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普洱市土地收购储备和矿业权管理中心  

2023年部门预算编制说明  

普洱市土地收购储备和矿业权管理中心2023年预算公开目录 

第一部分普洱市土地收购储备和矿业权管理中心2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分普洱市土地收购储备和矿业权管理中心2023年部门预算表  

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、部门基本支出预算表  

八、部门项目支出预算表  

九、部门项目绩效目标表  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

十七、上级补助项目支出预算表  

十八、部门项目中期规划预算表    

普洱市土地收购储备和矿业权管理中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

普洱市土地收购储备和矿业权管理中心（以下简称收储中心），根据中心城区城市总体规划，依法收储土地，优先盘活国有存量土地，对土地市场进行调控、促进土地资源的合理配置，保证政府掌控土地一级市场；依法对收回、收储的储备土地维护、管理，并进行出让前的开发与合理利用；研究制定土地储备的相关政策和制度，编制年度土地储备计划、年度土地储备供应计划和土地储备实施方案；依法做好土地出让金的入库收缴、土地成本清算管理等工作。  

（二）机构设置情况  

收储中心,是2003年8月25日由原思茅市人民政府批准成立, 具有独立法人资格、隶属于普洱市自然资源和规划局下设全额拨款的正科级事业单位。我单位已是末级单位，下设3个科室,分别为：办公室、财务室、综合科。2020年根据《中共普洱市委机构编制委员会办公室关于普洱市自然资源和规划局所属事业单位机构编制方案的通知》普编办〔2020〕122号，核定事业编制13名。其中主任1名（正科级）、副主任2名（副科级）。编制结构为：管理人员编制8名、专业技术人员编制4名、工勤人员编制2名。

 所属单位0个。

（三）重点工作概述  

根据《中共普洱市委机构编制委员会办公室关于撤销普洱市土地收购储备和矿业权管理中心的通知》（普编办〔2023〕48号）文件及理顺市区自然资源体系改革相关文件要求，2月起已将原普洱市土地收购储备和矿业权管理中心的在职的12名职工划转至普洱市国土空间规划中心6名、普洱市国土整治中心6名，退休的10名职工划转到普洱市自然资源和规划中心。抽取原普洱市土地收购储备和矿业权管理中心6名职工配合思茅区土储机构使思茅区土储机构全面履行土储职能，配合普洱市财政局做好普洱市土地收购储备和矿业权管理中心撤销的财务收支审计及清产核资工作,做好土地一级开发市场、土储专项债券的扫尾工作及公司的划转移交工作。做好人员划转的人事及工资划转工作、账户指标划转工作确保人员工资按时发放、与新单位工作有序衔接。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2023年部门预算单位共1个即普洱市土地收购储备和矿业权管理中心。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2023年部门财务总收入2,390,735.25元，其中：一般公共预算2,390,735.25元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。  

与上年对比上年减少237,872,251.81元，减少99.00%，减少的主要原因是：《中共普洱市委机构编制委员会办公室关于撤销普洱市土地收购储备和矿业权管理中心的通知》（普编办〔2023〕48号）文件，将普洱市土地收购储备和矿业权管理中心于2023年1月底撤销，故不再在普洱市土地收购储备和矿业权管理中心做收储项目的申报。  

（二）财政拨款收入情况  

2023年部门财政拨款收入2,390,735.25元，其中：本年收入2,390,735.25元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,390,735.25元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。  

与上年对比上年减少237,872,251.81元，减少99.00%，减少的主要原因是：根据《中共普洱市委机构编制委员会办公室关于撤销普洱市土地收购储备和矿业权管理中心的通知》（普编办〔2023〕48号）文件，将普洱市土地收购储备和矿业权管理中心于2023年1月底撤销，故不再在普洱市土地收购储备和矿业权管理中心做收储项目的申报。  

