普洱市人防指挥信息保障中心2016年部门决算    

公开报告    

一、第一部分  概 况    

（一）主要职能：为人防指挥提供通讯保障，承担人防指挥信息化建设，通讯设施设备管理、使用、维护，提供战时应战和平时人防系统演练畅通保障及日常战备值班执勤。  

（二）基本情况    

1．机构情况：2011年5月20日由中共普洱市机构编制办公室批准成立，属财政全额拨款的事业单位；  

2．人员情况：编制人数4名，其中：科级领导职数2名；  

3、变动情况及原因：原普洱市人民防空办公室人员分为机关行政人员和事业单位人员两部分，合并办公，2015年末，人防办机关行政人员并入普洱市住房和城乡建设局，下属事业单位“普洱市人防指挥信息保障中心”，于2016年1月1日正式实行财务独立核算（无上年数据），属住房和城乡建设局下属事业单位。  

（三）当年取得的主要工作成效    

2016年中心工作在主管局的领导下，经过中心全体工作人员的共同努力，全面完成了各项预定工作任务，主要做了以下几方面的工作：  

1、积极参与 “两学一做”学习教育。开展“两学一做”学习教育，是认真落实党章关于加强党员教育管理的要求、是面向全体党员深化党内教育的重要实践，推动党内教育从“关键少数”向广大党员拓展、从集中性教育向经常性教育延伸的重要举措，是加强党的思想政治建设的重要部署。  

2、积极制定规章制度、实行规范化管理。根据工作目标任务及各自职责，制定相关管理与工作制度，做到岗位有职责、管理有制度、操作有章程有标准，始终保证人防指挥所各项设施、设备能够正常运转，保持良好战备状态的任务放在首位，管理维护工作日趋规范化、科学化、合理化。  

（1）完成基本指挥所风水电日常管理工作；  

（2）完善信息化系统管理维护工作。  

 3、积极开展信息化应急演练。  

（1）积极开展跨区联动训练，搭建训练环境；  

（2）加强做好人防演练的日常学习准备工作，多渠道、多形式的进行人防业务知识充电。  

第二部分    2016年度部门决算表    

详见：附表  

第三部分  2016年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

中心2016年合计收入2962176.48元，其中：财政拨款收入2962176.48元，占总收入的100%。  

分款项收入：基本拨款收入395691.07元，占总收入的13.36%；项目拨款收入2566485.41元，占总收入的86.64%。  

二、支出决算情况说明    

中心2016年合计支出2962176.48元，其中：财政拨款支出2962176.48元，占总支出的100%。  

分项支出：基本支出395691.07元，占总支出的13.36%；项目支出2566485.41元，占总支出的86.64%。  

（一）基本支出    

2016年用于保障单位正常运转的日常支出395691.07元（含工资及各项保险费用），其中：工资福利支出295856.47元，占基本总支出的74.77%；对个人和家庭支出75177.6元，占基本总支出的19%；公用经费支出24657元，占总基本支出的6.23%。  

（二）项目支出（国防支出）    

2016年用于保障中心完成事业发展目标的经费支出2566485.41元，具体项目开支情况如下：  

办公费269599.49元，占项目支出总计的10.50%；  

水费20128.11元，占项目支出总计的0.78%；  

电费36696元，占项目支出总计的1.43%；  

邮电费4382.31元，占项目支出总计的0.17%；  

物业管理费200000元，占项目支出总计的7.79%；   

差旅费50000元，占项目支出总计的1.95%；  

电梯、电路等维护费187400元，占项目支出总计的7.30%；  

培训费96036.5元，占项目支出总计的3.74%；  

公务接待费30000元；占项目支出总计的1.17%；  

劳务费244908.68元，占项目支出总计的9.54%；  

委托业务费1278195.18元，占项目支出总计的49.80%；  

公务用车运行维护费149139.14元，占项目支出总计的5.81%。  

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

中心2016年度 “三公”经费财政拨款支出预算为179000元，支出决算为179139.14元，完成年初预算的100%。其中：支付公务用车运行维护费用149139.14元，完成预算的100%；公务接待费支出30000元，完成年初预算的100%。具体情况如下：  

1、公务用车运行维护费支出149139.14元，公务用车共计5辆，其中特种车4辆，车均29827.82，主要用于车辆燃油、维修费、过路过桥费及保险费等；  

2、支出公务接待（国内接待）费30000元，接待49批次，316人次，批次612.25元，人均次94.94元。  

（四）其他需要说明的事项    

1、单位新成立，各项制度在不断规范和完善过程中；  

2、固定资产购置严格按照政府采购相关要求办理采购手续及资金支付。  

    特此说明        

                                                2017年9月15日