监督索引号53080001233300601000

普洱市人防指挥信息保障中心

2022年度部门决算

目录

第一部分  普洱市人防指挥信息保障中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 普洱市人防指挥信息保障中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责市级人防指挥所日常通信和相关建（构）筑物及配套设施设备建设、维护管理和使用工作。

2.平时组织开展训练演练。（因其余职能涉密，不进行公开）

（二）2022年度重点工作任务概述

1.指挥所运行维护管理工作。普洱市“4401”工程自建成以来，通过不断修改、完善管理与维护保养制度，基本做到岗位有职责、管理有制度、操作有章程，运行维护管理工作日趋规范化、合理化、科学化，场所维护良好、功能运行正常，确保人防指挥所始终处于战备状态。

2.工程及设施设备运行维护工作。单位维护管理人员按照维护巡查制度，工作日内每天进入基本指挥所进行安全巡查，并记录相关情况，按照规程根据基本指挥所实时温度、湿度开启进风、排风工作，对功能房间进行除湿、温度控制。定期水池清理、电路维护、保洁等工作，并对各设备运行情况进行记录。定期对地下指挥所给排水、电气、消防、通风、防护设备进行功能性检查检修，发现故障及时维护及时排除，各项维护管理工作严格按照《人防指挥所系统设备运行维护管理制度》要求进行。完成四个季度的地下室风水电检查检修工作。

3.信息化系统运行维护工作。日常管理维护的信息化设施设备包括：基本指挥所、地面指挥中心、机动指挥车、信息采集车通信系统的设施设备，涵盖视频会议、短波通信、超短波通信、卫星通信、单兵图传等方面，采取日常管理运行维护与信息化训练相结合进行，工作人员定期对各通信系统进行功能检查，确保其功能运行正常，结合每周的信息化训练进行多点互联互通，在训练中检查各点位、各设备的性能是否运行正常，及时发现问题，并解决问题，按时间周期要求完成全年的检查检修工作。今年参加普洱军分区组织的“八一”军事日活动，展示了人防信息保障系统，现场与省办、景洪、临沧互联互通，各信息化设备运行正常，充分展示了人防通信功能和随时保持良好战备状态的良好状态。

4.常态化信息保障训练。为进一步学习贯彻党的二十大精神，高标准落实党的二十大报告中提出的加强国防动员和后备力量建设部署要求，真正把学习贯彻成效体现到全面提升练兵备战能力水平上，落实《人民防空训练与考核大纲》要求，按照年初制定的《2022年度全市人防训练计划》安排，加强了实案化、实战化训练演练。依托人防基本指挥所、机动指挥所和指挥控制中心，将每周二定为固定训练日，主要进行理论学习、岗位操作、互联互通等训练。

5.坚持党建引领，提升干部队伍政治素质。强化政治责任担当，旗帜鲜明讲政治。及时组织单位职工学习十九大六中、七中全会会议及党的二十大等中央、省委、市委相关会议精神，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示指批示精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，自觉把思想和行动统一到党中央重大决策部署及省委省政府、市委市政府和局党组工作要求上来。以身作则以实际行动忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。推进作风革命、效能革命实施，将工作细化任务到人，将压力传导到每个职工，深入践行项目工作法、一线工作法、典型引路法，努力让每一项工作能高效落实。

        二、部门基本情况

（一）机构设置情况

普洱市人防指挥信息保障中心属于公益一类正科级事业单位，内设机构1个，为办公室。

人员编制：核定事业编制4名。其中，主任1名（正科级）、副主任1名（副科级）。编制结构为：管理岗人员编制4名。

我部门属于二级预算单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入普洱市人防指挥信息保障中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：普洱市人防指挥信息保障中心,普洱市人防指挥信息保障中心属于普洱市住房和城乡建设局的二级单位,所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

普洱市人防指挥信息保障中心2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆（特种车）。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

普洱市人防指挥信息保障中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

普洱市人防指挥信息保障中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市人防指挥信息保障中心2022年度收入合计2,199,618.24元。其中：财政拨款收入2,199,618.24元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少59,501.18元，下降2.63%。其中：财政拨款收入减少59,501.18元，下降2.63%；一是基本支出增加22,763.88元，增长3.58%，主要原因是人员职级及社保基数变动导致收入费用增加；二是项目支出减少82,265.06元，下降5.07%，主要原因是本年严控经费支出，人防指挥中心体系运行维护经费支出减少。

