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普洱市建设工程质量和安全生产监督站

2022年度部门决算

目录

第一部分 普洱市建设工程质量和安全生产监督站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  普洱市建设工程质量和安全生产监督站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实建设工程质量、安全生产、建筑消防、标准定额等法律、法规及强制性标准规范；

2.指导全市房屋建筑和市政工程质量、安全生产、消防、人防等监督检查工作；

3.开展全市房屋建筑和市政工程质量、安全生产等监督检查；

4.负责市级监管的房屋建筑和市政工程的质量注册、安全报监、竣工验收备案；

5.负责市级监管的房屋建筑和市政工程的消防、防雷接地、燃气、人防工程的监督、检查、验收及备案工作；

6.负责全市建筑起重机械备案证办理及市管项目建筑起重机械使用登记监督工作；

7.协助、参与房屋建筑和市政工程质量、安全生产事故调查；分析本地区房屋建筑和市政工程质量、安全生产状况；

8.协助市局调解处理房屋建筑和市政工程质量、安全生产的投诉工作。宣传国家、省工程建设技术标准与定额相关的法规、政策和技术标准、规范；

9.建立工程建设地方标准体系，并监督实施；

10.负责建设工程造价行业诚信管理体系建设；

11.收集、监测、整理、发布建设工程造价市场信息；                                          

12.负责本地区的计价标准解释与造价争议协调工作；

13.负责建设工程造价咨询单位、造价人员、施工现场标准员管理工作；

14.协助开展工程建设技术标准与定额的研究和推广应用。

（二）2022年度重点工作任务概述

安全生产稳中向好。持续开展专项行动，强化建筑质量安全培训和监管，全市各级住建注册监督的项目实现安全生产零事故。

一是开展住建领域安全生产专项行动。扎实开展经营性自建房排查整治工作，共排查整治3.05万栋，三次在全省进行经验交流。圆满完成第一次全国自然灾害综合风险普查工作，共排查房屋建筑189.2万栋、市政道路474条、市政桥梁99座、供水厂37个、供水线897条，工作经验在省级交流。全力开展城镇燃气安全整治“百日行动”，市、县（区）两级执法检查443次、督导80次、约谈6次，查处跨境经营3起，完成天然气管道占压隐患整改2处，餐饮单位报警器安装基本实现动态清零，餐饮商业等非居民用户安检率100%，居民用户安检率99.3%。

二是抓牢做实综治维稳工作。创建“平安小区”24个，共受理和办结各类信访案件778起，办结率100%，无重大案件、群体性事件发生，住房城乡建设领域综合治理维护稳定工作取得了一定成效。

三是强化质量安全监管。采取日常监管、专项督查方式组织1540人次对463个在建工程项目进行了安全质量督查检查，排查出工程质量安全隐患5225条，下发限期整改通知书660份、停工通知书63份，开展教育培训1935人次，1个项目被评为省级工程质量管理标准化项目、5个项目被评为省级安全生产标准化工地，命名20个市级工程质量管理标准化项目和19个市级安全生产标准化工地，全市建设工程质量安全“标准化”、“规范化”水平全面提升。

        二、部门基本情况

（一）机构设置情况

普洱市建设工程质量和安全生产监督站属于正科级单位，内设机构4个,包括：办公室、质量监管科、安全监管科、工程建设标准定额管理科。

我单位为二级预算单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入普洱市建设工程质量和安全生产监督站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即:普洱市建设工程质量和安全生产监督站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

普洱市建设工程质量和安全生产监督站2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

普洱市建设工程质量和安全生产监督站2022年度无政府性基金预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

普洱市建设工程质量和安全生产监督站2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市建设工程质量和安全生产监督站2022年度收入合计4,501,564.93元。其中：财政拨款收入4,501,564.93元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增减少56,057.97元，下降1.23%。其中：财政拨款收入减少56,057.97元，下降1.23%；主要原因是进一步加强经费审批，无必要不开支，提高资金使用效率；二是本年在职人员杨海鹰9月退休，单位聘用人增加1人，虽人员数量无变动，但工资存在较大差异，故人员支出减少。