四、预算单位支出情况  

2023年部门预算总支出2,390,735.25元。财政拨款安排支出2,390,735.25元，其中：基本支出2,390,735.25元，与上年对比减少251,075.79元，减少9.50%，减少的主要原因是：2022年度我单位有两名职工正常退休，导致基本支出较上年减少；项目支出0.00元，与上年对比减少237,621,176.02元，减少100%，主要原因：根据《中共普洱市委机构编制委员会办公室关于撤销普洱市土地收购储备和矿业权管理中心的通知》（普编办〔2023〕48号）文件，将普洱市土地收购储备和矿业权管理中心于2023年1月底撤销，故不再在普洱市土地收购储备和矿业权管理中心做收储项目的申报。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

2023年普洱市土地收购储备和矿业权管理中心一般公共预算当年拨款2,390,735.25元，比2022年预算数减少251,075.79元，下降9.50%；政府性基金预算0.00元，比2022年预算数减少237,621,176.02元，减少100%。  

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为336,581.80元，主要用于：事业单位退休费和退休人员商品服务支出。  

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为178,967.84元,主要用于：事业单位基本养老保险费支出。  

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为7,023.44元，主要用于：其他社会保障和就业支出。  

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为85,284.67元,主要用于：事业单位医疗支出。  

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为60,114.92元，主要用于：事业单位公务员医疗补助支出。  

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为15,206.70元，主要用于：其他行政事业单位医疗支出。  

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2023年预算数为1,587,154.00元，主要用于：本单位事业运行及人员经费的支出。  

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为120,401.88元，主要用于：职工住房公积金支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2023年预算数为498,732.00元，其中：基本支出498,732.00元，项目支出0.00元，主要用于发放在职职工岗位工资、薪级工资。  

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2023年预算数为29,040.00元，其中：基本支出29,040.00元，项目支出0.00元，主要用于发放在职职工艰苦边远地区津贴。  

3.工资福利支出（类）绩效工资（款）2023年预算数为955,529.00元，其中：基本支出955,529.00元，项目支出0.00元，主要用于发放事业单位在职职工基础性绩效、奖励性绩效工资。  

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2023年预算数为178,967.84元，其中：基本支出178,967.84元，项目支出0.00元，主要用于单位部分机关事业单位基本养老保险缴费支出。  

5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2023年预算数为85,284.67元，其中：基本支出85,284.67元，项目支出0.00元，主要用于单位部分基本医疗保险缴费支出。  

6.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2023年预算数为60,114.92元，其中：基本支出60,114.92元，项目支出0.00元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。  

7.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2023年预算数为22,230.14元，其中：基本支出22,230.14元，项目支出0.00元，主要用于工伤保险缴费、失业保险缴费、职工大病医疗保险支出。  

8.工资福利支出(类）住房公积金（款）2023年预算数为120,401.88元，其中：基本支出120,401.88元，项目支出0.00元，主要用于缴纳单位部份住房公积金。  

9.商品和服务支出(类）办公费（款）2023年预算数为8,581.00元，其中：基本支出8,581.00元，项目支出0.00元，主要用于购买日常办公用品支出。  

10.商品和服务支出(类）邮电费（款）2023年预算数为1,437.00元，其中：基本支出1,437.00元，项目支出0.00元，主要用于单位开支的电话费、传真费、网络通讯费等。  

11.商品和服务支出(类）差旅费（款）2023年预算数为34,200.00元，其中：基本支出34,200.00元，项目支出0.00元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。  

12.商品和服务支出(类）公务接待费（款）2023年预算数为1,347.00元，其中：基本支出1,347.00元，项目支出0.00元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。  

13.商品和服务支出(类）工会经费（款）2023年预算数为23,556.00元，其中：基本支出23,556.00元，项目支出0.00元，主要用于市财政局按规定安排的工会经费。  

14.商品和服务支出(类）福利费（款）2023年预算数为28,800.00元，其中：基本支出28,800.00元，项目支出0.00元，主要用于按规定支付的福利费，如职工体检费等费用。  