二、支出决算情况说明

普洱市人防指挥信息保障中心2022年度支出合计2,199,618.24元。其中：基本支出658,058.54元，占总支出的29.92%；项目支出1,541,559.70元，占总支出的70.08%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少59,501.18元，下降2.63%。其中：基本支出增加22,763.88元，增长3.58%，主要原因是人员职级及社保基数变动导致费用增加；项目支出减少82,265.06元，下降5.07%，主要原因是本年严控经费支出，人防指挥中心体系运行维护经费支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障普洱市人防指挥信息保障中心正常运转的日常支出658,058.54元。与上年相比，基本支出增加22,763.88元，增长3.58%，主要原因是人员职级及社保基数变动导致费用增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出630,813.54元，占基本支出的95.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27,245.00元，占基本支出的4.14％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障普洱市人防指挥信息保障中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,541,559.70元。与上年相比，项目支出减少82,265.06元，下降5.07%，主要原因是本年严控经费支出，人防指挥中心体系运行维护经费支出减少。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比，项目支出减少82,265.06元，下降5.07%，主要原因是本年严控经费支出，人防指挥中心体系运行维护经费支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市人防指挥信息保障中心2022年度一般公共预算财政拨款支出2,199,618.24元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少59,501.18元，下降2.63%，其中：基本支出增加22,763.88元，增长3.58%，主要原因是人员职级及社保基数变动导致费用增加；项目支出减少82,265.06元，下降5.07%，主要原因是本年严控经费支出，人防指挥中心体系运行维护经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出2,053,180.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.34%，主要用于人防设施建设、通讯设备维护、日常开支及机动指挥所信息化系统相关设施设备的维护维修费用等经费。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出53,956.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出46,125.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%，主要用于事业单位职工基本医疗保险费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出46,356.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为420.00元，支出决算为24,802.80元，完成年初预算的5,905.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算24,752.80元，占总支出决算的99.80%；公务接待费支出决算50.00元，占总支出决算的0.20%，具体是国内接待费支出决算50.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市人防指挥信息保障中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为420.00元，支出决算为24,802.80元，完成年初预算的5,905.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与预算持平，无变动；公务用车购置费支出决算为0.00元，与预算持平，无变动；公务用车运行维护费支出决算为24,752.80元，超年初预算的100%；公务接待费支出决算为50.00元，完成年初预算的11.90%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是因单位车辆属于特种保障车辆，年初预算经费中未下达特种保障车辆的车辆运行费用，故无年初预算数；二是日常工作项目经费从非税收入项目-防空地下室易地建设费中给予安排，日常工作经费为另文下达资金(含公务用车运行维护费)，故导致决算数与年初预算数差异较大。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少63,760.32元，下降71.99%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年持平，无变动；公务用车购置费支出决算数与上年持平，无变动；公务用车运行维护费支出决算减少62,762.32元，下降71.72%；公务接待费支出决算减少998.00元，下降95.23%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是因单位车辆属于特种保障车辆,上年度油料有结余，本年未发生油料费，只发生车辆修理费及保险费，故车辆费用比上年大幅减少；二是加强三公经费管理，无必要不接待，接待费用大幅减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于人民防空指挥通信机动保障、开展日常训练演练、等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研工作所发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市人防指挥信息保障中心2022年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，无变动，普洱市人防指挥信息保障中心属于普洱市住房和城乡建设局的二级单位，单位性质属于事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，普洱市人防指挥信息保障中心资产总额65,350,673.29元，其中，流动资产2,139.54元，固定资产61,616,650.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,731,883.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加506,818.67元，其中固定资产增加507,836.16元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见:附表GK11表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额287,535.00元，其中：政府采购货物支出2,535.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出285,000.00元。授予中小企业合同金额137,535.00元，占政府采购支出总额的47.83%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

普洱市人防指挥信息保障中心部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）

五、其他重要事项情况说明

普洱市人防指挥信息保障中心无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

本年收入：单位本年度取得的全部收入。

本年支出：单位本年度全部支出。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080001233300601111