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普洱市国土规划整治中心2022年部门预算编制说明

普洱市国土规划整治中心2022年预算公开目录

第一部分 普洱市国土规划整治中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市国土规划整治中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据普洱市机构编制委员会批准（思编办〔2006〕23号），普洱市国土规划整治中心为普洱市自然资源和规划局下属的正科级事业单位，现主要担负：协助编制全市国土空间生态修复规划；参与、指导全市生态修复重大工程的立项申报、实施工作；参与全市补充耕地项目验收技术性工作；参与全市城乡建设用地增减挂钩项目验收技术性工作；参与全市地质灾害治理项目验收技术性工作；接受建设项目业主单位委托，负责开发落实耕地占补平衡指标，并受主管部门的委托统筹全市占补平衡指标管理技术性工作；协助参与国土综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等项目技术性审查工作；参与对各县（区）国土综合整治、土地整理复垦、地质灾害治理项目实施及资金的管理使用进行监督、检查，并协助开展项目绩效评价；承办市局委托交办的其他事项。

（二）机构设置情况

普洱市国土规划整治中心于2006年经普洱市委机构编制办公室（思编办〔2006〕23号）批准成立，为普洱市自然资源和规划局管理的财政全额拨款正科级事业单位，我单位是末级单位，下设三个科室：综合科、人事科、财务科。

（三）重点工作概述

1、占补平衡工作

按照普洱市耕地占补平衡具体实施方案开发时序，2022年度全市耕地占补平衡工作目标任务为2022年12月31日前完成项目竣工验收5万亩耕地占补平衡指标，实现30000亩（其中：水田规模指标15000亩）耕地占补平衡指标入库备案。

2、增减挂钩工作

“挂图督战”工作任务。按照省自然资源厅“挂图督战”的时限要求，省内交易项目必须在12月底前全部上报省级验收，2020年跨省调剂项目必须在12月底前全部上报省级验收。目前，全市省内交易项目和2020年跨省调剂项目未能如期完成验收工作，其中：省内交易项目24个，上报省级验收项目15个,未上报项目9个（墨江县8个、西盟县1个）;2020年跨省调剂项目26个（江城县14个、澜沧县12个）,已上报省级验收项目5个（澜沧县4个，江城县1个）,未上报项目21个（江城县13个、澜沧县8个）。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 160.53万元，其中：一般公共预算160.53万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加29.95万元，上升22.94%。主要原因：一是2021年新招录2名职工，工资等基本开支增加；二是在职员工林志文等6人正常升薪。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 160.53万元，其中:本年收入160.53万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款160.53万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加29.95万元，上升22.94%。主要原因：一是2021年新招录2名职工，工资等基本开支增加；二是在职员工林志文等6人正常升薪及岗位变动升薪。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出160.53万元。财政拨款安排支出160.53万元，其中：基本支出100.49万元，与上年对比增加29.91，主要原因是：一是2021年新招录2名职工，工资等基本开支增加；二是在职员工林志文等6人正常升薪。项目支出60.05万元，与上年对比增加0.05万元，主要原因是：预算时未将退休人员的大病医疗保险计入，后期补报时通过新增人员类经费项目补报，系统自动测算为项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2022年部门一般公共预算当年拨款160.53万元，比2021年预算数增加29.95元，增长22.94%。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为3.41万元。主要用于：事业单位离退休人员退休费及日常公用支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为10.27万元。主要用于：缴纳2022年机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.45万元。主要用于：缴纳其他社会保障和就业支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为6.74万元。主要用于：缴纳2022年事业单位医疗支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务医疗补助（项）2022年预算数为2.83万元。主要用于：缴纳2022年公务员医疗补支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为0.47万元。主要用于：缴纳2022年其他行政事业单位医疗支出。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2022年项目预算数为60.00万元。主要用于：我市集中开展国土综合整治、占补平衡及增减挂钩项目的工作经费。指导全市土地整治项目的立项、申报工作，组织现场踏勘；承办省国土资源厅委托的竣工项目的鉴定和验收工作等的工作经费。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2022年预算数为70.02万元。主要用于：事业运行，主要反映发放在职人员工资的人员经费支出，以及支付差旅费、办公费、公务用车运行维护费、维修（护）费等日常公用经费的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为6.34万元。主要用于：缴纳2022年单位部分住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2022年预算数为20.71万元，其中（其中：基本支出20.71万元，项目支出0.00万元）。 

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2022年预算数为1.57万元，其中（其中：基本支出1.57万元，项目支出0.00万元）。 

