拟建项目24个，预计产生新增耕地5800亩，第一批12个项目已完成省级立项报备，开工建设中，9个项目已完成土地平整及种植，剩余3个项目计划3月底完成土地平整，开始种植工作；第二批12个项目正在开展市级立项审查，按照市林草相关要求正在收集资料。
    孟连县拟建项目10个，预计产生新增耕地2300亩，2月7日确定投资人，3个已完成市级审查论证，正在按审查意见修改中，其余7个正在开展市级立项审查。
    西盟县拟建项目4个，预计产生新增耕地1000亩，计划县级财政投资，2个已完成市级审查论证，正在按审查意见修改中，其余2个正在开展市级立项审查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1 个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入283.29万元，其中：一般公共预算283.29万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年293.47万元对比，减少10.18万元，减幅为3.47%，减少的主要原因为：2024年我中心退休2人，2025年预算时相应的公用经费及人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入283.29万元，其中：本年收入283.29万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款283.29万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年293.47万元对比，减少10.18万元，减幅为3.47%，减少的主要原因为：2024年我中心退休2人，2025年预算时相应的公用经费及人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出283.29万元。财政拨款安排支出283.29万元，其中：基本支出283.29万元，与上年293.47万元对比，减少10.18万元，减幅为3.47%，减少的主要原因为：2024年我中心退休2人，2025年预算时相应的公用经费及人员经费减少。项目支出60.00万元，与上年60.00万元对比，保持不变。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休6.70万元，主要用于事业单位退休人员养老保险统筹外工资、退休人员生活补助及退休公用经费。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出22.65万元，主要用于单位部分机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.91万元，主要用于单位部分失业保险缴费支出。

4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗8.81万元，主要用于单位部分基本医疗保险、生育保险缴费支出。

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.41万元，主要用于事业单位公务员医疗补助缴费支出。

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.84万元，主要用于工伤、大病补充保险等其他社会保障缴费支出。

7.2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行163.36万元，主要用于在职人员工资及单位办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等基本支出。

8.2200106自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护60.00万元，主要用于普洱市国土综合整治、占补平衡及增减挂钩方面的支出。

9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金15.61万元，主要用于缴纳单位部分住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出-基本工资-2025年预算数为51.61万元（其中：基本支出51.61万元，项目支出0.00万元），主要用于：发放在职职工岗位工资、薪级工资。

2.30102工资福利支出-津贴补贴-2025年预算数为3.76万元（其中：基本支出3.76万元，项目支出0.00万元），主要用于：发放在职职工艰苦边远地区津贴、独生子女保健费等。

3.30107工资福利支出-绩效工资-2025年预算数为96.30万元（其中：基本支出96.30万元，项目支出0.00万元），主要用于：发放事业单位在职职工基础绩效、奖励性绩效工资1、奖励性绩效工资2、奖励性绩效工资3、事业人员参照公务员规范后绩效奖、一个月基本额度。

4.30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费-2025年预算数为22.65万元（其中：基本支出22.65万元，项目支出0.00万元），主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。

5.30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费-2025年预算数为8.81万元（其中：基本支出8.81万元，项目支出0.00万元），主要用于：单位部分基本医疗保险缴费支出。

6.30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费-2025年预算数为4.41万元（其中：基本支出4.41万元，项目支出0.00万元），主要用于：公务员医疗补助缴费支出。

7.30112工资福利支出-其他社会保险缴费-2025年预算数为1.75万元（其中：基本支出1.75万元，项目支出0.00万元），主要用于：工伤保险、大病补充保险、失业保险支出等。

8.30113工资福利支出-住房公积金-2025年预算数为15.61万元（其中：基本支出15.61万元，项目支出0.00万元），主要用于：缴纳单位部分住房公积金。

9.30201商品和服务支出-办公费-2025年预算数为2.38万元（其中：基本支出0.38万元，项目支出2.00万元），主要用于：购买日常办公用品。

10.30207商品和服务支出-邮电费-2025年预算数为0.14万元（其中：基本支出0.14万元，项目支出0.00万元），主要用于：支付单位电话费。

11.30211商品和服务支出-差旅费-2025年预算数为15.42万元（其中：基本支出3.42万元，项目支出12.00万元），主要用于：单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

12.30229商品和服务支出-福利费-2025年预算数为4.89万元（其中：基本支出2.89万元，项目支出2.00万元），主要用于：按规定支付的职工福利费，如职工体检费等费用。

