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| 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心2021年部门预算编制说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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目录 第一部分 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心概况
第二部分 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心2021年部门预算编制说明
第三部分 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心“三公”经费增减变化情况及原因说明
附 录 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心2021年单位预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、根据中心城区城市总体规划，依法收储土地，优先盘活国有存量土地，对土地市场进行调控、促进土地资源的合理配置，保证政府掌控土地一级市场；
2、依法对收回、收储的储备土地管理，并进行出让前的开发与合理利用。编制年度土地储备计划、土地储备实施方案，积极争取土地储备专项债券资金，加强对资金的监督管理；
3、对市辖区内土地使用权交易行为监督检查并依法进行管理；
4、对市辖区国有土地使用权及全市矿业权“招、拍、挂”交易行为监督检查并依法进行管理。
其他事项：受局委托依法做好中心城区范围内市本级组织供应的土地出让金的入库收缴、成本清算管理和土地出让前的报件等工作。
（二）机构设置情况
收储中心,是2003年8月25日由原思茅市人民政府批准成立, 具有独立法人资格、隶属于普洱市国土资源局下设全额拨款的正科级事业单位。2020年根据《中共普洱市委机构编制委员会办公室关于普洱市自然资源和规划局所属事业单位机构编制方案的通知》普编办〔2020〕122号，核定事业编制13名。其中主任1名（正科级）、副主任2名（副科级）。编制结构为：管理人员编制8名、专业技术人员编制4名、工勤人员编制2名。现我中心在职实有人数14人,退休8人。
（三）重点工作概述
1、认真做好审计整改工作：根据省审计厅下发的审计报告（云审经责报〔2018〕165号）和审计决定书（云审经责决〔2018〕96号）中指出的关于“普洱市土储中心4,177,637,729.83元收储资金挂账未清理”的问题，加大对市土储中心4,177,637,729.83元收储资金长期挂账问题进行清理和整改。
2、继续委托第三方对2018年土地储备专项债券资金（450,000,000.00元）使用情况的审计，同时积极争取2021年土地储备专项债券资金350,000,000.00元。
3、稳步推进土地征收和收储工作。
（1）落实土地征收事务。
2021年拟征收和收储土地1650.00亩，预计需土地收储资金789,250,000.00元。
（2）加强储备土地管理。
（3）做好市土地收储经营有限公司移交工作。
（4）规范土地出让金收缴。
（5）全面协调处理各项临时工作事务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个，即普洱市土地收购储备和矿业权管理中心。财政全供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
第二部分 2021年普洱市土地收购储备和矿业权管理中心预算情况说明
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入139,364,070.25元，其中：一般公共预算2,631,659.36元，政府性基金136,732,410.89元，国有资本经营预算0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年同口径对比增加13,564,289.25元，增长10.78%，增加的主要原因是：2021年预算的上年结转数比2020年预算中的上年结转数大。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入139,364,070.25元，其中:本年收入19,445,466.36元，上年结转119,918,603.89元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,631,659.36元（本级财力2,631,659.36元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款16,813,807.00元，国有资本经营受益财政拨款0.00元。
与上年同口径对比增加增加13,564,289.25元，增长10.78%，增加的主要原因是：2021年预算的上年结转数比2020年预算中的上年结转数大。
二、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出139,364,070.25元。财政拨款安排支出139,364,070.25元，其中：基本支出2,631,659.36元，与上年同口径对比减少331059.64元，下降11.17%，减少的主要原因是：2020年中有两名职工退休，导致2021年人员工资及经费减少；项目支出136,732,410.89元，与上年同口径对比增加13,895,348.89元，增长11.31%，增加的主要原因是：2021年预算的上年结转数比2020年预算中的上年结转数大。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2021年普洱市土地收购储备和矿业权管理中心一般公共预算当年拨款2,631,659.36元，比2020年预算数减少331059.64元，下降11.17%。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为263,344.00元，比2020年预算数增加65,220.00元，增长32.92%。主要用于：事业单位退休费和退休人员商品服务支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为183,912.96元，比2020年预算数减少72,187.04元，下降28.19%。主要用于：事业单位基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为7,492.80元，比2020年预算数减少3,712.20元，下降33.13%。主要用于：其他社会保障和就业支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为119,513.52元，比2021年预算数减少56,555.48元，下降32.12%。主要用于：事业单位医疗支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为60,879.06元，比2020年预算数减少3,145.94元，下降4.91%。主要用于：事业单位公务员医疗补助支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为12,619.18元，比2020年预算数增加4,698.18元，增长59.31%。主要用于：其他行政事业单位医疗支出。
7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2021年预算数为1,786,805.00元，比2020年预算数减少216,347.00元，下降10.8%。主要用于：本单位事业运行及人员经费的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为197,092.84元，比2020年预算数减少49,030.16元，下降19.92%。主要用于：职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出（类）基本工资（款）2021年预算数为555,072.00元，其中：基本支出555,072.00元，项目支出0.00元。
2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2021年预算数为262,140.00元，其中：基本支出262,140.00元，项目支出0.00元。
3.工资福利支出（类）奖金（款）2021年预算数为307,944.00元，其中：基本支出307,944.00元，项目支出0.00元。
