普洱市不动产登记中心2022年

               部门预算编制说明        

普洱市不动产登记中心2022年预算公开目录  

第一部分 普洱市不动产登记中心2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 普洱市不动产登记中心2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

普洱市不动产登记中心主要职责为：负责全市不动产登记数据汇总、分析等技术性、事务性工作；指导各县不动产登记信息平台管理、更新和运行维护；承担思茅区辖区内的不动产登记具体工作。  

（二）机构设置情况  

普洱市不动产登记中心于2016年6月成立，为普洱市自然资源和规划局管理的财政全额拨款事业单位，规格正科级单位。我单位属于末级单位，下设6个科室：综合科、受理科、审核一科、审核二科、政策法规科、档案科。   

（三）重点工作概述  

持续优化不动产登记服务，不断创新工作模式、探索新业务。一是全面深化“互联网+不动产登记”，优化流程、整合人力，力争年底实现中心窗口不动产登记、交易和缴税“一窗受理、并行办理”全覆盖。完善微信公众号建设，实现网上办理；推进抵押窗口前置，实现办理贷款的同时申请办理抵押登记。二是持续提升不动产登记信息平台数据质量，确保登簿内容准确完整规范，争取数据质量处于全省上游。三是抓紧完成历史不动产登记数据清理整合入库，力争完成集体土地所有权登记数据整合成果汇交。四是积极推进“交房即交证”改革试点工作，选定普洱鼎城国际三期“天悦府”首批次项目为试点楼盘，通过规划中心，确权登记科、不动产登记中心提前预审、容缺受理等方式，优化办理流程，压缩办结时限，力争实现开发建设企业向购房业主交房时即办理好权证的目标。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。  

车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2022年部门财务总收入742.81万元，其中：一般公共预算742.81万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。  

与上年对比增加25.31万元，增长3.53%，增加的主要原因：薪级工资正常晋升。  

（二）财政拨款收入情况  

2022年部门财政拨款收入742.81万元，其中：本年收入742.81万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款742.81万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。  

与上年对比增加25.31万元，增长3.53%，增加的主要原因：薪级工资正常晋升。  

四、预算单位支出情况  

2022年部门预算总支出742.81万元。财政拨款安排支出742.81万元，其中：基本支出578.33万元，与上年对比增加15.67万元，增长2.78%，增加的主要原因：薪级工资正常晋升；项目支出164.48万元，与上年对比增加64.84万元，增长64.84%，增加的主要原因：不动产登记中心工作运行经费增加。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为6.67万元，主要用于：退休人员退休费。   

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为47.5万元，主要用于：职工单位部分基本养老保险缴费。  

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为2.08万元，主要用于：职工单位部分失业保险缴费。  

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为31.17万元，主要用于：职工单位部分基本医疗保险缴费。  

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员位医疗补助（项）2022年预算数为12.32万元，主要用于：职工单位部分公务员医疗补助缴费。  

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为2.65万元，主要用于：职工工伤保险缴费。  

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2022年预算数为435.02万元，主要用于：职工基本工资、津贴补贴等工资福利支出、办公经费、差旅费、缴纳残疾人保障金、工会经费等单位日常公用经费支出。  

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2022年预算数为164.48万元，主要用于：2021年（政府采购）不动产登记中心办公经费5.61万元、2021年不动产登记中心工作专项经费20.00万元、不动产登记中心（非政府采购）工作经费44.64万元、存量数据整合经费30.00万元、（政府采购）不动产登记中心工作经费5.36万元、2021年网络安全三级等保经费17.00万元、2021年不动产登记中心工作运行经费21.87万元、一窗受理专项经费10.00万元、网络安全等保经费10.00万元。  

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为40.92万元，主要用于：职工单位部分住房公积金缴费。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2022年预算数为125.54万元，其中（其中：基本支出125.54万元，项目支出0.00万元），主要用于：发放在职职工岗位工资、薪级工资。  

