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普洱市国土空间规划中心2024年预算公开目录

第一部分 普洱市国土空间规划中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市国土空间规划中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市国土空间规划中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、市有关国土空间规划工作的方针政策和法律法规。贯彻落实市委、市政府关于市级国土空间规划有关工作决策部署。承担市级国土空间规划具体业务工作，开展市级国土空间规划和有关专项规划编制及实施工作，组织编制思茅、宁洱城镇开发边界内国土空间详细规划和相关专项规划，指导县（区）、乡（镇）国土空间规划以及村庄规划编制和实施工作。审查全市重大建设项目、规模以上建设项目的选址，并承担普洱中心城区此类建设项目《建设项目用地预审与选址意见书》、《建设用地规划许可证》的技术性审查工作；会同思茅区、宁洱县规划分中心联合审查提交市国土空间规划和土地资产管理委员会的建设项目规划方案。承担市级国土空间基础信息平台及“一张图”管理工作。落实市国土空间规划和土地资产管理委员会、市自然资源和规划局的工作部署及交办的工作。

（二）机构设置情况

普洱市国土空间规划中心隶属于普洱市自然资源和规划局，属财政全额拨款的副处级事业单位（公益一类事业单位），核定事业编制24名。其中，主任1名（副处级）、副主任3名（正科级）、总工程师1名（正科级），内设机构副科级领导职数7名。编制结构为：管理人员编制16名、专业技术人员编制8名。根据上述职能职责，我单位共设置7个内设机构，包括综合科、规划科、用地科、项目科、村镇科、市政科、信息科；我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1.加强法律法规和整治理论学习方面。认真组织干部职工加强业务知识以及有关法律法规知识的学习，进一步提高干部职工综合素质，切实提高干部职工依法行政意识，为依法依规做好各县工作奠定基础。

2.市级国土空间规划编制方面。一是严格按照省级部门的要求及时修改完善，加强与各部门的沟通对接，特别是向市委、市政府以及市人大的请示报告工作，按要求完成市级国土空间规划报批工作。二是严格按照《自然资源部关于加强国土空间详细规划工作的通知》以及省自然资源厅的要求，完成普洱市总体规划的城市设计（中心城区层面）及详细规划编制单元划分研究、普洱市中心城区详细规划编制及详细规划的城市设计、普洱市中心城区城市级实景三维建设（含基础数据采集）、普洱市实景三维系统应用及管理、普洱市中心城区国土空间规划相关专题研究及专项规划编制（研究《普洱市控制性详细规划实施管理办法》《普洱市国土空间规划管理技术规定（含容积率计算规则）》，编制《城市道路及慢行系统专项规划（含城市竖向、城市动静态交通研究）》《重点历史地段保护专项规划》《社区服务中心布局和社区生活圈划定专项规划》《南部片区（213国道沿线）专项规划》），为中心城区城市建设提供规划保障。三是加强对各县区的指导，有序推进县（区）国土空间总体规划和乡镇国土空间规划编制工作。

3.村庄规划编制和入库方面。进一步加强对各县（区）的督促指导，加快已完成的“多规合一”实用性村庄规划的审批，同时加快推进“多规合一”实用性村庄规划入库备案工作，确保2024年9月底完成审批100%，入库备案100%，为乡村振兴提供规划保障。

4.建设工程项目规划方面审查方面。严格按照《普洱市人民政府办公室关于印发进一步统筹加强思宁一体化国土空间规划管理工作方案的通知》（普政办发〔2020〕56号）和《普洱市国土空间规划和土地资产管理委员会议事规则》相关要求，履行职能职责，认真对思茅上报的相关建设项目规划方案进行严格审核把关，特别是对提交市国土空间规划和土地资产管理委员会研究的项目，不断提高建设工程项目规划及建筑设计方案质量，为建设旅游城市奠定基础。

5.认真做好其他工作。认真做好市委、市政府以及市自然资源和规划局交办的各项工作，确保各项工作落到实处。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入509.44万元，其中：一般公共预算509.44万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加42.21万元，增长9.03%，增加的原因是事业运行增加，主要是人员增加2人，2023年因普洱市土地收购储备和矿业权管理中心机构撤销分流划入6人，调出至普洱市自然资源和规划局2人、调出至普洱交通建设集团有限责任公司1人，辞职1人，相应的人员经费及公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入509.44万元，其中：本年收入509.44万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款509.44万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加42.21万元，增长9.03%，增加的原因是事业运行增加，主要是人员增加2人，2023年因普洱市土地收购储备和矿业权管理中心机构撤销分流划入6人，调出至普洱市自然资源和规划局2人、调出至普洱交通建设集团有限责任公司1人，辞职1人，相应的人员经费及公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出509.44万元。财政拨款安排支出509.44万元，其中：基本支出434.44万元，与上年对比增加42.32万元，增长10.79%，主要原因是人员增加2人，相应的人员经费及公用经费增加；项目支出75.00万元，与上年持平，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2024年单位一般公共预算当年拨款509.44万元，比2023年预算数增加42.21万元，增长9.03%。

1．2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为5.04万元，比2022年预算数增加5.04万元，增长100.00%。主要用于：退休人员生活补助。

2．2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为1.90万元，比2023年预算数减少4.98万元，降低72.38%。主要用于：退休人员的退休费。

3．2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为41.69万元，比2023年预算数增加7.28万元，增长21.16%。主要用于：缴纳职工养老保险支出。

4．2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.86万元，比2023年预算数增加0.41万元，增长91.11%。主要用于：缴纳职工的失业保险支出。

5．2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为8.89万元，比2023年预算数减少1.18万元，降低11.72%。主要用于：参公人员的医疗保险支出。

