普洱市国土空间规划中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

贯彻执行国家、省、市有关国土空间规划工作的方针政策和法律法规。贯彻落实市委、市政府关于市级国土空间规划有关工作决策部署。承担市级国土空间规划具体业务工作，开展市级国土空间规划和有关专项规划编制及实施工作，组织编制思茅、宁洱城镇开发边界内国土空间详细规划和相关专项规划，指导县（区）、乡（镇）国土空间规划以及村庄规划编制和实施工作。审查全市重大建设项目、规模以上建设项目的选址，并承担普洱中心城区此类建设项目《建设项目用地预审与选址意见书》、《建设用地规划许可证》的技术性审查工作；会同思茅区、宁洱县规划分中心联合审查提交市国土空间规划和土地资产管理委员会的建设项目规划方案。承担市级国土空间基础信息平台及“一张图”管理工作。落实市国土空间规划和土地资产管理委员会、市自然资源和规划局的工作部署及交办的工作。    

（二）机构设置情况    

普洱市国土空间规划中心隶属于普洱市自然资源和规划局，属财政全额拨款的副处级事业单位（公益一类事业单位），核定事业编制24名。其中，主任1名（副处级）、副主任3名（正科级）、总工程师1名（正科级），内设机构副科级领导职数7名。编制结构为：管理人员编制16名、专业技术人员编制8名。根据上述职能职责，我单位共设置7个内设机构，包括综合科、规划科、用地科、项目科、村镇科、市政科、信息科；我单位无下属单位。    

根据《中共普洱市委机构编制委员会办公室关于撤销普洱市土地收购储备和矿业权管理中心的通知》（普编办〔2023〕48号）要求，普洱市土地收购储备和矿业权管理中心6人分流至普洱市国土空间规划中心。    

（三）重点工作概述    

1.加强学习，提高干部职工的整体素质。认真组织干部职工加强业务知识以及有关法律法规知识的学习，进一步提高干部职工综合素质，提高依法行政意识。    

2.理顺市、区工作职责。制定市、区工作机制，进一步理顺市、区规划中心工作职责。    

3.全力推进控规编制调整工作。按照省厅“过渡期控制性详细规划管理有关工作的通知”要求，重点开展中心城区西部、倚象、老寨箐、思茅河两岸用地等片区控规的优化调整的研究工作，强化规划引领和管控作用。    

4.完善规划体系。一是加快推进市级国土空间总体规划，争取2023年3月底完成编制；二是认真梳理各片区控制性详细规划，并在国土空间总体规划背景下开展各片区详细规划、中心城区地下空间专项规划编制以及中心城区总体城市设计修编，开展中心城区道路系统专项研究、南部片区发展战略专项研究（含老昆洛路沿线品质提升改造）、中心城区公共配套服务设施短板梳理等工作。三是认真组织开展好干部规划家乡工作，全面完成980个村庄规划编制任务，为乡村振兴提供支撑。    

5.加强党风廉政建设。通过集中学习、支部活动等方式，切实加强廉政建设，教育干部职工清白做人、扎实做事，杜绝违法违纪的发生。    

6.完成上级交办的事务。配合开展乡村振兴、信访维稳、人大政协建议办理等工作，较好完成上级交办的各种任务。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。    

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。    

车辆编制0辆，实有车辆0辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2023年部门财务总收入4,672,347.22元，其中：一般公共预算4,672,347.22元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。    

与上年对比减少222,044.60元，降低4.54%，减少的原因是自然资源海洋气象等支出的减少，主要是人员减少1人，2022年7月调出一人至普洱市自然资源和规划局，相应的人员经费及公用经费减少，其次是项目经费的减少，2022年的预算包括了2021年的结转项目以及2021年年终奖一次性奖金的项目经费，故比2023年的项目经费多172,075.47元。    

（二）财政拨款收入情况    

2023年部门财政拨款收入4,672,347.22元，其中：本年收入4,672,347.22元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,672,347.22元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。    

与上年对比减少222,044.60元，降低4.54%，减少的原因是自然资源海洋气象等支出的减少，主要是人员减少1人，2022年7月调出一人至普洱市自然资源和规划局，相应的人员经费及公用经费减少，其次是项目经费的减少，2022年的预算包括了2021年的结转项目以及2021年年终奖一次性奖金的项目经费，故比2023年的项目经费多172,075.47元。    

