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普洱市自然资源测绘中心2022年    

部门预算编制说明    

2022年预算公开目录  

第一部分 普洱市自然资源测绘中心2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、省对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 普洱市自然资源测绘中心2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、省对下转移支付预算表  

十五、省对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

主要负责基础测绘和测绘市场管理工作，编制基础测绘工作规划和计划，并组织实施，监督管理测绘行业，负责测绘成果、基础地理信息数据管理和公共信息提供，监督执行测量标志的保护工作。负责全市国土资源信息化建设工作，编制国土资源信息系统建设及网络建设工作规划、计划；组织实施国土资源信息系统和网络的建设、运行和维护，国土资源数据库的建设、管理并向社会提供服务。  

（二）机构设置情况  

普洱市自然资源测绘中心于2011年经普洱市委机构编制办公室（普编办〔2011〕36号文）批准成立，为普洱市自然资源和规划局管理的财政全额拨款事业单位，我单位是末级单位，下设三个科室：综合科、人事科、财务科。

（三）重点工作概述  

1、继续做好普洱市综合卫星定位服务系统的运行维护  

2022年普洱市综合卫星定位服务系统的维护和服务主要做好以下两个方面工作：（1）进一步加强对各县区基站管理人员的业务指导和监督，提高基站正常运行率；（2）继续做好系统使用的服务管理，进一步提升服务质量；（3）配合省基础测绘技术中心完成2022年度全市基站巡查工作。  

2、组织各县（区）开展2022年8.29测绘法宣传  

根据省自然资源厅的要求，在8月29日的全国测绘法宣传日，组织各县（区）开展以宣传新的《云南省测绘条例》为主要内容的宣传活动。方式上采取设立咨询台、设置宣传展板、悬挂横幅、发放宣传画册、发送测绘法宣传公益短信和宣传口号等，多形式向市民宣传《云南省测绘条例》的主要变化内容。  

3、完成测绘资质单位的“双随机”检查  

根据省自然资源厅测绘地理信息监督检查工作的要求，结合市级“双随机、一公开”的要求，向各县（区）所涉及的资质单位进行抽查，抽查率为10%，对测绘资质、安全保密、质量管理体系、测绘成果质量依法进行监督检查，并将检查结果上报省自然资源厅和市“双随机、一公开”领导小组办公室。  

4、配合完成好信息化建设工作  

根据市网络安全检查反馈意见的要求做好存在问题的整改，同时按省厅要求完成市本级开展网络安全自查，加强重要信息系统防护外，监督各县区完成这项工作。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2022年部门财务总收入114.23万元，其中：一般公共预算114.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。  

与上年对比增加11.73万元，增长11.44%，增加的主要原因：新增党政干部人才1名。  

（二）财政拨款收入情况  

2022年部门财政拨款收入114.23元，其中:本年收入114.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款114.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

与上年对比增加11.73万元，增长11.44%，增加的主要原因：新增党政干部人才1名。  

四、预算单位支出情况  

2022年部门预算总支出114.23万元。财政拨款安排支出114.23万元，其中：基本支出109.23万元，与上年对比增加15.73万元，增长16.82%，增加的主要原因：新增党政干部人才1名；项目支出5.00万元，与上年对比减少4.00万元，下降44.44%，减少的主要原因：上一年度购买服务器和磁盘阵列等相关设备，本年未进行设备更新。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为6.75万元。主要用于：退休人员退休费发放及退休人员公用经费支出。  

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为8.95万元。主要用于：支付职工养老保险缴费支出。  

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.39万元。主要用于：支付职工失业保险支出。  

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为5.88万元。主要用于：支付职工医疗保险缴费支出。  

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为2.72万元。主要用于：支付职工公务员医疗保险缴费支出。  

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为0.54万元。主要用于：支付职工工伤保险支出。  

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）2022年预算数为5.00万元，主要用于：普洱市综合卫星定位服务系统管理维护。  

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2022年预算数为76.76万元。主要用于：职工基本工资、津贴、绩效等工资福利及差旅费、办公费等商品和服务支出。  

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为7.23万元。主要用于：缴纳单位部分住房公积金。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2022年预算数为24.22万元，其中（其中：基本支出24.22万元，项目支出0.00万元），主要用于：发放在职职工岗位工资、薪级工资 。 

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2022年预算数为2.12万元，其中（其中：基本支出2.12万元，项目支出0.00万元），主要用于：发放在职职工艰苦边远地区津贴、独生子女保健费、回族补贴。  

3.工资福利支出（类）奖金（款）2022年预算数为11.00万元，其中（其中：基本支出11.00万元，项目支出0.00万元），主要用于：发放原目标绩效奖纳入奖励性绩效工资部分。  