6．2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为8.20万元，比2023年预算数增加2.76万元，增长50.74%。主要用于：事业人员的医疗保险支出。

7．2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为8.30万元，比2023年预算数增加0.46万元，增长5.87%。主要用于：职工的公务员医疗补助支出。

8．2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.96万元，比2023年预算数增加0.15万元，增长8.29%。主要用于：职工的工伤保险支出、大病补充医疗保险支出。

9．2200150自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2024年预算数为327.06万元，比2023年预算数增加29.24万元，增长9.82%。主要用于：职工的工资支出、单位的公用运转。

10．2200199自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2024年预算数为75.00万元，与2023年持平，无变化。主要用于：2024年规划工作的相关支出。

11．2210201住房保障支出（类）住房改革支出 （款）住房公积金（项）2024年预算数为30.54万元，比2023年预算数增加3.02万元，增长10.97%。主要用于：职工的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1．30101工资福利支出（类）基本工资（款）2024年预算数为98.36万元，其中（其中：基本支出98.36万元，项目支出0.00 万元）。

2．30102工资福利支出（类）津贴补贴（款）2024年预算数为64.94万元，其中（其中：基本支出64.94万元，项目支出0.00 万元）。

3．30103工资福利支出（类）奖金（款）2024年预算数为31.45万元，其中（其中：基本支出31.45万元，项目支出0.00 万元）。

4．30107工资福利支出（类）绩效工资（款）2024年预算数为95.14万元，其中（其中：基本支出95.14万元，项目支出0.00 万元）。

5．30108工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2024年预算数为41.69万元，其中（其中：基本支出41.69万元，项目支出0.00 万元）。

6．30110工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2024年预算数为17.09万元，其中（其中：基本支出17.09万元，项目支出0.00 万元）。

7．30111工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2024年预算数为8.31万元，其中（其中：基本支出8.31万元，项目支出0.00 万元）。

8．30112工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2024年预算数为2.81万元，其中（其中：基本支出2.81万元，项目支出0.00 万元）。

9．30113工资福利支出（类）住房公积金（款）2024年预算数为30.54万元，其中（其中：基本支出30.54万元，项目支出0.00 万元）。

10．30201商品和服务支出（类）办公费（款）2024年预算数为5.89万元，其中（其中：基本支出1.39万元，项目支出4.50万元）。

11．30202商品和服务支出（类）印刷费（款）2024年预算数为3.00万元，其中（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00 万元）。

12．30205商品和服务支出（类）水费（款）2024年预算数为0.28万元，其中（其中：基本支出0.28万元，项目支出0.00 万元）。

13．30206商品和服务支出（类）电费（款）2024年预算数为3.00万元，其中（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00 万元）。

14．30207商品和服务支出（类）邮电费（款）2024年预算数为3.26万元，其中（其中：基本支出0.96万元，项目支出2.30万元）。

15．30211商品和服务支出（类）差旅费（款）2024年预算数为20.65万元，其中（其中：基本支出8.65万元，项目支出12.00万元）。

16．30217商品和服务支出（类）公务接待费（款）2024年预算数为0.34万元，其中（其中：基本支出0.34万元，项目支出0.00 万元）。

17．30226商品和服务支出（类）劳务费（款）2024年预算数为16.00万元，其中（其中：基本支出0.00万元，项目支出16.00 万元）。

18．30227商品和服务支出（类）委托业务费（款）2024年预算数为28.20万元，其中（其中：基本支出0.00万元，项目支出28.20万元）。

19．30228商品和服务支出（类）工会经费（款）2024年预算数为4.56万元，其中（其中：基本支出4.56万元，项目支出0.00万元）。

20．30229商品和服务支出（类）福利费（款）2024年预算数为6.80万元，其中（其中：基本支出6.80万元，项目支出0.00 万元）。

21．30239商品和服务支出（类）其他交通费（款）2024年预算数为12.02万元，其中（其中：基本支出12.02万元，项目支出0.00 万元）。

22．30299商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2024年预算数为8.53万元，其中（其中：基本支出2.53万元，项目支出6.00万元）。

23.30303对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2024年预算数为1.54万元，其中（其中：基本支出1.54万元，项目支出0.00 万元）。

24．30305对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2024年预算数为5.04万元，其中（其中：基本支出5.04万元，项目支出0.00万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市国土空间规划中心2024年无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市国土空间规划中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市国土空间规划中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市国土空间规划中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.34万元，较上年增加0.03万元，增长9.68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市国土空间规划中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市国土空间规划中心2024年公务接待费预算为0.34万元，较上年增加0.03万元，增长9.68%，国内公务接待批次为6次，共计接待35人次。

增加的原因：本年度因人员增加，导致基本支出中的公务接待费预算提取数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市国土空间规划中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年实行绩效目标管理的项目共1个，涉及一般公共预算当年拨款75.00万元，其中，重点项目1个，规划工作经费，绩效目标如下：

完成市级国土空间规划报批工作；完成普洱市详细规划及相关专题研究等项目；加强对各县（区）的督促指导，加快完成县级国土空间规划的修改完善和报批以及乡镇国土空间规划的编制，同时加快推进“多规合一”实用性村庄规划入库备案工作，确保2024年9月底前完成入库备案100%，为乡村振兴提供规划保障；依法依规做好中心城区建设项目规划方案审查；科技档案完成扫描并归档。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

7.各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

8.基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

9.项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

10.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市国土空间规划中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，普洱市国土空间规划中心资产总额136.42万元，其中，流动资产0.11万元，固定资产132.68万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3.63万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少18.46万元，其中固定资产减少21.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53080003200200100111