3.工资福利支出（类）奖金（款）2022年预算数为8.80万元，其中（其中：基本支出8.80万元，项目支出0.00万元）。 

4.工资福利支出（类）绩效工资（款）2022年预算数为32.72万元，其中（其中：基本支出32.72万元，项目支出0.00万元）。 

5.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2022年预算数为10.27万元，其中（其中：基本支出10.27万元，项目支出0.00万元）。 

6.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2022年预算数为6.74万元，其中（其中：基本支出6.74万元，项目支出0.00万元）。 

7.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2022年预算数为2.83万元，其中（其中：基本支出2.83万元，项目支出0.00万元）。 

8.工资福利支出（类）其他社会保险缴费（款）2022年预算数为0.92万元，其中（其中：基本支出0.87万元，项目支出0.05万元）。 

9.工资福利支出（类）住房公积金（款）2022年预算数为6.34万元，其中（其中：基本支出6.34万元，项目支出0.00万元）。 

10.商品和服务支出（类）办公费（款）2022年预算数为2.66万元，其中（其中：基本支出0.42万元，项目支出2.24万元）。 

11.商品和服务支出（类）邮电费（款）2022年预算数为0.08万元，其中（其中：基本支出0.08万元，项目支出0.00万元）。 

12.商品和服务支出（类）差旅费（款）2022年预算数为29.71万元，其中（其中：基本支出1.71万元，项目支出28.00万元）。 

13.商品和服务支出（类）福利费（款）2022年预算数为1.70万元，其中（其中：基本支出1.70万元，项目支出0.00万元）。 

14.商品和服务支出（类）工会经费（款）2022年预算数为3.10万元，其中（其中：基本支出1.10万元，项目支出2.00万元）。 

15.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2022年预算数为3.45万元，其中（其中：基本支出0.95万元，项目支出2.50万元）。 

16.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2022年预算数为3.59万元，其中（其中：基本支出0.33万元，项目支出3.26万元）。 

17.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2022年预算数为3.28万元，其中（其中：基本支出3.28万元，项目支出0.00万元）。 

18.商品和服务支出（类）劳务费（款）2022年预算数为7.20万元，其中（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.20万元）。

19.商品和服务支出（类）维（护）修费（款）2022年预算数为2.00万元，其中（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）。 

20.商品和服务支出（类）培训费（款）2022年预算数为5.00万元，其中（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）。 

21.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2022年预算数为0.26万元，其中（其中：基本支出0.06万元，项目支出0.20万元）。 

22.资本性支出（基本建设）（类）办公设备购置（款）2022年预算数为0.10万元，其中（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.10万元）。

23.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2022年预算数为7.50万元，其中（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.50万元），主要用于：单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如租车费用等。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市国土规划整治中心2022年无与中央配套事项。 

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市国土规划整治中心2022年无按既定政策标准测算补助事项。 

（三）经济社会事业发展事项

普洱市国土规划整治中心2022年无经济社会事业发展事项。 

六、政府采购预算情况

普洱市国土规划整治中心2022年无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市国土规划整治中心部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.71万元，较上年减少0.04万元，下降1.07%，原因是：我中心公务接待工作任务较少，调低了相应的公务接待费。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市国土规划整治中心部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。

（二）公务接待费

普洱市国土规划整治中心部门2022年公务接待费预算为0.26万元，较上年减少0.04万元，下降13.33%，国内公务接待批次为5次，共计接待26人次。减少原因是：我中心公务接待工作任务较少，调低了相应的公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市国土规划整治中心部门2022年公务用车购置及运行维护费为3.45万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3.45万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年实行绩效目标管理的项目共2个，涉及一般公共预算当年拨款60万元，其中，重点项目1个，绩效目标如下：

普洱市国土综合整治、占补平衡及增减挂钩项目工作经费59.66万元，绩效目标是：为落实8月20日普洱市人民政府召开的“普洱市集中开展耕地占补平衡暨城乡建设用地增减挂钩工作推进会议”的精神，按照《普洱市集中开展耕地占补平衡工作方案》（普政办发〔2018〕83号）时间节点要求,摸清全市后备资源调查家底，计划全市新增耕地100万亩。通过项目的实施，有效地保护了耕地，实现全市耕地总量动态平衡。同时项目区农业生产耕作条件得到明显改善，耕地质量稳步提高，耕地生产能力普遍增强，提高了土地利用率，增加了土地产出率，经济效益十分显著。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年普洱市国土规划整治中心的机关运行经费安排6.22万元，与上年对比增加1.49万元，增长31.50%。

增加的主要原因是：2022年新招录在职员工两人,经费调整，比例增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，普洱市国土规划整治中心部门资产总额0.96万元，其中，流动资产0.04万元，固定资产0.92万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产2项，账面原值1.02万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。

监督索引号53080003200200200111