4.工资福利支出（类）绩效工资（款）2022年预算数为33.93万元，其中（其中：基本支出33.93万元，项目支出0.00元），主要用于：发放事业单位在职职工基础绩效、奖励性绩效工资1、奖励性绩效工资2、奖励性绩效工资3。  

5.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2022年预算数为8.95万元，其中（其中：基本支出8.95万元，项目支出0.00万元），主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。  

6.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2022年预算数为5.88万元，其中（其中：基本支出5.88万元，项目支出0.00万元），主要用于：单位部分基本医疗保险缴费支出。  

7.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2022年预算数为2.72万元，其中（其中：基本支出2.72万元，项目支出0.00万元），主要用于：公务员医疗补助缴费支出。  

8.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2022年预算数为0.93万元，其中（其中：基本支出0.93万元，项目支出0.00万元），主要用于：工伤、大病补充保险、失业保险支出。  

9.工资福利支出（类）住房公积金（款）2022年预算数为7.23万元，其中（其中：基本支出7.23万元，项目支出0.00万元），主要用于：缴纳单位部分住房公积金。  

10.商品和服务支出（类）福利费（款）2022年预算数为2.22万元，其中（其中：基本支出2.22万元，项目支出0.00万元），主要用于：按规定支付的福利费，如职工体检费等费用。  

11.商品和服务支出（类）办公费（款）2022年预算数为0.10万元，其中（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元），主要用于：购买日常办公用品和办公软件更新维护。  

12.商品和服务支出（类）邮电费（款）2022年预算数为0.03万元，其中（其中：基本支出0.03万元，项目支出0.00万元），主要用于：单位开支的信函、包裹等物品的邮寄费费。  

13.商品和服务支出（类）差旅费（款）2022年预算数为1.51万元，其中（其中：基本支出0.71万元，项目支出0.80万元），主要用于：单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。  

14.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2022年预算数为1.39万元，其中（其中：基本支出1.39万元，项目支出0.00万元），主要用于：缴纳单位部分残疾人保障金、离退休人员公用经费等。  

15.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2022年预算数为0.07万元，其中（其中：基本支出0.07万元，项目支出0.00万元），主要用于：单位按规定开支的各类公务接待费用。  

16.商品和服务支出（类）工会经费（款）2022年预算数为1.21万元，其中（其中：基本支出1.21万元，项目支出0.00万元），主要用于：缴纳单位部分工会经费。  

17.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2022年预算数为6.52万元，其中（其中：基本支出6.52万元，项目支出0.00万元），主要用于：支付退休人员养老保险统筹外工资、退休人员生活补助。  

18.商品和服务支出（类）电费（款）2022年预算数为0.50万元，其中（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.50万元），主要用于：单位的电费支出。  

19.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2022年预算数为3.20万元，其中（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.20万元），主要用于：单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。  

20.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2022年预算数为0.50万元，其中（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.50万元），主要用于：单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用等。

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

普洱市自然资源测绘中心2022年无与中央配套事项。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）2022年预算数为6.60万元，主要用于：对九县一区拨付综合卫星定位服务系统运维费用。  

（三）经济社会事业发展事项  

普洱市自然资源测绘中心2022年无经济社会事业发展事项。  

六、政府采购预算情况  

普洱市自然资源测绘中心2022年无政府采购预算情况。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

普洱市自然资源测绘中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.07万元，较上年增加0.07万元，增长100%，具体变动情况如下：上年度未使用该经费，全部调整到其他商品和服务支出。2022年的“三公”经费预算支出数由系统测算提取，不能进行调整。  

（一）因公出国（境）费  

普洱市自然资源测绘中心2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，2021年预算数为0.00元，无增减变化。  

（二）公务接待费  

普洱市自然资源测绘中心2022年公务接待费预算为0.07万元，较上年增加0.07万元，增长100%，国内公务接待批次为1次，共计接待6人次。  

增加的原因：上年度未使用公务接待费，全部调整到其他商品和服务支出。2022年的“三公”经费预算支出数由系统测算提取，不能进行调整。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

普洱市自然资源测绘中心2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，2021年预算数为0.00元，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

普洱市自然资源测绘中心2022年无重点项目预算绩效目标情况。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。  

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。  

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。  

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。  

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。  

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

2022年普洱市自然资源测绘中心的机关运行经费安排5.72万元，比上年增加0.80万元，增长16.26%。主要原因是：新增党政干部人才1名。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，普洱市自然资源测绘中心部门资产总额39.53万元，其中，流动资产6.20万元，固定资产33.33万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少5.34万元，其中固定资产减少4.39万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.0万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。  

监督索引号53080003200200400111