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普洱市国土空间规划中心2022年

部门预算编制说明

普洱市国土空间规划中心2022年预算公开目录

第一部分 普洱市国土空间规划中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市国土空间规划中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、市有关国土空间规划工作的方针政策和法律法规。贯彻落实市委、市政府关于市级国土空间规划有关工作决策部署。承担市级国土空间规划具体业务工作，开展市级国土空间规划和有关专项规划编制及实施工作，组织编制思茅、宁洱城镇开发边界内国土空间详细规划和相关专项规划，指导县（区）、乡（镇）国土空间规划以及村庄规划编制和实施工作。审查全市重大建设项目、规模以上建设项目的选址，并承担普洱中心城区此类建设项目《建设项目用地预审与选址意见书》、《建设用地规划许可证》的技术性审查工作；会同思茅区、宁洱县规划分中心联合审查提交市城乡规划建设和土地资产管理工作领导小组、市城乡规划建设和土地资产管理委员会的建设项目规划方案。承担市级国土空间基础信息平台及“一张图”管理工作。落实市城乡规划建设和土地资产管理工作领导小组、市城乡规划建设和土地资产管理委员会、市自然资源和规划局的工作部署及交办的工作。

（二）机构设置情况

普洱市国土空间规划中心隶属于普洱市自然资源和规划局，属财政全额拨款的副处级事业单位（公益一类事业单位），核定事业编制24名。其中，主任1名（副处级）、副主任3名（正科级）、总工程师1名（正科级），内设机构副科级领导职数7名。编制结构为：管理人员编制16名、专业技术人员编制8名。根据上述职能职责，设综合科、规划科、用地科、项目科、村镇科、市政科、信息科7个副科级内设机构。

（三）重点工作概述

1、加强学习，提高干部职工的整体素质。认真组织干部职工加强业务知识以及有关法律法规知识的学习，进一步提高干部职工综合素质，提高依法行政意识。

2、明确职责，进一步理顺市、区工作职责。制定市、区工作机制，进一步理顺市、区规划中心工作职责。

3、全力配合，持续推进空间规划编制工作。配合市局相关科室继续推进市级、思茅区和宁洱县空间规划编制工作，确保在规定时限内完成工作任务。

4、完善相关详细规划和专项规划。加强与设计单位的沟通对接，确保《洗马湖片区控制性详细规划局部调整》和《普洱市主城区污水工程专项规划》按照合同约定按时按质完成。同时，全力配合做好市、县国土空间规划编制工作。

5、抓好“干部规划家乡行动”，推进村庄规划编制。按照“干部规划家乡行动”7个环节28个步骤，提前谋划村庄规划编制工作，严格按照相关程序推进，确保2022年421个村庄规划按时按质按量完成，为乡村振兴提供法定依据。

6、加强党风廉政建设。通过集中学习、支部活动等载体，切实加强廉政建设，教育干部职工清白做人、扎实做事，杜绝违法违纪的发生。

7、完成上级交办的事务。配合开展乡村振兴、净空管理、信访维稳、人事管理、资金监管、人大政协建议办理等工作，较好完成上级交办的各种任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人。

离退休人员2人，其中：离休 0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入489.44万元，其中：一般公共预算489.44万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年同口径对比增加22.43万元，增长4.80%，增加的主要原因是：2021年3月公开招考录用2人，2021年7月人才引进1人，相应的人员经费及公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入489.44万元，其中：本年收入489.44万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款489.44万元（本级财力489.44万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营受益财政拨款0.00万元。

与上年同口径对比增加22.43万元，增长4.80%，增加的主要原因是：2021年3月公开招考录用2人，2021年7月人才引进1人，相应的人员经费及公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出489.44万元。财政拨款安排支出 489.44万元，其中：基本支出397.23万元，与上年同口径对比增加42.87万元，增长12.10%，增长的主要原因是：2021年3月公开招考录用2人，2021年7月人才引进1人，相应的人员经费及公用经费增加；项目支出92.21万元，与上年同口径对比减少20.44万元，下降18.15%，减少的主要原因是：本年无普洱市主城区污水工程（结余结转）专项资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2022年单位一般公共预算当年拨款489.44万元，比2021年预算数增加22.43万元，增长4.80%。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为3.46万元，比2021年预算数增加0.17万元，增长5.18%。主要用于：退休人员生活补助。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为29.98万元，比2021年预算数增加3.52万元，增长13.30%。主要用于：缴纳职工养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.34万元，比2021年预算数增加0.10万元，增长41.67%。主要用于：职工的失业保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为18.94万元，比2021年预算数增加2.00万元，增长11.80%。主要用于：职工的医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为7.43万元，比2021年预算数增加0.76万元，增长11.42%。主要用于：职工的公务员医疗补助支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为1.54万元，比2021年预算数增加0.25万元，增长19.42%。主要用于：职工的工伤保险支出、大病补充医疗保险支出。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2022年预算数为314.18万元，比2021年预算数增加38.32万元，增长13.89%。主要用于：职工的工资支出、单位的公用运转。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2022年预算数为87.06万元，比2021年预算数增加12.06万元，增长16.08%。主要用于：2022年规划工作的相关支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为26.51万元，比2022年预算数增加2.91万元，增长12.32%。主要用于：职工的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2022年预算数为87.80万元，其中（其中：基本支出87.80万元，项目支出0.00万元）。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2022年预算数为82.64万元，其中（其中：基本支出82.64万元，项目支出0.00万元）。

