监督索引号53080001233300301000

普洱市住房保障和房地产管理中心

2024年度部门决算

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

(一)参与编制全市城镇住房保障中长期发展规划、年度计划工作，指导城镇保障性住房的运营管理工作;

(二)负责收集和整理全市城镇保障性住房工程建设进度和各类报表工作;

(三)协助相关部门做好城镇保障性住房各类资金申报和绩效评价基础工作;

(四)指导住房保障信息公开和宣传工作;

(五)指导录入全市住房保障信息系统和住房保障档案工作;

(六)指导全市城镇低收入家庭住房困难状况调查、城市棚户区改造摸底调查和住房保障统计工作。

(七)建立全市房地产交易信息综合服务平台，对全市房地产市场经济运行情况进行调研和分析，提供相关数据并提出工作建议; 

(八)指导做好房地产市场监管和商品房的楼盘表搭建、购销合同网上签约备案、预售款监管等工作;

(九)承担对重大房地产项目的跟踪服务工作;

(十)负责住建部房地产日报制度的数据收集、汇总、分析、上报工作。

(十一)指导做好物业市场监管工作，对物业企业服务行为进行监督管理，负责省级优秀示范小区申报及市级优秀示范小区评选工作，承担市级平安小区创建的相关工作;

(十二)负责指导住宅专项维修资金归集、使用等管理工作。

(十三)指导全市房地产二级市场、房屋中介机构监管和二手房交易服务工作，健全全市二手房交易合同、房屋租赁合同等网签备案制度，完善与不动产登记、税务等部门一窗办一次办流程;

(十四)协助组织部门做好领导干部个人财产申报中房屋状况核查工作;

(十五)承担住房制度改革工作，负责房改售房(全额集资建房)后续工作，负责普洱市中心城区职工住房补贴发放过程中福利性住房信息查询，为财政核发补贴提供依据。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门为正科级单位，共设置4个内设机构，包括：综合科、物业管理科、房地产市场监管科、住房保障科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为普洱市住房和城乡建设局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）着力稳定房地产市场，严格落实“止跌回稳”政策，取消首套房与二套房、普通住宅与非普通住宅区别，降低首付比例、降低贷款利率、提高公积金贷款最高限额，推行公积金即提即贷等政策，有效降低购房成本，激活购房消费信心，10月份全市新建商品房成交面积环比增长142.9%。12月环比增长33.61%，房地产市场呈现止跌回稳势头。

（二）物业管理方面。一是会同市级8部门制发《普洱市党建引领物业服务管理三年行动方案》。开展《普洱市物业管理条例》立法起草工作，经省人大常委会批准于2025年1月1日起施行。二是开展物业企业信用评价工作。三是组织开展“美好家园”小区创建工作。四是组织全市物业法律法规、消防安全培训4次、覆盖700余人次。五是市级代管的思茅区住宅专项维修资金已出具《审计报告》，相关业务正式移交思茅区管理。（三）经济指标方面。建立房地产项目月库，逐月调度在库项目投资情况。

（四）稳投资方面。一是严格落实国家“四个取消、四个降低”等一系列购房政策，提出房地产市场止跌回稳平稳健康发展措施建议。二是充分发挥住房公积金管委会办公室作用，及时调整优化公积金归集、管理、使用政策。三是全年受理核准房地产开发企业二级资质，有效促进房地产开发新项目入库入统增投资。

（五）完善住房保障体系方面。按计划完成2515套保障性租赁住房100%开工，累计竣工1540套，出租使用1487套。

（六）加强理论和业务学习，切实提高自身和党员干部廉洁自律的自觉性。住房保障和房地产管理工作，涉及的法律法规很多，只有过硬的思想素质和业务素质，才能确立廉洁自律的自觉性，才能保证依法行政的法律意识。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件： 2024年度决算公开报表）

普洱市住房保障和房地产管理中心2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

普洱市住房保障和房地产管理中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市住房保障和房地产管理中心2024年度收入合计5,350,933.81元。其中：财政拨款收入5,350,933.81元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、无事业收入（含教育收费）、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。

