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普洱市城乡风貌管理中心

2022年度部门决算

目录

第一部分  普洱市城乡风貌管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  普洱市城乡风貌管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担历史文化名城(镇、村、街)、传统村落、历史建筑等保护和监督管理职责。

2.执行城市设计、城乡风貌管理、城市雕塑建设等政策标准并监督实施。

3.指导县(区)的城市园林绿化工作。

4.提供园林绿化建设养护技术指导，负责行业新材料、新品种、新工艺、新标准的收集与推广。

5.负责城市园林绿化企业的日常监管及动态监督、检查。

6.指导县(区)创建国家、省级园林城市(县城)相关工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强历史文化保护传承工作

一是制定工作实施方案，加强城乡历史文化保护传承。贯彻落实中央办公厅、国务院办公厅《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》，牵头制定并印发了普洱市《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的实施方案》，加强城乡历史文化保护传承，推动高质量发展。

二是对标对表，强化保护体检评估。按照《云南省住房和城乡建设厅关于开展2022年传统村落保护发展督察评估工作的函》要求，制定了《普洱市加强传统村落保护发展工作自查评估方案》，组织开展了全市39个传统村落保护发展工作的自查评估，并形成评估报告。

按照《云南省住房和城乡建设厅关于报送历史文化名城2022年度中期评估报告的通知》和《云南省住房和城乡建设厅关于开展2022年度中国历史文化名镇(村)评估的通知》要求，组织开展孟连历史文化名城名镇 2022 年体检评估工作。

三是持续挖掘潜在资源，努力做到应保尽保。按照省住建厅《转发住房和城乡建设部办公厅等关于做好第六批中国传统村落调查推荐工作文件的通知》要求，组织县区开展第六批传统村落申报工作。目前，有3个村落进入住房城乡建设部第六批中国传统村落公示名单。

四是坚持示范引领，推进保护利用示范工作。按照《云南省住房和城乡建设厅关于扎实推进2022 年传统村落集中连片保护示范工作的通知》要求，扎实推进2022年传统村落集中连片保护利用示范工作，积极争取政府投入保护补助资金，经综合竞争性评审，澜沧县获得 2022年云南省传统村落保护发展补助资金1,000.00万元，为澜沧县传统村落保护发展取得预期成效，提供了有力保障。

五是坚持以人为本，逐渐实现传统村落居民对现代生活的追求。

六是增强安全防范意识，加强督导检查力度，推动“四名一文一传”场所消防能力。

2.贯彻落实省委、省政府对云南省城乡绿化美化行动的工作部署，关于绿美城市和绿美社区建设三年行动的工作安排，结合创建国家园林城市和国家园林城市复查工作，扎实推进绿美城市和绿美社区建设工作。一是认真调研摸清情况，制定印发绿美城市建设三年行动实施方案。二是以创建国家园林城市为抓手，做好国家园林城市申报和复查迎检工作。三是结合实际推动“口袋公园建设”。四是多措并举、系统推进绿美城市和绿美社区建设工作。

3.落实党风廉政建设情况，一是执行党的政治纪律和政治规矩，深入学习贯彻落实党的二十大精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是认真贯彻落实党风廉政建设责任制规定。三是加强廉政风险防控。四是如实上报个人廉政信息等。

        二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门属于正科级单位，内设机构1个,为办公室。

单位核定事业编制6名，其中，主任1名（正科级）、副主任1名（副科级）。编制结构为：管理人员编制3名、专业技术人员编制3名。

我部门属于二级预算单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入普洱市城乡风貌管理中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即普洱市城乡风貌管理中心。

    我部门属于二级预算单位，所属单位0个

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

普洱市城乡风貌管理中心2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

普洱市城乡风貌管理中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

普洱市城乡风貌管理中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市城乡风貌管理中心2022年度收入合计1,093,430.78元。其中：财政拨款收入1,093,430.78元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加117,627.25元，增长12.05%。其中：财政拨款收入增加117,627.25元，增长12.05%；主要原因是根据普洱市事业单位工作人员聘用通知《普事管聘（2022）第29-30号》聘用2名人员，单位在职人员辞职一人，故本年人员经费支出增加。

二、支出决算情况说明

普洱市城乡风貌管理中心2022年度支出合计1,093,430.78元。其中：基本支出1,057,384.26元，占总支出的96.70%；项目支出36,046.52元，占总支出的3.30%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加117,627.25元，增长12.05%。其中：基本支出增加122,829.03元，增长13.14%；增加的主要原因是：根据普洱市事业单位工作人员聘用通知《普事管聘（2022）第29-30号》聘用2名人员，单位在职人员辞职一人，故本年人员经费支出增加；项目支出减少5,201.78元，下降12.61%，主要原因是本年严格控制经费支出，加强绩效管理，提升资金使用效益，项目经费存在结余。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障普洱市城乡风貌管理中心机构正常运转的日常支出1,057,384.26元。与上年相比，基本支出增加122,829.03元，增长13.14%；增加的主要原因是：根据普洱市事业单位工作人员聘用通知《普事管聘（2022）第29-30号》聘用2名人员，单位在职人员辞职一人，故本年人员经费支出增加；其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,014,225.90元，占基本支出的95.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43,158.36元，占基本支出的4.08％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障普洱市城乡风貌管理中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36,046.52元，其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比，项目支出减少5,201.78元，下降12.61%，主要原因是本年严格控制经费支出，加强绩效管理，提升资金使用效益，项目经费存在结余。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市城乡风貌管理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出1,093,430.78元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加117,627.25元，增长12.05%，其中：基本支出增加122,829.03元，增长13.14%；增加的主要原因是：根据普洱市事业单位工作人员聘用通知《普事管聘（2022）第29-30号》聘用2名人员，单位在职人员辞职一人，故本年人员经费支出增加；项目支出减少5,201.78元，下降12.61%，主要原因是本年严格控制经费支出，加强绩效管理，提升资金使用效益，项目经费存在结余。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出90,609.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出79,569.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%，主要用于事业单位医疗保险等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出851,579.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.88%，主要用于职工工资及日常工作经费开支。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出71,672.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为672.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市城乡风貌管理中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为672.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与预算持平，无变化；公务用车购置费支出决算为0.00元，与预算持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，与预算持平，无变化；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严控经费支出，加强“三公”经费支出管理，本年未发生接待费用支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市城乡风貌管理中心2022年机关运行经费支出0.00元，普洱市城乡风貌管理中心属于普洱市住房和城乡建设局的二级单位，单位性质为事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，普洱市城乡风貌管理中心资产总额116,501.87元，其中，流动资产1,056.97元，固定资产107,944.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,500.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3,974.41元，其中固定资产增加4,595.90元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产6项，账面原值16,900.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见:附表GK11表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额16,298.00元，其中：政府采购货物支出9,300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6,998.00元。授予中小企业合同金额16,298.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

普洱市城乡风貌管理中心部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

普洱市城乡风貌管理中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

本年收入：单位本年度取得的全部收入。

本年支出：单位本年度全部支出。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080001233300501111