监督索引号53080001233300201000

普洱市建设工程质量和安全生产监督站

2024年度部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）贯彻落实建设工程质量、安全生产、建筑消防、标准定额等法律、法规及强制性标准规范;

（二）开展全市房屋建筑和市政工程质量、安全生产、消防、人防等监督检查工作;

（三）协助、参与房屋建筑和市政工程质量、安全生产事故调查;

（四）分析全市房屋建筑和市政工程质量、安全生产状况;

（五）贯彻国家、省工程建设技术标准与定额相关的法规、政策和技术标准、规范;

（六）建立工程建设地方标准体系并监督实施;

（七）收集、监测、整理、发布建设工程造价市场信息;

（八）负责建设工程造价行业诚信管理体系建设;

（九）负责全市的计价标准解释与造价争议协调工作;

（十）负责建设工程造价咨询单位、造价人员、施工现场标准员管理工作;

（十一）协助开展工程建设技术标准与定额的研究和推广应用，负责全市工程质量、安全生产、消防工程、人防工程、燃气工程等培训工作;

（十二）承办上级部门和领导交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门属于正科级单位，内设机构4个,包括：办公室、质量监管科、安全监管科、工程建设标准定额管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为普洱市住房和城乡建设局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）质量监管工作。对受监工程进行重点抽查和巡查，重点对关键部位、关键节点进行隐蔽验收。稳步推进保交楼和保交房的质量监督管理，各监督组共抽查和巡查受监工程165项次，按时监督验收保交房项目两个，推进保交房质量监督项目2个。积极配合相关单位和部门开展历史遗留问题整治，按照“一区一策”化解方案和历史遗留问题项目处置措施的要求，针对不同项目存在的实际问题，采取质量鉴定、补充完善相关手续和容缺办理等方法解决历史遗留问题项目6个。开展全市质量检查三次，共检查项目63个，主要检查各责任主体单位落实质量责任清单、质量手册情况，其次对工程实体质量进行检查和抽查。按时开展检测企业和混凝土搅拌企业专项整治活动，在各县区开展自检自查的基础上，对辖区内检测企业抽查3家，混凝土搅拌企业抽查6户。开展全市质量月宣传活动，宣传和普及质量相关法律法规，组织监督人员和施工企业实地参观质量标准工地建设项目两次。

（二）安全生产监管工作。进一步强化各方安全生产主体责任，及时发现并消除建筑施工现场各类安全隐患，预防和减少建筑施工安全事故发生。推进普洱市住房城乡建设系统安全生产治本攻坚三年行动工作，强化各方主体责任意识，筑牢房屋市政工程施工安全防线，加强各方责任主体单位的履约管理，严格履行法定程序，督促企业加强安全管理体系，大力推进质量安全标准化建设。开展建筑起重机械安全专项整治工作，对建筑起重机械的使用登记证书、操作人员持证上岗、管理制度和专职管理人员设置等进行了专项检查。紧盯危大工程安全管控这个关键，严格督促工程参建各方主体建立健全危大工程安全管控体系，按规定编制危大工程专项施工方案，组织专家论证，严格按方案施工，施工现场安全监督管理进一步加强。

（三）消防工作。2024年全市建设工程消防设计审查51件，建设工程消防验收备案全市网上办结149件，建设工程消防验收79件，建设工程消防验收备案70件,其中其他类建设工程消防验收备案2件。针对今后其他类建设工程消防验收备案主要是高速公路建设工程和水利建设工程等，及时补充完善普洱市建设工程消防设计审查验收专家库，确保更好地完成建设工程消防验收备案工作。加强项目消防车道的设计、施工、验收等环节的监督管理，确保消防车道的畅通无阻。

（四）工程建设标准定额管理工作。已编制、审核、出版普洱市建设工程材料及设备价格信息11期（1-2月为合刊）。发布普洱市2024年建设工程主要材料价格波动情况通报2次；抓好招标控制价审查及三价备案工作。积极推进施工现场标准员履职监管工作‌。

（五）建筑工地扬尘治理。建立健全建筑工地扬尘污染防治网格化管理机制，切实做到“六个百分之百”。

（六）其他相关工作。全面完成普洱市殡仪馆项目竣工验收工作。配合参与推进幸福家园、金科珑樾府、普洱茶小镇等“保交楼”项目的协调推进工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件： 2024年度决算公开报表）

普洱市建设工程质量和安全生产监督站2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

普洱市建设工程质量和安全生产监督站2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市建设工程质量和安全生产监督站2024年度收入合计4,216,483.19元。其中：财政拨款收入4,216,483.19元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、无事业收入（含教育收费）、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。

与上年相比，收入合计减少131,997.05元，下降3.04%;财政拨款收入减少131,997.05元,下降3.04%；主要原因一是本年人员增减变动,导致基本支出减少133,473.03元;二是根据实际业务需要,本年项目支出比上年增加1,475.98元。