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2022年预算数为10.32万元，其中（其中：基本支出10.32万元，项目支出0.00万元），主要用于：发放在职职工艰苦边远地区津贴、独生子女保健费、回族补贴。  

3.工资福利支出（类）奖金（款）2022年预算数为74.79万元，其中（其中：基本支出74.79万元，项目支出0.00万元），主要用于：发放在职职工原目标绩效奖纳入奖励性绩效工资部分。  

4.工资福利支出（类）绩效工资（款）2022年预算数为186.66万元，其中（其中：基本支出186.66万元，项目支出0.00万元），主要用于：发放事业单位在职职工基础性绩效、奖励性绩效工资。  

5.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2022年预算数为47.50万元，其中（其中：基本支出47.50万元，项目支出0.00万元），主要用于：单位部分机关事业单位基本养老保险缴费支出。  

6.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2022年预算数为31.17万元，其中（其中：基本支出31.17万元，项目支出0.00万元），主要用于：单位部分基本医疗保险缴费支出。  

7.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2022年预算数为12.32万元，其中（其中：基本支出12.32万元，项目支出0.00万元），主要用于：公务员医疗补助缴费支出。   

8.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2022年预算数为2.65万元，其中（其中：基本支出2.65万元，项目支出0.00万元），主要用于：工伤保险缴费支出。  

9.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2022年预算数为2.08万元，其中（其中：基本支出2.08万元，项目支出0.00万元），主要用于：失业保险缴费支出。  

10.工资福利支出（类）住房公积金（款）2022年预算数为40.92万元，其中（其中：基本支出40.92万元，项目支出0.00万元），主要用于：缴纳单位部份住房公积金。  

11.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2022年预算数为19.14万元，其中（其中：基本支出2.65万元，项目支出16.49万元），主要用于：支付驻村人员扶贫工作经费、离退休人员公用经费等。  

12.商品和服务支出（类）办公费（款）2022年预算数为10.18万元，其中（其中：基本支出2.05万元，项目支出8.13万元），主要用于：购买日常办公用品支出。  

13.商品和服务支出（类）水费（款）2022年预算数为1.07万元，其中（其中：基本支出0.87万元，项目支出0.20万元），主要用于：单位的水费、污水处理费等支出。  

14.商品和服务支出（类）电费（款）2022年预算数为4.03万元，其中（其中：基本支出3.49万元，项目支出0.54万元），主要用于：单位的电费支出。  

15.商品和服务支出（类）邮电费（款）2022年预算数为0.22万元，其中（其中：基本支出0.22万元，项目支出0.00万元），主要用于：单位开支的信函、包裹等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等。  

16.商品和服务支出（类）福利费（款）2022年预算数为16.69万元，其中（其中：基本支出11.98万元，项目支出4.71万元），主要用于：按规定支付的福利费，如职工体检费等费用。  

17.商品和服务支出（类）差旅费（款）2022年预算数为6.50万元，其中（其中：基本支出6.50万元，项目支出0.00万元），主要用于：单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。  

18.商品和服务支出（类）工会经费（款）2022年预算数为6.45万元，其中（其中：基本支出6.45万元，项目支出0.00万元），主要用于：市财政局按规定安排的工会经费。  

19.商品和服务支出（类）会议费（款）2022年预算数为0.85万元，其中（其中：基本支出0.85万元，项目支出0.00万元），主要用于：单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费等。  

20.商品和服务支出（类）培训费（款）2022年预算数为0.79万元，其中（其中：基本支出0.79万元，项目支出0.00万元），主要用于：在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。  

21.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2022年预算数为0.48万元，其中（其中：基本支出0.48万元，项目支出0.00万元），主要用于：单位按规定开支的各类公务接待费用。  

22.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2022年预算数为1.61万元，其中（其中：基本支出1.61万元，项目支出0.00万元），主要用于：单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。  

23.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2022年预算数为6.45万元，其中（其中：基本支出6.45万元，项目支出0.00万元），主要用于：支付退休人员养老保险统筹外工资、退休人员生活补助。  