与上年相比，收入合计减少83,621.03元，下降1.54%。财政拨款收入减少83,621.03元，下降1.54%；其中:基本支出减少165,892.80元，减少3.22%，主要原因是本年退休3人,对应的基本支出减少;项目支出增加82,271.77元,增加28.60%,主要原因是本年根据实际业务存在另文下达的住宅专项维修资金工作经费80,000.00元。

二、支出决算情况说明

普洱市住房保障和房地产管理中心2024年度支出合计5,350,933.81元。其中：基本支出4,981,030.51元，占总支出的93.09％；项目支出369,903.30元，占总支出的6.91％；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少83,621.03元，下降1.54%。其中：基本支出减少165,892.80元，下降3.22%；项目支出增加82,271.77元，增长28.60%；主要原因一是本年退休3人,对应的基本支出减少；二是本年根据实际业务存在另文下达的住宅专项维修资金工作经费80,000.00元,导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障普洱市住房保障和房地产管理中心机构正常运转的日常支出4,981,030.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,655,925.09元，占基本支出的93.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费325,105.42元，占基本支出的6.53％。与上年相比基本支出减少165,892.80元，减少3.22%，主要原因是本年退休3人,对应的基本支出减少。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障普洱市住房保障和房地产管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出369,903.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市住房保障和房地产管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出5,350,933.81元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少83,621.03元，下降1.54%,完成年初预算的104.21%。主要原因一是本年退休3人,对应的基本支出减少,二是本年根据实际业务存在另文下达的住宅专项维修资金工作经费80,000.00元,导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出951,031.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.77%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出；其中：行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出418,457.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）389,147.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%，主要用于事业单位养老保险支出；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出134,521.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%，主要用于事业单位职工职业年金支出；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）8,905.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%，主要用于事业单位职工失业保险支出；完成年初预算的117.55%,预决算差异的主要原因是人员退休,存在另文下达退休人员职业年金纪实。

9.卫生健康（类）支出375,820.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。主要用于事业单位医疗保险、公务员医疗保险、生育保险、工伤保险等支出；其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出92,903.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%，主要用于职工医疗保险支出；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出123,697.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%，主要用于职工医疗保险支出；行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出133,475.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%，主要用于职工公务员医疗补助支出；行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出25,744.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%，主要用于缴纳单位职工的生育保险、工伤保险、大病医疗保险。完成年初预算的117.39%,预决算差异的主要原因是在执行过程中存在社保基数变动,导致实际支出比预算增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出3,709,078.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.32%。主要用于事业单位人员工资及日常工作经费支出；其中：城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出3,339,175.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.40%，主要用于职工人员支出和日常公用经费支出；城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）支出369,903.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%，主要用于日常工作经费领导干部信息系统核查费用及住宅专项维修资金专项审计费用支出；完成年初预算的101.04%,预决算差异的主要原因一是由于人员退休,对应的人员经费减少,二是存在另文下达的专项经费,如领导干部信息系统核查费用及住宅专项维修资金专项审计费,导致实际支出比年初预算增加。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出315,003.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%，主要用于事业单位职工住房公积金支出；完成年初预算的94.12%,预决算差异的主要原因是存在人员退休,导致实际支出比预算数少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,890.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%,决算数与上年持平，无变化。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,890.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,890.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2,890.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子的要求,严控“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算支出与上年持平，无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

普洱市住房保障和房地产管理中心不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市住房保障和房地产管理中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，无变化。普洱市住房保障和房地产管理中心属于事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

    截至2024年末，普洱市住房保障和房地产管理中心资产总额2,776,911.65元，其中，流动资产1,970,814.39元，固定资产806,097.26元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少83,827.15元，其中固定资产减少50,343.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额45,279.00元，其中：政府采购货物支出1,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出43,679.00元。授予中小企业合同金额45,279.00元，其中：授予小微企业合同金额45279.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

无

（二）部门整体支出绩效自评表

无

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表13。

普洱市住房保障和房地产管理中心2024项目绩效自评数为3项，项目支出总额为369,903.30元。

五、其他重要事项情况说明

普洱市住房保障和房地产管理中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

本年收入：单位本年度取得的全部收入。

本年支出：单位本年度全部支出。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080001233300301111