13.30228商品和服务支出-工会经费-2025年预算数为2.42万元，其中（其中：基本支出2.42万元，项目支出3.00万元），主要用于：缴纳单位部分工会经费。

14.30231商品和服务支出-公务用车运行维护费-2025年预算数为3.45万元，其中（其中：基本支出0.95万元，项目支出2.50万元），主要用于：单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

15.30299商品和服务支出-其他商品和服务支出-2025年预算数为2.66万元，其中（其中：基本支出0.66万元，项目支出2.00万元），主要用于：缴纳单位部分残疾人保障金、离退休人员公用经费等。

16. 30302对个人和家庭的补助-退休费-2025年预算数为1.51万元（其中：基本支出1.51万元，项目支出0.00万元），主要用于：支付退休人员养老保险统筹外工资。

17.30305对个人和家庭的补助-生活补助-2025年预算数为5.04万元，其中（其中：基本支出5.04万元，项目支出0.00万元），主要用于：支付退休人员养老保险统筹外工资、退休人员生活补助。

18.30226商品和服务支出-劳务费-2025年预算数为8.00万元，其中（其中：基本支出0.00万元，项目支出8.00万元），主要用于：支付给外单位和个人的劳务费用。

19.30213商品和服务支出-维（护）修费-2025年预算数为0.39万元，其中（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.39万元），主要用于：单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

20.30216商品和服务支出-培训费-2025年预算数为4.74万元，其中（其中：基本支出0.74万元，项目支出4.00万元），主要用于：单位在职人员进行培训所产生的各项费用。

21.30217商品和服务支出-公务接待费-2025年预算数0.24万元，其中（其中：基本支出0.14万元，项目支出0.10万元），主要用于：单位按规定开支的各类公务接待费用。

22.30239商品和服务支出-其他交通费用-2025年预算数3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元），主要用于单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用等。

23.30206商品和服务支出-电费-2025年预算数4.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元），主要用于单位的电费支出。

24.30227商品和服务支出-委托业务费-2025年预算数为20.00万元（其中：基本支出0.00万元、项目支出20.00万元），主要用于：委托外单位审计等工作支出。

25.30215商品和服务支出-会议费-2025年预算数为0.12万元（其中：基本支出0.12万元、项目支出0.00万元），主要用于：单位会议支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市国土规划整治中心2025年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2200106自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护30,000.00万元，主要用于普洱市九县一区耕地占补平衡工作经费及成本性资金。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市国土规划整治中心2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市国土规划整治中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.69万元，与上年相比，无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市国土规划整治中心2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市国土规划整治中心2025年公务接待费预算为0.24万元，与上年持平，无变化。国内公务接待批次为3次，共计接待25人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市国土规划整治中心2025年公务用车购置及运行维护费为3.45万元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费3.45万元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年申报的项目中，保运转成为了重中之重。普洱市国土综合整治、占补平衡及增减挂钩项目的工作经费纳入了部门预算绩效目标重点审核，绩效目标如下：

为认真贯彻落实《中共中央、国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（中发〔2017〕4号）和《中共云南省委、云南省人民政府关于加强耕地保护和改进占补平衡的实施意见》（云发〔2018〕11号）文件精神，以及国家、省级关于补充耕地工作的决策部署，结合省级下达各州（市）补充耕地计划任务，我中心根据《普洱市人民政府关于普洱市新一轮耕地占补平衡后备资源开发方案的批复》普政复〔2022〕186号要求，高位统筹谋划、合力攻坚克难、抢抓政策机遇，盘活耕地资源，充分挖掘潜力，集中力量全面开展耕地占补平衡工作，助推全市社会经济全面发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市国土规划整治中心为普洱市自然资源和规划局所属财政全额拨款正科级公益一类事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，普洱市国土规划整治中心资产总额3.09万元，其中，流动资产0.30万元，固定资产54.62万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，无变化。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.普洱市国土规划整治中心无政府性基金预算，故政府性基金预算支出预算表为空。

2.普洱市国土规划整治中心无部门政府采购预算，故部门政府采购预算表为空。

3.普洱市国土规划整治中心无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空。

4.普洱市国土规划整治中心无新增资产配置预算，故新增资产配置表为空。

5.普洱市国土规划整治中心无上级补助项目预算，故2025年上级补助项目支出预算表为空。

６.普洱市国土规划政治中心无项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）预算，故项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）为空。

７.普洱市国土规划政治中心无项目支出绩效目标表（另文下达）预算，故项目支出绩效目标表（另文下达）为空．

监督索引号53080003200200200111