3.工资福利支出（类）奖金（款）2022年预算数为61.08万元，其中（其中：基本支出55.93万元，项目支出5.15万元）。

4.工资福利支出（类）绩效工资（款）2022年预算数为43.42万元，其中（其中：基本支出43.42万元，项目支出0.00万元）。

5.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2022年预算数为29.98万元，其中（其中：基本支出29.98万元，项目支出0.00万元）。

6.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2022年预算数为18.94万元，其中（其中：基本支出18.94万元，项目支出0.00万元）。

7.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2022年预算数为7.43万元，其中（其中：基本支出7.43万元，项目支出0.00万元）。

8.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2022年预算数为1.89万元，其中（其中：基本支出1.89万元，项目支出0.00万元）。

9.工资福利支出（类）住房公积金（款）2022年预算数为26.51万元，其中（其中：基本支出26.51万元，项目支出0.00万元）。

10.商品和服务支出（类）福利费（款）2022年预算数为6.42万元，其中（其中：基本支出6.42万元，项目支出0.00万元）。

11.商品和服务支出（类）办公费（款）2022年预算数为8.35万元，其中（其中：基本支出2.24万元，项目支出6.11万元）。

12.商品和服务支出（类）印刷费（款）2022年预算数为3.51万元，其中（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.51万元）。

13.商品和服务支出（类）邮电费（款）2022年预算数为1.60万元，其中（其中：基本支出0.10万元，项目支出1.50万元）。

14.商品和服务支出（类）差旅费（款）2022年预算数为22.80万元，其中（其中：基本支出7.80万元，项目支出15.00万元）。

15.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2022年预算数为0.33万元，其中（其中：基本支出0.33万元，项目支出0.00万元）。

16.商品和服务支出（类）劳务费（款）2022年预算数为45.24万元，其中（其中：基本支出0.00万元，项目支出45.24万元）。

17.商品和服务支出（类）委托业务费（款）2022年预算数为10.20万元，其中（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.20万元）。

18.商品和服务支出（类）工会经费（款）2022年预算数为4.28万元，其中（其中：基本支出4.28万元，项目支出0.00万元）。

19.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2022年预算数为14.37万元，其中（其中：基本支出14.37万元，项目支出0.00万元）。

20.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2022年预算数为9.06万元，其中（其中：基本支出3.56万元，项目支出5.50万元）。

21.商品和服务支出（类）会议费（款）2022年预算数为0.30万元，其中（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）。

22.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2022年预算数为3.29万元，其中（其中：基本支出3.29万元，项目支出0.00万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市国土空间规划中心2022年无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市国土空间规划中心2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市国土空间规划中心2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算资金合计2.31万元，其中：政府采购货物项目1个预算0.31万元、政府采购工程项目0个预算0.00万元、政府采购服务项目1个预算2.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市国土空间规划中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.33万元，较上年增加0.05万元，增长17.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市国土空间规划中心2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

普洱市国土空间规划中心2022年公务接待费预算为0.33万元，较上年增加0.05万元，增长17.86%，2022年预计国内公务接待批次为5次，共计接待33人次。

2022年“三公”经费比2021年增加0.05万元，主要原因是：我单位2022年新增3人（其中：2021年3月公开招考录用2人，2021年7月人才引进1人），公用支出-公务接待费预算增加，导致“三公”经费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市国土空间规划中心2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年持平，无变化。年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年实行绩效目标管理的项目共4个，涉及一般公共预算当年拨款87.06万元，其中，重点项目1个，绩效目标如下：

2022年规划设计工作经费75.00万元，绩效目标是：一是开展《西片区控规》、《思茅河控规》、《倚象片区控规》修编以及完成《洗马湖片区控制性详细规划局部调整》、《洗马湖片区多规融合评估及局部调整》规划编制；二是依法依规做好中心城区建设项目规划方案审查；三是配合市局统筹各县区做好“干部规划家乡行动”，推动村庄规划编制工作有序进行；四是认真推进两违整治工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各单位预算收入：包括本级财政安排给本单位及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各单位预算支出：是与单位预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各单位、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各单位、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各单位（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数包括基本支出和项目支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年普洱市国土空间规划中心的机关运行经费安排39.41万元，较2021年预算增加1.99万元，增长5.32%，2021年3月公开招考录用2人，2021年7月人才引进1人，增加了相应的公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额183.97万元，其中，流动资产0.27万元，固定资产183.70万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少29.64万元，其中固定资产减少29.47万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值0.54万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元。

2022年单位预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

监督索引号53080003200200100111