普洱市自然资源测绘中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

负责全市自然资源信息化建设工作，编制自然资源信息系统建设及网络建设工作规划、计划；组织实施自然资源信息系统和网络的建设、运行和维护，自然资源数据库的建设、管理，并向社会提供服务；负责普洱市综合卫星定位服务系统的管理，维护和向用户提供服务；监督县级自然资源信息化建设并提供技术指导，负责技术培训、技术交流与合作；负责全市测绘学会管理。    

（二）机构设置情况    

普洱市自然资源测绘中心，是2011年经普洱市委机构编制办公室（普编办〔2011〕36号文）批准成立的，我单位为普洱市自然资源和规划局所属财政全额拨款正科级公益一类事业单位，共设置3个内设机构，包括：综合办公室、财务科、人事科，无所属单位。    

（三）重点工作概述    

1.普洱市综合卫星定位服务系统（PECORS）维护和服务    

根据云南省基础测绘技术中心《关于商请配合1909工程云南省GNSS基准站设备安装工作的函》（云基函[2022]6号），中心配合并组织各县（区）开展了普洱市综合卫星定位服务系统基准站北斗三号接收设备安装调试和运维管理。同时，结合普洱市近年来大规模建设高速公路、铁路时外来测绘单位申请使用账号多，工程完工后未及时注销账号的情况，开展僵尸账号清理。    

2.基础测绘工作    

项目根据《云南省自然资源厅关于协助做好我省现代测绘基准基础设施建设项目的通知》（云自然资测绘〔2021〕188号）要求，在“十四五”期间配合云南省测绘工程院完成云南省现代测绘基准体系基础设施建设（三等水准网）项目。按测绘工程院工作安排将开展水准测量工作。    

3.测绘资质管理    

测绘资质管理是中心每年常态化管理的一项重要工作内容，主要包括测绘资质单位管理、测绘地理信息统计年报。    

4.地图审核    

根据《地图管理条例》十八条规定，主要表现地在设区的市行政区域范围内不涉及国界线的地图，由设区的市级人民政府测绘地理信息行政主管部门负责审核。    

5.配合完成好信息化建设工作    

根据市网络安全检查反馈意见的要求做好存在问题的整改，同时按省厅要求完成市本级开展网络安全自查，加强重要信息系统防护外，监督各县（区）完成这项工作。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。    

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。    

车辆编制0辆，实有车辆0辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2023年部门财务总收入1,019,827.05元，其中：一般公共预算1,019,827.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。    

与上年对比减少122,507.71元，下降10.72%，减少的主要原因：2022年5月在职在编人员辞职1人。    

（二）财政拨款收入情况    

2023年部门财政拨款收入1,019,827.05元，其中:本年收入1,019,827.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,019,827.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。    

与上年对比减少122,507.71元，下降10.72%，减少主要原因：2022年5月在职在编人员辞职1人。    

四、预算单位支出情况    

2023年部门预算总支出1,019,827.05元。财政拨款安排支出1,019,827.05元，其中：基本支出986,827.05万元，与上年对比减少105,507.71元，下降9.66%，主要原因分析2022年5月辞职1人；项目支出33,000.00元，与上年对比减少17,000.00元，下降34%，减少的主要原因：申报项目资金减少。    

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况    

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休-2023年预算数为67,605.00元。主要用于：事业单位退休人员养老保险统筹外工资、退休人员生活补助及退休公用经费支出。    

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出-2023年预算数为81,799.52元。主要用于：支付职工养老保险缴费支出。    

3.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-2023年预算数为3,243.15元。主要用于：支付职工失业保险支出。    

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗-2023年预算数为39,381.10元。主要用于：支付职工医疗保险缴费支出。    

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助-2023年预算数为22,442.15元。主要用于：支付职工公务员医疗保险缴费支出。    

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出-2023年预算数为5,126.49元。主要用于：支付职工工伤保险支出。    

7.自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-基础测绘与地理信息监管-2023年预算数为33,000.00元，主要用于：普洱市综合卫星定位服务系统管理维护。    

8.自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行-2023年预算数为711,640.00元。主要用于：职工基本工资、津贴、绩效等工资福利及差旅费、办公费等商品和服务支出。    

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金-2023年预算数为55,589.64元。主要用于：缴纳单位部份住房公积金。    

（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况    

1.工资福利支出-基本工资-2023年预算数为235,428.00元（其中：基本支出235,428.00元，项目支出0元），主要用于：发放在职职工岗位工资、薪级工资。    

2.工资福利支出-津贴补贴-2023年预算数为14,700.00元（其中：基本支出14,700.00元、项目支出0元），主要用于：发放在职职工艰苦边远地区津贴、独生子女保健费、回族补贴。    

3.工资福利支出-绩效工资-2023年预算数为413,159.00元（其中：基本支出413,159.00元、项目支出0元），主要用于：发放事业单位在职职工基础绩效、奖励性绩效工资1、奖励性绩效工资2、奖励性绩效工资3、事业人员参照公务员规范后绩效奖、一个月基本额度。    