4.工资福利支出（类）绩效工资（款）2021年预算数为540,480.00元，其中：基本支出540,480.00元，项目支出0.00元。
5.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2021年预算数为183,912.96元，其中：基本支出183,912.96元，项目支出0.00元。
6.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2021年预算数为119,513.52元，其中：基本支出119,513.52元，项目支出0.00元。
7.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2021年预算数为60,879.06元，其中：基本支出60,879.06元，项目支出0.00元。
8.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2021年预算数为20,111.98元，其中：基本支出20,111.98元，项目支出0.00元。
9.工资福利支出(类）住房公积金（款）2021年预算数为197,092.84元，其中：基本支出197,092.84元，项目支出0元。
10.商品和服务支出(类）办公费（款）2021年预算数为14,469.00元，其中：基本支出4,469.00元，项目支出10,000.00元。
11.商品和服务支出(类）邮电费（款）2021年预算数为51,76.00元，其中：基本支出1,676.00元，项目支出3，500.00元。
12.商品和服务支出(类）差旅费（款）2021年预算数为60,120.00元，其中：基本支出10,000.00元，项目支出50,120.00元。
13.商品和服务支出(类）会议费（款）2021年预算数为1,500.00元，其中：基本支出1,500.00元，项目支出0.00元。
14.商品和服务支出(类）培训费（款）2021年预算数为27,910.00元，其中：基本支出7,910.00元，项目支出20,000.00元。
15.商品和服务支出(类）公务接待费（款）2021年预算数为11,544.00元，其中：基本支出1,544.00元，项目支出10,000.00元。
16.商品和服务支出(类）工会经费（款）2021年预算数为57,154.00元，其中：基本支出27,154.00元，项目支出30,000.00元。
17.商品和服务支出(类）福利费（款）2021年预算数为27,154.00元，其中：基本支出27,154.00元，项目支出0.00元。
18.商品和服务支出(类）其他交通费用（款）2021年预算数为20,000.00元，其中：基本支出20,000.00元，项目支出0.00元。
19.商品和服务支出(类）其他商品和服务支出（款）2021年预算数为24,854.00元，其中：基本支出24,854.00元，项目支出0.00元。
20.商品和服务支出(类）咨询费（款）2021年预算数为40,000.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出40，000.00元。
21.商品和服务支出(类）维修（护）费（款）2021年预算数为4,500.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出4，500.00元。
22.商品和服务支出(类）劳务费（款）2021年预算数为3,815,530.68元，其中：基本支出0.00元，项目支出3,815,530.68元。
23.对个人和家庭的补助(类）退休费（款）2021年预算数为258,252.00元，其中：基本支出258,252.00元，项目支出0.00元。
24.资本性支出(类）办公设备购置（款）2021年预算数为17,800.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出17,800.00元。
25.资本性支出(类）基础设施建设（款）2021年预算数为24,129,100.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出24,129,100.00元。
26.资本性支出(类）土地补偿（款）2021年预算数为108,601,860.21元，其中：基本支出0.00元，项目支出108,601,860.21元。
三、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
普洱市土地收购储备和矿业权管理中心无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
普洱市土地收购储备和矿业权管理中心无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
普洱市土地收购储备和矿业权管理中心无经济社会事业发展事项。
四、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。
各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。
基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2021年普洱市土地收购储备和矿业权管理中心的机关运行经费安排126,261.00元，较2020年预算减少18,431.00元，下降12.74%。主要原因是2020年中有两名职工退休，导致2021年机关运行经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2020年度普洱市土地收购储备和矿业权管理中心决算时一并公开。
2021年普洱市土地收购储备和矿业权管理中心未安排购置车辆，未安排购置单价50万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。
（四）重点项目预算绩效目标情况
2021年实行绩效目标管理的项目共14个，涉及一般公共预算当年拨款0.00元，其中，重点项目10个，绩效目标如下：
（五）政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算资金合计1,017,800.00元，其中：政府采购货物项目1个预算1,017,800.00元、政府采购工程项目0个预算0.00元、政府采购服务项目0个预算0.00元。
第三部分 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
普洱市土地收购储备和矿业权管理中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,544.00元，较上年减少9,715.00元，下降86.29%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
普洱市土地收购储备和矿业权管理中心2021年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我单位无出国工作业务。
（二）公务接待费
普洱市土地收购储备和矿业权管理中心2021年公务接待费预算为1,544.00元，较上年减少215.00元，下降12.22%，国内公务接待批次为3次，共计接待16人次。
践行“厉行节约”精简不必要的公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
普洱市土地收购储备和矿业权管理中心2021年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少9,500.00元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少9,500.00元，下降100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
已在2020年根据普财资〔2020〕96号普洱市财政局关于普洱市自然资源和规划局固定资产报废申请的批复，报废处理了1辆大众桑塔纳轿车，车牌号：云J20895,账面价值180,310.00元,故2021年我单位已无车辆,无务用车购置及运行维护费产生。
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附件【普洱市土地收购储备和矿业权管理中心2021.xlsx】 附件【2021年度“三公”经费年初预算核对说明普洱市土地收购储备和矿业权管理中心.doc】 |
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