四、预算单位支出情况    

2023年部门预算总支出4,672,347.22元。财政拨款安排支出 4,672,347.22元，其中：基本支出3,922,347.22元，与上年对比减少49,969.13元，降低1.26%，主要原因是2022年7月调出1人，相应的人员经费及公用经费减少；项目支出750,000.00元，与上年对比减少172,075.47元，降低18.66%，主要原因是2022年的预算包括了2021年的结转项目以及2021年年终奖一次性奖金的项目经费，故比2023年的项目经费多172,075.47元。    

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况    

2023年单位一般公共预算当年拨款4,672,347.22元，比2022年预算数减少222,044.60元，降低4.54%。    

1.2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为68,789.40元，比2022年预算数增加34,194.40元，增长98.84%。主要用于：退休人员生活补助。    

2.2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为344,141.79元，比2022年预算数增加44,304.82元，增长14.78%。主要用于：缴纳职工养老保险支出。    

3.2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为4,476.31元，比2022年预算数增加1,081.59元，增长31.86%。主要用于：缴纳职工的失业保险支出。    

4.2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为100,729.59元，比2022年预算数增加100,729.59元，增长100.00%。主要用于：参公人员的医疗保险支出。    

5.2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为54,355.21元，比2022年预算数减少135,022.19元，降低71.30%。主要用于：事业人员的医疗保险支出。    

6.2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为78,369.57元，比2022年预算数增加4,092.45元，增长5.51%。主要用于：职工的公务员医疗补助支出。    

7.2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为18,073.03元，比2022年预算数增加2,624.06元，增长16.99%。主要用于：职工的工伤保险支出、大病补充医疗保险支出。    

8.2200150自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2023年预算数为2,978,191.00元，比2022年预算数减少163,551.00元，降低5.21%。主要用于：职工的工资支出、单位的公用运转。    

9.2200199自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2023年预算数为750,000.00元，比2022年预算数减少120,600.47元，降低13.85%。主要用于：2023年规划工作的相关支出。    

10.2210201住房保障支出（类）住房改革支出 （款）住房公积金（项）2023年预算数为275,221.32元，比2022年预算数增加10,105.15元，增长3.81%。主要用于：职工的住房公积金支出。    

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况    

1.30101工资福利支出（类）基本工资（款）2023年预算数为894,228.00元，其中（其中：基本支出894,228.00元，项目支出0.00 元）。    

2.30102工资福利支出（类）津贴补贴（款）2023年预算数为722,496.00元，其中（其中：基本支出722,496.00元，项目支出0.00 元）。    

3.30103工资福利支出（类）奖金（款）2023年预算数为361,710.00元，其中（其中：基本支出361,710.00元，项目支出0.00 元）。    

4.30107工资福利支出（类）绩效工资（款）2023年预算数为635,105.00元，其中（其中：基本支出635,105.00元，项目支出0.00 元）。    

5.30108工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2023年预算数为344,141.79元，其中（其中：基本支出344,141.79元，项目支出0.00 元）。    

6.30110工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2023年预算数为155,084.80元，其中（其中：基本支出155,084.80元，项目支出0.00 元）。    

7.30111工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2023年预算数为78,369.57元，其中（其中：基本支出78,369.57元，项目支出0.00 元）。    

8.30112工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2023年预算数为22,549.34元，其中（其中：基本支出22,549.34元，项目支出0.00 元）。    

9.30113工资福利支出（类）住房公积金（款）2023年预算数为275,221.32元，其中（其中：基本支出275,221.32元，项目支出0.00 元）。    

10.30201商品和服务支出（类）办公费（款）2023年预算数为64,771.00元，其中（其中：基本支出34,771.00元，项目支出30,000.00 元）。    

11.30202商品和服务支出（类）印刷费（款）2023年预算数为20,000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出20,000.00 元）。    

12.30205商品和服务支出（类）水费（款）2023年预算数为2,514.00元，其中（其中：基本支出2,514.00元，项目支出0.00 元）。    

13.30207商品和服务支出（类）邮电费（款）2023年预算数为23,200.00元，其中（其中：基本支出1,000.00元，项目支出22,200.00 元）。    