4.工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费-2023年预算数为81,799.52元（其中：基本支出81,799.52元、项目支出0元），主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。    

5.工资福利支出-职工基本医疗保险缴费-2023年预算数为39,381.10元（其中：基本支出39,381.10元、项目支出0元），主要用于：单位部分基本医疗保险缴费支出。    

6.工资福利支出-公务员医疗补助缴费-2023年预算数为22,442.15元（其中：基本支出22,442.15元、项目支出0元），主要用于：公务员医疗补助缴费支出。    

7.工资福利支出-其他社会保障缴费-2023年预算数为8,369.64元（其中：基本支出8,369.64元、项目支出0元），主要用于：工伤保险、大病补充保险、失业保险支出。    

8.工资福利支出-住房公积金-2023年预算数为55,589.64元（其中：基本支出55,589.64元、项目支出0元），主要用于：缴纳单位部份住房公积金。    

9.商品和服务支出-福利费-2023年预算数为15,723.00元（其中：基本支出15,723.00元、项目支出0元），主要用于：按规定支付的职工福利费，如职工体检费等费用。    

10.商品和服务支出-办公费-2023年预算数为2,110.00元（其中：基本支出2,110.00元、项目支出0元），主要用于：购买日常办公用品和办公软件更新维护。    

11.商品和服务支出-邮电费-2023年预算数为300.00元（其中：基本支出300.00元、项目支出0元），主要用于：单位开支的信函、包裹等物品的邮寄费费。    

12.商品和服务支出-差旅费-2023年预算数为13,000.00元（其中：基本支出5,000.00元、项目支出8,000.00元），主要用于：单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。    

13.商品和服务支出-其他商品和服务支出-2023年预算数为16,389.00元（其中：基本支出16,389.00元、项目支出0元），主要用于：缴纳单位部分残疾人保障金、离退休人员公用经费等。    

14.商品和服务支出-公务接待费-2023年预算数为590.00元（其中：基本支出590.00元、项目支出0元），主要用于：单位按规定开支的各类公务接待费用。    

15.商品和服务支出-工会经费-2023年预算数为10,674.00元（其中：基本支出10,674.00元、项目支出0元），主要用于：缴纳单位部分工会经费。    

16.对个人和家庭的补助-生活补助-2023年预算数为65,172.00元（其中：基本支出65,172.00元、项目支出0元），主要用于：支付退休人员养老保险统筹外工资、退休人员生活补助。    

17.商品和服务支出-电费-2023年预算数为8,000.00元（其中：基本支出0元、项目支出8,000.00元），主要用于：单位的电费支出。    

18.商品和服务支出-维修（护）费-2023年预算数为17,000.00元（其中：基本支出0元、项目支出17,000.00元），主要用于：单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。    

五、对下专项转移支付情况    

（一）与中央配套事项    

普洱市自然资源测绘中心2023年无与中央配套事项。    

（二）按既定政策标准测算补助事项    

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-基础测绘与地理信息监管-2023年预算数为66,600.00元，主要用于对九县一区拨付综合卫星定位服务系统运维费用。    

（三）经济社会事业发展事项    

普洱市自然资源测绘中心2023年无经济社会事业发展事项。    

六、政府采购预算情况    

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

普洱市自然资源测绘中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计590.00元，较上年减少76.00元，下降11.41%，具体变动情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

普洱市自然资源测绘中心2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

（二）公务接待费    

普洱市自然资源测绘中心2023年公务接待费预算为590.00元，较上年减少76.00元，下降11.41%，国内公务接待批次为1次，共计接待5人次。    

    减少的原因：系统自动测算预算资金减少。    

（三）公务用车购置及运行维护费    

普洱市自然资源测绘中心2023年公务用车购置及运行维护费为0元，2022年预算数为0元，与上年一致，无变化。其中：公务用车购置费0元，2022年预算数为0元，与上年一致，无变化；公务用车运行维护费0元，2022年预算数为0元，与上年一致，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。   

八、重点项目预算绩效目标情况    

普洱市自然资源测绘中心2023年无重点项目预算绩效目标情况。    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1.一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。    

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。    

3.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。    

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。    

6.各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。    

7.各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。    

8.基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。    

9.项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。    

10.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。    

11.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

12.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

13.“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

普洱市自然资源测绘中心为普洱市自然资源和规划局所属财政全额拨款正科级公益一类事业单位，无机关运行经费，与上年一致。    

（三）国有资产占有使用情况    

截至2022年12月31日，普洱市自然资源测绘中心资产总额191,664.09元，其中，流动资产793.97元，固定资产190,870.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少203,619.58元，其中固定资产减少142,391.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。    

（四）其他事项说明    

1.普洱市自然资源测绘中心无政府性基金预算，故政府性基金预算支出预算表为空。    

2.普洱市自然资源测绘中心无部门政府采购预算，故部门政府采购预算表为空。    

3.普洱市自然资源测绘中心无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空。    

4.普洱市自然资源测绘中心无新增资产配置预算，故新增资产配置表为空。    

5.普洱市自然资源测绘中心无上级补助项目预算，故上级补助项目支出预算表为空。    

监督索引号53080003200200400111