15.商品和服务支出(类）水费（款）2023年预算数为1,000.00元，其中：基本支出1,000.00元，项目支出0.00元，主要用于单位的水费、污水处理费等支出。  

16.商品和服务支出(类）电费（款）2023年预算数为1,000.00元，其中：基本支出1,000.00元，项目支出0.00元，主要用于单位的电费支出。  

17.商品和服务支出(类）培训费（款）2023年预算数为1,095.00元，其中：基本支出1,095.00元，项目支出0.00元，主要用于在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。  

18.商品和服务支出(类）其他商品和服务支出（款）2023年预算数为15,198.00元，其中：基本支出15,198.00元，项目支出0.00元，主要用于日常公用支出。如：广告宣传费以及离退休人员公用经费等。  

19.对个人和家庭的补助(类）生活补助（款）2023年预算数为324,220.80元，其中：基本支出324,220.80元，项目支出0.00元，主要用于支付退休人员退休生活补助及退休人员待遇（养老保险统筹外发放部分）工资。  

五、对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

普洱市土地收购储备和矿业权管理中心无与中央配套事项。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

普洱市土地收购储备和矿业权管理中心无按既定政策标准测算补助事项。  

（三）经济社会事业发展事项  

普洱市土地收购储备和矿业权管理中心无经济社会事业发展事项。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

普洱市土地收购储备和矿业权管理中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,347.00元，较上年减少230.00元，减少14.58%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

普洱市土地收购储备和矿业权管理中心2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

我单位无出国工作业务。  

（二）公务接待费  

普洱市土地收购储备和矿业权管理中心2023年公务接待费预算为1,347.00元，较上年减少230.00元，减少14.58%，国内公务接待批次为2次，共计接待14人次。  

减少的原因是我单位践行“厉行节约”精简不必要的公务接待。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

普洱市土地收购储备和矿业权管理中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。  

我单位无车辆编制也无公车，故未发生以上费用。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2023年实行绩效目标管理的项目共0个，涉及一般公共预算当年拨款0.00元，政府性基金0.00元,其中，重点项目0个。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。  

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。  

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。  

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。  

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。  

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

普洱市土地收购储备和矿业权管理中心,为普洱市自然资源和规划局所属财政全额拨款的正科级公益一类事业单位，无机关运行经费，与上年一致。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2022年12月31日，普洱市土地收购储备和矿业权管理中心资产总额5,520,390,839.42元，其中，流动资产3,164,862,310.88元，固定资产26,706.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,355,501,821.76元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产11项，账面原值47,777.00元元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。  

（四）其他事项说明  

1.机构情况说明  

根据《中共普洱市委机构编制委员会办公室关于撤销普洱市土地收购储备和矿业权管理中心的通知》（普编办〔2023〕48号）文件，将普洱市土地收购储备和矿业权管理中心于2023年1月底撤销,2月起已将原普洱市土地收购储备和矿业权管理中心的在职的12名职工划转至普洱市国土空间规划中心6名、普洱市国土整治中心6名，退休的10名职工划转到普洱市自然资源和规划中心。  

2.空表说明  

(1)普洱市土地收购储备和矿业权管理中心无部门项目支出预算，故部门项目支出预算表为空。  

(2)普洱市土地收购储备和矿业权管理中心无政府性基金预算支出预算，故政府性基金预算支出预算表为空。  

(3)普洱市土地收购储备和矿业权管理中心无部门政府采购预算，故部门政府采购预算表为空。  

(4)普洱市土地收购储备和矿业权管理中心无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空。  

(5)普洱市土地收购储备和矿业权管理中心无市对下转移支付预算，故市对下转移支付预算表为空。  

(6)普洱市土地收购储备和矿业权管理中心无市对下转移支付绩效目标，故市对下转移支付绩效目标表为空。  

(7)普洱市土地收购储备和矿业权管理中心无新增资产配置，故新增资产配置表为空。  

(8)普洱市土地收购储备和矿业权管理中心无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空。  

监督索引号53080003200200300111