二、支出决算情况说明

普洱市建设工程质量和安全生产监督站2022年度支出合计4,501,564.93元。其中：基本支出4,349,135.71元，占总支出的96.61%；项目支出152,429.22元，占总支出的3.39%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少56,057.97元，下降1.23%。其中：基本支出减少45,570.57元，下降1.04%；项目支出减少10,487.40元，下降6.44%；基本支出减少的主要原因是本年在职人员杨海鹰9月退休，单位聘用人增加1人，虽人员数量无变动，但工资存在较大差异，故人员支出减少；项目支出减少的主要原因是严控经费支出，减少经费开支，提高资金使用效率。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障普洱市建设工程质量和安全生产监督站正常运转的日常支出4,349,135.71元。与上年相比，基本支出减少45,570.57元，下降1.04%；减少的主要原因是本年在职人员杨海鹰9月退休，单位聘用人增加1人，虽人员数量无变动，但工资存在较大差异，故人员支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,150,691.71元，占基本支出的95.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费198,444.00元，占基本支出的4.56％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障普洱市建设工程质量和安全生产监督站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出152,429.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比，项目支出减少10,487.40元，下降6.44%，项目支出减少的主要原因是进一步加强经费审批，无必要不开支，提高资金使用效率。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市建设工程质量和安全生产监督站2022年度一般公共预算财政拨款支出4,501,564.93元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，支出合计减少56,057.97元，下降1.23%。其中：基本支出减少45,570.57元，下降1.04%；项目支出减少10,487.40元，下降6.44%；基本支出减少的主要原因是本年在职人员杨海鹰9月退休，单位聘用人增加1人，虽人员数量无变动，但工资存在较大差异，故人员支出减少；项目支出减少的主要原因是进一步加强经费审批，无必要不开支，提高资金使用效率。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出633,907.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.08%，主要用于事业单位职工社保支出及离退休人员生活补助。

9.卫生健康（类）支出306,385.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%，主要用于事业医疗保险、公务员医疗补助、生育保险、工伤保险、大病保险等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出3,274,343.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.74%，主要用于事业单位人员及工作经费支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出286,929.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%，主要用于单位职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,215.25元，支出决算为29,685.65元，完成年初预算的92.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算29,685.65元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市建设工程质量和安全生产监督站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,215.25元，支出决算为29,685.65元，完成年初预算的92.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与预算数持平，无变动；公务用车购置费支出决算为0.00元，与预算数持平，无变动；公务用车运行维护费支出决算为29,685.65元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，与预算数持平，无变动；2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年进一步加强经费支出管理，严控“三公”经费支出，本年未发生公务接待支出，故实际支出额比预算数减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加10,685.65元，增长56.24%。其中：因公出国（境）费支出0.00元，与上年持平，无变动；公务用车购置费支出0.00元，与上年持平，无变动；公务用车运行维护费支出决算增加10,685.65元，增长56.24%；公务接待费支出0.00元，与上年持平，无变动；2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是由于单位公务车辆费用增加，一是由于使用年限较长，车辆修理费用增加，导致车辆修理费用大幅增加。二是本年由于公务出差增加，对应的车辆运维费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于工程质量和安全生产监督验收、人民防空工程验收、防雷避雷工程验收、城镇燃气供给工程验收、消防工程验收等公车出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市建设工程质量和安全生产监督站2022年机关运行经费支出0.00元，普洱市建设工程质量和安全生产监督站属于事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，普洱市建设工程质量和安全生产监督站资产总额1,748,531.06元，其中，流动资产325,995.91元，固定资产1,422,535.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少70,776.49元，其中固定资产减少69,419.85元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产30项，账面原值179,588.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见:附表GK11表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额45,293.00元，其中：政府采购货物支出13,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出31,493.00元。授予中小企业合同金额13,800.00元，占政府采购支出总额的30.47%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

普洱市建设工程质量和安全生产监督站绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

普洱市建设工程质量和安全生产监督站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

本年收入：单位本年度取得的全部收入。

本年支出：单位本年度全部支出。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080001233300201111