二、支出决算情况说明

普洱市建设工程质量和安全生产监督站2024年度支出合计4,216,483.19元。其中：基本支出4,071,214.26元，占总支出的96.55％；项目支出145,268.93元，占总支出的3.45％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少131,997.05元，下降3.04%。其中：基本支出减少133,473.03元，下降3.17%,主要原因是本年人员增减变动,导致基本支出减少；项目支出增加1,475.98元，增长1.03%；主要原因根据实际业务需要,本年项目支出比上年小幅增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障普洱市建设工程质量和安全生产监督站机构正常运转的日常支出4,071,214.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,887,628.33元，占基本支出的95.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费183,585.93元，占基本支出的4.51％。与上年同期相比，减少133,473.03元，下降3.17%，主要原因是本年人员增减变动,导致基本支出减少。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障普洱市建设工程质量和安全生产监督站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出145,268.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市建设工程质量和安全生产监督站2024年度一般公共预算财政拨款支出4,216,483.19元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少131,997.05元，下降3.04%,完成年初预算的104.84%,其中:基本支出减少133,473.03元，下降3.17%,主要原因是本年人员增减变动,导致基本支出减少；项目支出增加1,475.98元，增长1.03%；主要原因根据实际业务需要,本年项目支出比上年小幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出606,512.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.38%。主要用于事业单位职工社保支出及离退休人员生活补助。其中：行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出184,988.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%，主要用于事业单位退休人员生活补助；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出344,992.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%，主要用于事业单位基本养老保险支出；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出61,438.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%，主要用于事业单位职业年金支出；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出15,093.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%，主要用于职工缴纳单位在职人员失业保险等。完成年初预算的105.51%，预决算差异的主要原因一是存在另文下达资金单位退休人员职业年金记实,二是在执行过程中,因基数调整及人员变动影响,导致实际支出比预算数增加。

9.卫生健康（类）支出327,711.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。主要用于事业医疗保险、公务员医疗补助、生育保险、工伤保险、大病保险等；其中：行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出197,550.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%，主要用于事业单位职工基本医疗保险支出；行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出111,348.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%，主要用于职工公务员医疗补助保险支出；行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支（项）支出18,812.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%,主要用于缴纳单位职工的生育保险、工伤保险、大病医疗保险。完成年初预算的129.80%,预决算差异的主要原因是在执行过程中,因基数调整及人员变动,导致实际支出数比年初预算数增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出3,008,362.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.35%。主要用于事业单位人员及工作经费支出。其中：城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）支出2,863,093.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.90%，主要用于单位人员经费及日常工作经费支出；建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）支出145,268.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%，主要用于单位日常工作经费支出。完成年初预算的102.83%,造成预决算差异的主要原因是人员增减变动及人员职级变动影响,执行过程中存在人员增资变动,导致实际支出比年初预算增加。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出273,896.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%。主要用于单位职工住房公积金支出；完成年初预算的101.85%,预决算差异的主要原因是执行过程中由于基数变动及人员变动等,导致实际支出比年初预算增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34,276.00元，决算为28,658.65元，完成年初预算的83.61%；支出决算较上年减少141.42元，下降0.49%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为32,000.00元，决算为28,658.65元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的89.56%；公务接待费支出年初预算为2,276.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1,182.58元，增长4.30%；公务接待费支出决算较上年减少1,324.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,324.00元，下降100.00%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34,276.00元，支出决算为28,658.65元，完成年初预算的83.61%，支出决算较上年减少141.42元，下降0.49%,主要原因是本年严控“三公”经费支出，故对应的“三公”经费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为32,000.00元，决算为28,658.65元，完成年初预算的89.56%；公务接待费支出年初预算为2,276.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是积极落实过紧日子的要求,严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1,182.58元，增长4.30%；公务接待费支出决算减少1,324.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,324.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年严控“三公”经费支出，故对应的“三公”经费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于工程质量和安全生产监督验收、防雷避雷工程验收、城镇燃气供给工程验收、消防工程验收等公车出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

普洱市建设工程质量和安全生产监督站不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市建设工程质量和安全生产监督站2024年机关运行经费支出0.00元，普洱市建设工程质量和安全生产监督站属于事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，普洱市建设工程质量和安全生产监督站资产总额819,865.81元，其中，流动资产326,926.16元，固定资产492,939.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少68,272.60元，其中固定资产减少71,785.19元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额57,971.65元，其中：政府采购货物支出1,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出56,371.65元。授予中小企业合同金额24,878.65元，其中：授予小微企业合同金额10,878.65元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

无

（二）部门整体支出绩效自评表

无

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表13。

普洱市建设工程质量和安全生产监督站2024项目绩效自评数为1项，项目支出总额为145,268.93元。

五、其他重要事项情况说明

普洱市住房和城乡建设局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

本年收入：单位本年度取得的全部收入。

本年支出：单位本年度全部支出。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080001233300201111