24.商品和服务支出（类）委托业务费（款）2022年预算数为87.00万元，其中（其中：基本支出0.00万元，项目支出87.00万元），主要用于：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。  

25.商品和服务支出（类）办公设备购置（款）2022年预算数为10.97万元，其中（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.97万元），主要用于：购置按规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。  

26.商品和服务支出（类）劳务费（款）2022年预算数为26.5万元，其中（其中：基本支出0.00万元，项目支出26.5万元）。  

27.商品和服务支出（类）物业管理费（款）2022年预算数为9.94万元，其中（其中：基本支出0.00万元，项目支出9.94万元）。  

五、市对下专项转移支付情况  

普洱市不动产登记中心2022年无市对下专项转移支付情况。  

（一）与中央配套事项  

普洱市不动产登记中心2022年无与中央配套事项。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

普洱市不动产登记中心2022年无按既定政策标准测算补助事项。  

（三）经济社会事业发展事项  

普洱市不动产登记中心2022年无经济社会事业发展事项。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5.36万元，其中：政府采购货物预算5.36万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0.00万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

普洱市不动产登记中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.09万元，较上年减少0.05万元，下降2.34%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

普洱市不动产登记中心2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，2021年预算数为0.00元，与上年持平，无变化。  

（二）公务接待费  

普洱市不动产登记中心2022年公务接待费预算为0.48万元，较上年增加0.02万元，增长4.35%，国内公务接待批次为7次，共计接待48人次。  

增加的原因：系统自动计算的公务接待费用相应增加。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

普洱市不动产登记中心2022年公务用车购置及运行维护费为1.61万元，较上年减少0.06万元，下降3.57%。其中：公务用车购置费0.00万元，上年预算数为0.00元，无增减变化；公务用车运行维护费1.61万元，较上年减少0.06万元，下降3.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

减少的原因：严格执行中央八项规定，严格控制车辆使用范围。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2022年实行绩效目标管理的项目共9个，涉及一般公共预算当年拨款164.48万元，其中，重点项目4个，绩效目标如下：  

1.存量数据整合项目经费30.00万元，绩效目标是：提高不动产登记的工作效率和质量；土地、房产等权源资料收集、档案查找、分析、录入；土地登记落宗、房产登记数据落幢、宗地图、房产图制作、质检、及权籍库，推送至发证系统；整合成果数据合并、归档、提交。  

2.一窗受理项目经费10.00万元，绩效目标是：全力推进不动产登记“一窗受理、并行办理”优化流程、精简材料、重点解决办理环节多、流程不清晰、群众重复提交材料等问题。实现相关职能部门业务网上整合衔接，对登记中涉及多个部门交叉办理事项，通过信息化手段合成集成业务流程，设立综合受理窗口，统一受理各相关办理事项，一次性收取所需全部全部材料，进行一次性录入、自动分发各相关部门，实现信息化技术支撑的“一窗受理、并行办理”。  

3.2021年网络安全三级等保经费17.00万元，绩效目标是：建立统一的不动产登记平台是《不动产登记暂行条例》的明确要求，是落实不动产登记制度的重要技术支撑，是保障交易安全和实现信息共享的重要手段，对于规范开展不动产登记业务，促进职责机构整合和工作流程再造，提升管理能力和治理水平，强化产权保护和便民利民具有重要意义。  

4.网络安全等保经费10.00万元，绩效目标是：建立统一的不动产登记平台是《不动产登记暂行条例》的明确要求，是落实不动产登记制度的重要技术支撑，是保障交易安全和实现信息共享的重要手段，对于规范开展不动产登记业务，促进职责机构整合和工作流程再造，提升管理能力和治理水平，强化产权保护和便民利民具有重要意义。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。  

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。  

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。  

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。  

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。  

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

普洱市不动产登记中心2022年机关运行经费安排37.92万元，与上年对比增加0.25万元，增长0.66%，增加的主要原因：电费增加。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，普洱市不动产登记中心资产总额39.48万元，其中，流动资产13.78万元，固定资产25.45万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.25万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。