14.30211商品和服务支出（类）差旅费（款）2023年预算数为99,002.00元，其中（其中：基本支出79,002.00元，项目支出20,000.00 元）。    

15.30217商品和服务支出（类）公务接待费（款）2023年预算数为3,065.00元，其中（其中：基本支出3,065.00元，项目支出0.00 元）。    

16.30226商品和服务支出（类）劳务费（款）2023年预算数为413,000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出413,000.00 元）。    

17.30227商品和服务支出（类）委托业务费（款）2023年预算数为107,000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出107,000.00 元）。    

18.30228商品和服务支出（类）工会经费（款）2023年预算数为41,019.00元，其中（其中：基本支出41,019.00元，项目支出0.00 元）。    

19.30229商品和服务支出（类）福利费（款）2023年预算数为57,600.00元，其中（其中：基本支出57,600.00元，项目支出0.00 元）。    

20.30239商品和服务支出（类）其他交通费（款）2023年预算数为137,400.00元，其中（其中：基本支出137,400.00元，项目支出0.00 元）。    

21.30299商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2023年预算数为69,102.00元，其中（其中：基本支出11,302.00元，项目支出57,800.00元）。    

22.30305对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2023年预算数为65,768.40元，其中（其中：基本支出65,768.40元，项目支出0.00 元）。    

23.31007资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）2023年预算数为80,000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出80,000.00元）。    

五、市对下专项转移支付情况    

（一）与中央配套事项    

普洱市国土空间规划中心2023年无与中央、省配套事项。    

（二）按既定政策标准测算补助事项    

普洱市国土空间规划中心2023年无按既定政策标准测算补助事项。    

（三）经济社会事业发展事项    

普洱市国土空间规划中心2023年无经济社会事业发展事项。    

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额20,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算20,000.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

普洱市国土空间规划中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,065.00元，较上年减少186.00元，下降5.72%，具体变动情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

普洱市国土空间规划中心2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国0人次。   

（二）公务接待费    

普洱市国土空间规划中心2023年公务接待费预算为3,065.00元，较上年减少186.00元，下降5.72%，国内公务接待批次为5次，共计接待31人次。    

减少的原因：严格执行中央八项规定，严格控制公务接待标准及范围，厉行节约。    

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市国土空间规划中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

八、重点项目预算绩效目标情况    

2023年实行绩效目标管理的项目共1个，涉及一般公共预算当年拨款750,000.00元，其中，重点项目1个，规划工作经费,绩效目标如下：    

2023年6月前完成市级国土空间总体规划。完成2023年257个村镇规划编制任务；完成中心城区西部、倚象、老寨箐、思茅河两岸用地等片区控规优化调整的研究工作；开展好各片区详细规划、中心城区地下空间专项规划编制以及中心城区总体城市设计修编，中心城区道路系统专项研究、南部片区发展战略专项研究（含老昆洛路沿线品质提升改造）、中心城区公共配套服务设施短板梳理、技术管理规定修订等工作；依法依规做好中心城区建设项目规划方案审查。    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1.一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。    

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。    

3.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。    

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。    

6.各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。    

7.各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。    

8.基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。    

9.项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。    

10.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。    

11.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

12.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

13.“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

普洱市国土空间规划中心隶属于普洱市自然资源和规划局，属财政全额拨款的副处级事业单位（公益一类事业单位），单位无机关运行经费，与上年一致。    

（三）国有资产占有使用情况    

截至2022年12月31日，普洱市国土空间规划中心资产总额1,548,755.91元，其中，流动资产10,361.95元，固定资产1,538,393.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少290,914.37元，其中固定资产减少298,617.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。    

（四）其他事项说明    

1.普洱市国土空间规划中心无政府性基金预算，故政府性基金预算支出预算表为空。    

2.普洱市国土空间规划中心无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空。    

3.普洱市国土空间规划中心无新增资产配置预算，故新增资产配置表为空。    

4.普洱市国土空间规划中心无上级补助项目预算，故上级补助项目支出预算表为空。    

5.普洱市国土空间规划中心无市对下转移支付，故市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表为空。    

监督索引号53080003200200100111